【正文】 焊接試驗(yàn)室負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，焊接責(zé)任 人 負(fù)責(zé) 質(zhì)控系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 4 程序 工藝質(zhì)保系統(tǒng)程序圖見(jiàn)圖 05－ 1。 驗(yàn)收合格的材料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)記和確認(rèn)，具體按《標(biāo)記和標(biāo)記移植 規(guī)定 》 的要求執(zhí)行 。 a 國(guó)家認(rèn)可的制造資格證書(shū)、營(yíng)業(yè)證照、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)及其質(zhì)量證明資料； b 供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力； c 供方 提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)主持能力； d 供方 財(cái)務(wù)狀況； e 供方 顧客滿意程度。 采購(gòu)物資分類(lèi) 根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn) 過(guò)程及最終產(chǎn)品的影響，采購(gòu)物資分為三類(lèi)： 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號(hào) XA— CX03 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 材料、零部件控制程序 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) a 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品 使用或安全性能，可能導(dǎo)致產(chǎn)品 出現(xiàn)安全事故 或顧客嚴(yán)重投訴的物資。 萍鄉(xiāng) 市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號(hào) XA— CX03 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 材料、零部件控制程序 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 1 目的 對(duì)采購(gòu) 過(guò)程、供方和材料管理進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，并能正確使用。 e) 任何人 不得在受控文件上涂、畫(huà)、改，以確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。 其他文件的更改由各 相關(guān) 的責(zé)任部門(mén)提出修改意見(jiàn)經(jīng)有關(guān)責(zé)任人審核報(bào)公司批準(zhǔn)后，發(fā)行 修訂版 , 管理部 負(fù)責(zé)發(fā)行 和回收。 質(zhì)量記錄類(lèi)文件由 各職能部門(mén)整理、保管。 質(zhì)量記錄樣表不統(tǒng)一編號(hào)。 各種管理評(píng)審記錄由公司 管理部 負(fù)責(zé)保存。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的內(nèi)容做出結(jié)論性意見(jiàn)。 公司 管理部 每次管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)的評(píng)審。 以往管理評(píng)審跟蹤措施的執(zhí)行情況； 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化（包括內(nèi)外部環(huán)境的變化、法律 法規(guī) 的變化和技術(shù)開(kāi)發(fā)等）； 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性、有效性和充分性。 資源需求（包括改進(jìn)所引起的資源需求）。 3 工作程序 文件分類(lèi)和保管 a) A、 B 類(lèi)文件 A 類(lèi)文件《壓力容器質(zhì)量手冊(cè)》 B 類(lèi)文件程序文件 b) C 類(lèi)文件 各類(lèi)質(zhì)量記錄，部分外來(lái)的管理性文件，包括上級(jí)頒布和下發(fā)的與質(zhì)量體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件、質(zhì)量文件等。 文件發(fā)放前 應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保其適宜性、有效性。 受控文件為：企業(yè)內(nèi)使用的有效文件，均為受控文件，確保有效文件 100％受控。 因文件破損嚴(yán)重而需領(lǐng)用新文件時(shí)，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)的舊文件，因丟失而申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)的文 件 ，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件發(fā)放失效，發(fā)放 部門(mén)做好相應(yīng)在發(fā)放回收記錄。 c) 對(duì)需要銷(xiāo)毀的作廢文件，須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后， 由公司 管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。 供應(yīng)副總批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃》、批準(zhǔn)《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》及《合格供方名錄》。