【正文】 單”并及時(shí)修改。 c) 公司 管理部 應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“受控文件清單”，每年應(yīng)對(duì)受控文件清單 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有 限責(zé)任公司 程序文件 文件編號(hào) XA— CX02 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 文件和記錄控制程序 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) d) 進(jìn)行一次復(fù)查，如有變更應(yīng)予修改。 更改須填寫(xiě)“文件更改通知單”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能發(fā)布，公司 管理部 負(fù)責(zé)安排執(zhí)行，對(duì)“受控”質(zhì)量手冊(cè)的部門(mén)和個(gè)人換頁(yè)更改，并收回相關(guān)發(fā)放的頁(yè)次。 管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由 各職能部門(mén)分別負(fù)責(zé)編寫(xiě)，各負(fù)責(zé)人報(bào)總工程師批準(zhǔn)發(fā)布，由公司 管理部 統(tǒng)一登記、發(fā)放和回收。 程序文件的編號(hào)為 XA－ CX，其中 CX 代表壓力容器程序文件，為二位阿拉伯?dāng)?shù)字，代表程序序號(hào)。 管理評(píng)審結(jié)果如引起文件的更改，則應(yīng)執(zhí)行 XA－ CX02《文件和記錄控制程序》。對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門(mén) /人員和整改進(jìn)度。 4 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，其間隔時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月，可以結(jié)合內(nèi)部審核的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要進(jìn)行安排。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)，審批評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告，確 定 評(píng)審組成員，并負(fù)責(zé)解決 管理評(píng)審中所需資源。 質(zhì)量改進(jìn)的 建議（如員工的合理 化 建議等）。 管理評(píng)審報(bào)告 內(nèi)部包括評(píng)審目的、日期、參加評(píng)定人員，評(píng)審綜述及結(jié)論，采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，經(jīng) 質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各職能部門(mén)監(jiān)督執(zhí)行。 外來(lái)技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)由 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)收集、發(fā)放、保管。所有 發(fā) 布的文件均由公司 管理部 按 條規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)。 非受控文件 是 為 了投標(biāo)而提供給顧客使用以及其他目的而分發(fā)的文件，且不對(duì)這些 文件的有效性作進(jìn)一步控制。 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀 文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須存放于通風(fēng)。 文件的借閱和復(fù)制 借閱和復(fù)制與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)“文件借閱，復(fù)制記錄”，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理員（兼）借閱、復(fù)制，不準(zhǔn)私自外借，對(duì)于復(fù)制的受控文件必須由文件資料員（兼）登記編號(hào)。 銷(xiāo) 售 部 負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品材料明細(xì)》。 c 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的 物資。 采購(gòu) 按《材料采購(gòu)管理制度》規(guī)定的程序 采購(gòu)。 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)工藝文件的編制、發(fā)放，外來(lái)圖樣的審查。 d 工藝文件的實(shí)施以及監(jiān)督檢查。 4 程序 焊接質(zhì)控系統(tǒng)程序見(jiàn)圖 06－ 1. 焊接質(zhì)控 系統(tǒng)主要控制環(huán)節(jié)包括： a、 焊工管理 ； b、 焊接工藝評(píng)定； c、 焊接工藝文件編制、審批、發(fā)放； d、 產(chǎn)品施焊管理 ； e、 產(chǎn)品焊接試板 。 焊接工藝管理 焊接工藝包括焊接工藝文件編制、校審、更改及工藝實(shí)施等控 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號(hào) XA— CX05 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 焊接控制程序 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 制點(diǎn)。 焊接返修執(zhí)行 QG/XA10《 焊縫返修管理制度 》 的規(guī)定。 ? 