如油漆、輔助鋼材等。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題， 物料 部應(yīng)通知供方采取糾正措施，如兩次發(fā)出通知而質(zhì)量仍無(wú)明顯改進(jìn)，應(yīng)取消合格供方資格。 3 職責(zé) 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，工藝責(zé)任 人 負(fù)責(zé)工藝 質(zhì)控 系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 c 工 裝 設(shè)計(jì)。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量的監(jiān)督和檢驗(yàn)。 焊接工藝評(píng)定 焊接工藝評(píng)定的程序及要求 QG/XA08《焊接工藝評(píng)定管理制度》的規(guī)定。 焊接返修 焊接返修包括二次返修、超次返修兩個(gè)控制點(diǎn)。 ? 熱處理類(lèi)別、規(guī)范、熱處理方法（爐內(nèi)、爐外、整體、局部、分段）。 熱處理分包單位應(yīng)具備壓力容器制造資格或具備熱處理壓力容 器的資格證單位。 3 職責(zé) 品質(zhì)部 探傷室是本公司承擔(dān)無(wú)損檢測(cè)工作的唯一機(jī)構(gòu)。 委托 單一式兩份，經(jīng)受理單位簽字后，生產(chǎn)部留存一份。 無(wú)損檢測(cè)實(shí)施 根據(jù)“無(wú)損檢測(cè)委托單”、無(wú)損檢測(cè)工藝要求按期進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)。 滲透及磁粉報(bào)告須附有檢測(cè)部位示意圖，并注明缺陷位置。曝光室還須經(jīng)環(huán)保部門(mén)檢測(cè)合格。 理化檢驗(yàn)分包協(xié)議至少包含下列內(nèi)容： a 檢驗(yàn)項(xiàng)目以及質(zhì)量要求； b 試驗(yàn)質(zhì)量記錄要求、報(bào)告要求； c 對(duì)理化數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和可靠性負(fù)責(zé)； 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號(hào) XA— CX08 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 理化檢驗(yàn)控制程序 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) d 違反 協(xié)議 的處罰； e 委托方有權(quán)對(duì)過(guò)程 進(jìn)行監(jiān)控。 試樣加工成型后，應(yīng)核對(duì)試樣標(biāo)識(shí)、 試樣加工尺寸及精度，表 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號(hào) XA— CX08 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 理化檢驗(yàn)控制程序 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 面粗糙度和試樣數(shù)量是否符合要求。 試樣應(yīng)涂上清漆、分類(lèi)、掛牌、保存。 安全員負(fù)責(zé)試驗(yàn)過(guò)程中的安全防護(hù)工作。 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號(hào) XA— CX9 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 壓力 試驗(yàn) 控制程序 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 壓力試驗(yàn)實(shí)施控制環(huán)節(jié) 壓力試驗(yàn)應(yīng)在 嚴(yán)格按圖樣和 工藝 文件執(zhí)行。 2 范圍 適用于本公司 D1D2 級(jí)壓力容器產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)控制。 材料 入庫(kù)驗(yàn)收程序和要求按 QG/XA02《材料采購(gòu)管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)于合格品，按 QG/XA05《標(biāo)記代號(hào)和標(biāo)記移植規(guī)定》的要求進(jìn)行。 品質(zhì)部 根據(jù)上述資料，按《容規(guī)》要求編寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū) 以及相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本系統(tǒng) 設(shè)備的 維護(hù)和保養(yǎng) 。 3 職責(zé) 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)本系統(tǒng) 的建立和運(yùn)行，最終檢驗(yàn)責(zé)任 人 負(fù)責(zé)本系統(tǒng)運(yùn)行的日常工作。 嚴(yán)重不合格品的處置意見(jiàn)須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，其處置方式為退貨。返工、返修的產(chǎn)品根據(jù) 其性質(zhì)和內(nèi)容必須按質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)要求進(jìn)行控制，重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 內(nèi)審組長(zhǎng)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，內(nèi)審報(bào)告和糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。計(jì)劃的編制內(nèi)容包括： a 審核目的、范圍、方法、準(zhǔn)則； b 內(nèi)審的工作安排、審核組成員； c 審核時(shí)間、地點(diǎn)，受審部門(mén)及審核要點(diǎn)等?，F(xiàn)場(chǎng)審核 后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果。 d 品質(zhì)部 于一周內(nèi)將內(nèi)審報(bào)告發(fā)至各部門(mén)，本次內(nèi)審結(jié)果作為管理評(píng)審輸入。 生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)所有設(shè)備的管理工作，對(duì)產(chǎn)生的潛在的設(shè)備問(wèn)題提出糾正和預(yù)防的措施，經(jīng)分管 副總 審批后執(zhí)行。 糾正措施實(shí)施驗(yàn)證后，引起工藝更改，相關(guān)堆積的調(diào)整及部分控制程序的修訂，按《文件和記錄管理制度》要求執(zhí)行。 各部門(mén)配合培訓(xùn)工作的開(kāi)展。 壓力容器焊工需取得 監(jiān)察機(jī)構(gòu)頒發(fā)的焊工 資格證才能從事壓力容器焊接工作。 內(nèi)部培訓(xùn)考核后， 管 理部 匯總考核結(jié)果，按授課效率、考核成績(jī)、學(xué)員培訓(xùn)前后能力比較等項(xiàng)目進(jìn)行培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)。 6 相關(guān)文件 《焊接控制程序》 《各級(jí)設(shè)計(jì)人員的業(yè)務(wù)考核制度》 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號(hào) XA— CX16 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 合同評(píng)審程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 保證在合同簽訂之前，全面、準(zhǔn)確理解顧客的要求，避免在合同履行過(guò)程中因不滿足其要求而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。 本公司實(shí)施合同時(shí)，若存在與其要求不一致或不能滿足要求的問(wèn)題，能保證和顧客協(xié)調(diào)達(dá)成一致或確認(rèn)問(wèn)題能夠得到解決。 5 資料管理 銷(xiāo)售部保存合同及其評(píng)審的有關(guān)資料。 合同的修訂 在合同履行過(guò)程中 ,若顧客提出對(duì)合同項(xiàng)目?jī)?nèi)容更改修訂時(shí)， 銷(xiāo)售部應(yīng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)技術(shù)條件能否滿足用戶產(chǎn)品要求進(jìn)行確認(rèn)。 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號(hào) XA— CX15 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 人員培訓(xùn)控制程序 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 5 人員管理 與壓力容器 制造相關(guān)的人員必須與公司簽訂勞動(dòng)合同，期限不得少于一年。 外部培訓(xùn)由具備資格的機(jī)構(gòu)實(shí)施。 新員工培訓(xùn)方式為內(nèi)部 培訓(xùn)。 品質(zhì)部 收集匯總糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料 ,填寫(xiě)《糾正 /預(yù)防措施完成情況一覽表》一并為管理評(píng)審提供參考。 在生產(chǎn)過(guò)程中 ,因管理不善 ,造成產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題 ,由生產(chǎn)設(shè)備部會(huì)同車(chē)間召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì) ,制訂糾正措施 ,品質(zhì)部 檢查執(zhí)行情況。 3 職責(zé) 糾正和預(yù)防措施在質(zhì)保工程師和 品質(zhì)部 的領(lǐng)導(dǎo)及組織下進(jìn)行 ,歸口 品質(zhì)部 管理。 b 現(xiàn)場(chǎng)審核一周后，審核組長(zhǎng)完成“內(nèi)部審核報(bào)告”。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，考核合格，取得資格證書(shū)。 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容 萍鄉(xiāng)市新安工 業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號(hào) XA— CX13 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 審核目的、范圍、準(zhǔn)則和方法，受審 部門(mén)和審核時(shí)間。 5 相關(guān)文件 《焊接控制程序》 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號(hào) XA— CX13 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1 目的 檢查質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量管理體系的要求，是否得到有效地保持、實(shí)施。 輕微不合格品的處置 由 技術(shù)中心 提出處理意見(jiàn)， 技術(shù)中心 負(fù)責(zé) 人決定處置方式。 