測(cè)溫儀表控制要求。應(yīng)有健全的質(zhì)保體系，檢測(cè)、監(jiān)控手段完善，分供 的評(píng)價(jià) 執(zhí)行《材料、零部件控制程序》。 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任 人 負(fù)責(zé)建立本質(zhì)量控制系統(tǒng)。 無(wú)損檢測(cè) 前準(zhǔn)備 無(wú)損檢測(cè)人員必須 具備相應(yīng)的資格，復(fù)評(píng)和報(bào)告審核人必須具備 Ⅱ級(jí)或Ⅱ級(jí)以上資格。 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號(hào) XA— CX07 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 無(wú)損檢測(cè)控制程序 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 按《無(wú)損檢測(cè)通用工藝 規(guī) 程》的規(guī)定， 在設(shè)備上劃定片 位 ，并按規(guī)定標(biāo) 識(shí) 。 報(bào)告須經(jīng)兩級(jí)簽字并蓋上無(wú)損檢 測(cè) 專(zhuān)用章后才能發(fā)出。 建立射線(xiàn)檢測(cè)人員健康檔案，每年檢查一次身體。 分包協(xié)議應(yīng)向發(fā)證機(jī)構(gòu)備案。對(duì)沖擊試樣重點(diǎn)檢查 V 型缺口 位置以及方向是否正確，底部粗糙度 Ra 應(yīng)大于 。產(chǎn)品焊接試板試樣經(jīng)監(jiān)檢機(jī)構(gòu)確認(rèn)后，可保存一年，焊接工藝評(píng)定試板、試樣長(zhǎng)期保存。 4 程序 壓力試驗(yàn)控制程序見(jiàn)圖 10－ 1. 壓力試驗(yàn)準(zhǔn)備環(huán)節(jié) 由 技術(shù)中心 編制審核壓力容器通用工藝規(guī)程，填寫(xiě)壓力試驗(yàn)記錄中的試驗(yàn)要求。 壓力試驗(yàn)前，容器各連接部位的 緊 固螺栓必須配備齊全， 緊 固妥當(dāng)，不允許少裝螺栓，試驗(yàn)用盲板應(yīng)有足夠的強(qiáng)度。 3 職責(zé) 品質(zhì)部 是本公司獨(dú)立的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，直接受質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)。 過(guò)程檢驗(yàn) 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號(hào) XA— CX10 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 檢驗(yàn)控制程序 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)的依據(jù)是圖紙、制造工序過(guò)程卡，焊接工藝卡等，一圖兩卡在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中流轉(zhuǎn)。 過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：在制造工序過(guò)程卡上檢驗(yàn)簽字確認(rèn)合格與否作為產(chǎn)品合格與否的依據(jù)，不在產(chǎn)品上另外標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)資料、報(bào)告質(zhì)量證明書(shū) 的歸檔執(zhí)行 XA/CX02《文件和記錄控制程序》。 4 程序 設(shè)備和檢驗(yàn) 與試驗(yàn)裝置控制程序見(jiàn)圖 12－ 1. 計(jì)量器具控制 a 品質(zhì)部 設(shè)專(zhuān)（兼）職計(jì)量管理員，統(tǒng)一管理本企業(yè)的計(jì)量工作 ； b 建立計(jì)量器具臺(tái)帳，分類(lèi)統(tǒng)計(jì)； c 操作人員使用的計(jì)量器具由操作者代為保管，壓力表等專(zhuān)用計(jì)量器具統(tǒng)一保管。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)識(shí)別 不合格產(chǎn)品 技術(shù)中心 門(mén)負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的評(píng)審和處理。 一般不合格品的處置意見(jiàn)由總工程師批準(zhǔn)，其處置方式為揀用、退貨。 交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處 置 交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品， 銷(xiāo)售 部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿(mǎn)足顧客正當(dāng)要求，并書(shū)面通知 品質(zhì)部 執(zhí)行 條。 4 工作程序 年 度內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況，重要程 度 及以往的審核的結(jié)果，由 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 在 了解受審核部門(mén)的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)“內(nèi)審檢查表”，其內(nèi)容要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、準(zhǔn)則、方法。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律、法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客確定 的合同要求，確定不合格項(xiàng)，并發(fā)出不合格項(xiàng)報(bào)告。 