一般不合格：產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性嚴(yán)重 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或圖樣，但不影響安全，對(duì)使用性能和壽命影響很小的不合格品。 設(shè)備控制 設(shè)備采購(gòu) a 生產(chǎn)部根據(jù)公司生產(chǎn)需要提出設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng) 采購(gòu) 付總審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入采購(gòu)質(zhì)量控制實(shí)施采購(gòu)； b 生產(chǎn)部組織驗(yàn)收和安裝，對(duì)重要設(shè)備和大型設(shè)備應(yīng)請(qǐng)?jiān)O(shè)備生產(chǎn)廠家的人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)安裝、調(diào)試； c 重要設(shè)備操作人員須經(jīng)培訓(xùn)持證上崗； 設(shè)備的使用、維護(hù)、檢修、報(bào)廢等按《設(shè)備管理制定》執(zhí)行。 5 主要工序的檢驗(yàn)內(nèi)容、檢驗(yàn)方法和要求按 QG/XA12《檢驗(yàn)控制管理規(guī)定》的要求執(zhí)行。 產(chǎn)品完工后應(yīng)在相應(yīng)位置打上產(chǎn)品編號(hào)和材質(zhì)標(biāo)記鋼印。 最終檢驗(yàn) 產(chǎn)品所有制作過(guò)程完工后，熱處理或壓力試驗(yàn)前，進(jìn)行最終檢驗(yàn)。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)工序卡的正常流轉(zhuǎn)，工藝責(zé)任人進(jìn)行監(jiān) 控 。 壓力容器試驗(yàn)后控制環(huán)節(jié) 試驗(yàn)后應(yīng)立即卸壓到壓力表指針到零位，確認(rèn)容器內(nèi)無(wú)壓后打開(kāi)水閥和放空閥，將內(nèi)部水漬排凈后用壓縮空氣吹干。 以上資料齊全，正確，簽字手續(xù)齊全。 3 職責(zé) 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)其正常運(yùn)行。 試驗(yàn)過(guò)程監(jiān)控 理化責(zé)任 人 可對(duì)分包方的試驗(yàn)設(shè)備是否完好，試驗(yàn)環(huán)境是否符合要求、人員資格以及原始記錄是否及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行跟蹤檢查。 根據(jù)不同委托試驗(yàn)對(duì)象，委托單上還需填寫(xiě)下列內(nèi)容： a 原材料：材料名稱(chēng)、規(guī)格代號(hào)、試件編號(hào)、熱處理狀態(tài)； b 產(chǎn)品焊接試板：產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品編號(hào)、材料牌號(hào)、規(guī)格、焊工鋼印、坡口型式、焊接方法、熱處理狀態(tài)； c 焊接工藝評(píng)定試板：名稱(chēng)、 材料牌號(hào)、規(guī)格、材料代號(hào)、焊工 鋼印、坡口型式、焊接方法、焊接材料、熱處理狀態(tài)，對(duì)不銹鋼還應(yīng)附加晶間腐蝕試驗(yàn)要求。 3 職責(zé) 品質(zhì)部 是本程序的歸口管理部門(mén)，理化責(zé)任人負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 分包控制由無(wú)檢測(cè) 責(zé)任 人 負(fù)責(zé)。 操作人員應(yīng)按《無(wú)損檢測(cè)通用工藝 規(guī) 程》附錄規(guī)定的安全操作規(guī)程操作。 工藝卡一般應(yīng)包括以下內(nèi)容： a 產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品編號(hào)、容器類(lèi)別； b 探傷部位、材料、規(guī)格； c 檢測(cè)設(shè)備與器材； d 檢測(cè)工藝參數(shù)、檢測(cè)技術(shù)要求； e 檢測(cè)部位示意圖； f 編制人、審核人。 4 程序 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制程序見(jiàn)圖 08－ 1。 熱處理過(guò)程監(jiān)控 檢驗(yàn)人員跟蹤熱處理工作，對(duì)過(guò)程實(shí)行全程監(jiān)控，確保操作人員嚴(yán)格按工藝進(jìn)行熱處理。 ? 產(chǎn)品試板。 3 職責(zé) 熱處理責(zé)任 人 負(fù)責(zé)熱處理 質(zhì)控系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 產(chǎn)品施焊管理 產(chǎn)品施焊管理環(huán)節(jié)包括焊接環(huán)境、焊接工藝紀(jì)律、施焊過(guò)程以及焊接檢驗(yàn)等控制點(diǎn)。 焊工管理按 QG/XA11《壓力容器焊工管理 制度》執(zhí)行。 2 范圍 適用于焊材與焊工的管理，焊接工藝評(píng)定的實(shí)施，焊接工藝的編制，焊接試板的制備和檢驗(yàn)，產(chǎn)品的焊接與返修 控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工藝 文件的實(shí)施。 材料代用 按《材料代用管理制度》執(zhí)行。 重要物資的供方一般應(yīng) 提供書(shū)面證書(shū)材料，可以包括以下內(nèi) 容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力。 4 程序 材料質(zhì) 控系統(tǒng)程序見(jiàn)圖 04－ 1。 技術(shù)中心 應(yīng)編制“外來(lái)文件清