由內(nèi)審員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確認(rèn)其有效性。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)檢具、計(jì)量器具 問(wèn)題的糾正和預(yù)防措施的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)控工作。 預(yù)防措施控制要點(diǎn) 品質(zhì)部 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中反饋的質(zhì)量信息以及來(lái)自監(jiān)檢單位，用戶(hù) 意見(jiàn)等信息進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)不合格潛在因素時(shí)，及時(shí)與技術(shù)中心及有關(guān)部門(mén)聯(lián)系制訂預(yù)防措施。 4 程序 培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)方式 每年 年度， 管 理部 根據(jù)各部門(mén)需求編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。根據(jù)培訓(xùn)安排， 管 理部 每年初先向 焊工考試委員會(huì)遞交取證申請(qǐng)，然后內(nèi)部組織崗位技能 培訓(xùn)并進(jìn)行考核，合格后在報(bào) 焊考委安排取證考試，焊工的培訓(xùn)方式為內(nèi)外結(jié)合培訓(xùn)。 管 理部 應(yīng)建立職工培訓(xùn)檔案，內(nèi)容至少應(yīng)包括員工基本情況、 培訓(xùn)履歷、取得相關(guān)資格證書(shū)記錄培訓(xùn)以及評(píng)價(jià)記錄等。 2 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品銷(xiāo)售合同評(píng)審的管理。 充分評(píng)審雙方利益和所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，并確認(rèn)具有實(shí)施合同的能 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號(hào) XA— CX16 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 合同評(píng)審程序 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 力。 。 合同應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》的有關(guān)規(guī)定。 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)對(duì)合同中有關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行審查確認(rèn)并提出修改補(bǔ)充意見(jiàn)。 對(duì)新增或更新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)等，技術(shù) 中心 應(yīng)組織進(jìn)行宣貫，管 理部 編制臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，及時(shí)組織宣傳貫徹。上述人員的培訓(xùn)方式為內(nèi)部培訓(xùn)。 新員工培訓(xùn) 對(duì)新進(jìn)員工 ，應(yīng)組織安全培訓(xùn)、壓力容器基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)和必要的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方能上崗。 在預(yù)防措施中引起的相關(guān)文件修改，均應(yīng)按《文件和記錄管理制度》的要求執(zhí)行， 品質(zhì)部 協(xié)助各部門(mén)對(duì)預(yù)防措施實(shí)施后的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 品質(zhì)部 針對(duì)用戶(hù)反映的問(wèn)題要求相關(guān)部門(mén)及質(zhì)控責(zé)任 人 制定改進(jìn)的措施的實(shí)施方案報(bào)質(zhì)保工程師審核批準(zhǔn)實(shí)施。 2 范圍 適用于生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)顯在和潛在質(zhì)量問(wèn)題的糾正的預(yù)防，同時(shí)適用于質(zhì)量改進(jìn)。內(nèi)審員負(fù)責(zé) 對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃于內(nèi)審前一星期發(fā)至 各部門(mén)。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，及時(shí)組織內(nèi)審： a 組織機(jī)構(gòu)、管理體系 發(fā) 生 了 重大變化； b 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d 在接受第二、第三方審核之前。 品質(zhì) 部 每季度匯總《不合格品報(bào)告》作為 “質(zhì)量改進(jìn)程”的信息來(lái)源之一。 不合格半成品、成品處置 焊縫不合格的處置執(zhí)行《焊接控制程序》的有關(guān) 規(guī)定，其他不合格由產(chǎn)品檢驗(yàn)員填寫(xiě)《不 合格品報(bào)告》相關(guān)欄目報(bào) 品質(zhì)部 判定不合格類(lèi)別，交最終檢驗(yàn)責(zé)任 人 核實(shí)后，送 技術(shù)中心 評(píng)審和處置。 4 程序 不合格品的分類(lèi) 嚴(yán) 重 不合格：產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性 有致命缺陷或質(zhì)量特性極不符合規(guī)定 ， 可能 影響 產(chǎn)品 安全 性或使用性的不合格品。 計(jì)量器具的檢定 a 品質(zhì)部 應(yīng)每年年底編制計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，按計(jì)劃送有關(guān)合法的計(jì)量器具檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定； b 檢定機(jī)構(gòu)應(yīng)提供檢定證書(shū) 和檢定標(biāo)識(shí)； c 未經(jīng)檢定或已過(guò)檢定周期的計(jì)量器具不得投入使用。 不合格品或不合格項(xiàng)執(zhí)行《 不合格品控制程序 》 。 焊縫標(biāo)識(shí)、無(wú)損檢測(cè)標(biāo)識(shí)按相應(yīng)的程序文件和管理制度執(zhí)行。 檢驗(yàn)員檢查點(diǎn)（ E）、見(jiàn)證檢查點(diǎn)（ W）、 停止檢測(cè)點(diǎn)（ H）按ＱＧ/XA07《 壓力容器質(zhì)量控制點(diǎn)管理辦法 》 執(zhí)行。 技術(shù)中心 負(fù)責(zé) 用于檢驗(yàn)的相關(guān)工藝文件。 試驗(yàn)過(guò)程中，檢驗(yàn)員、系統(tǒng)責(zé)任人、安全員必須到場(chǎng)監(jiān)督，并做好原始記錄，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)。 檢驗(yàn)責(zé)任 人 審查產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)資料； a 材料是否與圖紙相符，外購(gòu)件外協(xié)件是否有質(zhì)量證明書(shū)； b 加工檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否齊全； c 焊接記錄、外觀檢查報(bào)告； d 無(wú)損檢測(cè)報(bào)告； e 熱處理報(bào)告、產(chǎn)品試板報(bào)告； f 不合格處理資料； g 其他須審查的資料。 2 范圍 適用于本公司壓力容器產(chǎn)品試驗(yàn)的控制。 試樣的加工和 驗(yàn)收應(yīng)有詳細(xì)的質(zhì)量記錄，合格后送分包方試驗(yàn)。 委托單應(yīng)填寫(xiě)委托委托單位，被委托單位、委托日期、試驗(yàn)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、要求完成日期。 2 范圍 適用于本公司 D1D2 級(jí)壓力容器制 作 過(guò)程中，焊接工藝評(píng)定、產(chǎn)品焊接試板、原材料復(fù)驗(yàn)的理化檢驗(yàn)控制。 簽訂分包協(xié)議，分包方按協(xié)議規(guī)定的方法、比例、合格 級(jí)別進(jìn) 行無(wú)損檢測(cè)操作，并提供無(wú)損檢測(cè)報(bào)告、探傷部位圖和評(píng)定表； 分 包方對(duì)檢測(cè)結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 無(wú)損檢測(cè) 原始質(zhì)量記錄應(yīng)詳細(xì)， 簽字手續(xù)完善。 按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、 委托單及圖樣要求編制無(wú)損檢測(cè)工藝卡。 探傷室負(fù)責(zé)下達(dá)返修通知和探傷。 分包協(xié)議應(yīng)向發(fā)證 機(jī)構(gòu)備案。 ? 熱處理 后檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。 2 范圍 適用于本公司熱處理 過(guò)程的控制。 焊接工藝 按 《工藝控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 焊工管理 焊工管理設(shè)焊工培訓(xùn)、焊工考試；上崗焊工持證管理；焊工業(yè)績(jī)考核和焊工檔案 管理四個(gè)控制點(diǎn)。 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號(hào) XA— CX04 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 工藝控制程序 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 6 相關(guān)文件 XA－ CX02《文件和記錄控制程序》 XA－ CX10《檢驗(yàn)控制程序》 QG/XA06《工藝管理規(guī)定》 QG/XA07《壓力容器質(zhì)量控制點(diǎn)管理 制度 》 QG/XA14《脹管工藝規(guī)程》 QG/XA16《冷熱加工成型工藝守則》 一般壓力容器產(chǎn)品制造工藝守則 換熱 容器產(chǎn)品制造工藝流程圖 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號(hào) XA— CX04 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 工藝控制程序 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 通用工藝編制 工裝設(shè)計(jì)工序過(guò)程檢驗(yàn)卡（專(zhuān)用工藝）編制審批制程過(guò)程（工藝實(shí)施）工藝更改監(jiān)檢審核工藝文件歸檔工藝審圖審核批準(zhǔn)發(fā)布 審批工藝紀(jì)律檢查實(shí)施情況反饋圖 05 － 1 工藝質(zhì)控系統(tǒng)程序圖工藝質(zhì)量控制 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 程序文件 文件編號(hào) XA— CX05 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 焊接控制程序 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 1 目的 通過(guò)對(duì)焊接材料、焊工，焊接工藝評(píng)定、焊接工藝、焊接過(guò)程及返修、焊接試板和焊接設(shè)備的控制，使壓力