【正文】 院長(zhǎng) (或管代 )： 年 月 日 備注 發(fā)放 經(jīng)批準(zhǔn) 份 (套 )，受控號(hào)： 借閱 質(zhì)量體系文件更改審批表 編碼： QR/GCY/ 編號(hào)： 文件名稱(chēng) 文件編號(hào) 產(chǎn)生單位 更 改 人 更 改原因： 更改內(nèi)容及要求： 責(zé)任部門(mén) (人 )意見(jiàn)： 簽字： 年 月 日 經(jīng)營(yíng)管理處意見(jiàn)： 簽字： 年 月 日 備 注 質(zhì)量體系文件銷(xiāo)毀清單 編碼： QR/ 編號(hào)： 銷(xiāo)毀文件名稱(chēng) 總份數(shù) 銷(xiāo)毀 原因 銷(xiāo)毀審批手續(xù)： 銷(xiāo)毀文件共 份 頁(yè) 提出銷(xiāo)毀部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 經(jīng)營(yíng)管理處負(fù)責(zé)人： 年 月 日 銷(xiāo)毀方式： 銷(xiāo)毀人： 年 月 日 監(jiān)銷(xiāo)人： 年 月 日 序號(hào) 編號(hào) 銷(xiāo)毀文件名稱(chēng) 份數(shù) 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 石油工程技術(shù)研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 質(zhì)量記錄控制程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號(hào)： 編 制： 杜慧春 審 核： 呂光明 石油工程技術(shù)研究院 質(zhì)量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 1/2 質(zhì)量記錄控制程序 1 范圍 為了對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系運(yùn)行有效，特制定本程序。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě) 記錄應(yīng)填寫(xiě)及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、用語(yǔ)確切和字跡清晰。 5 相關(guān)文件記錄 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 QR/GCY/ 《質(zhì)量體系文件銷(xiāo)毀清單》 QR/GCY/ 《質(zhì)量記錄清單》 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 2/2 質(zhì)量記錄清單 編碼： QR/GCY/ 編號(hào)： 序號(hào) 文件編碼 文件名稱(chēng) 質(zhì)量記錄編碼 質(zhì)量記錄名稱(chēng) 使用部門(mén) 保存期限 備注 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 石油工程技術(shù)研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 管理評(píng)審程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號(hào)： 編 制： 杜慧春 審 核： 呂光明 石油工程技術(shù)研究院 質(zhì)量體系程序文件 編 碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 1/3 管理評(píng)審程序 1 范圍 為了評(píng)審我院質(zhì)量管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀的適宜性、充分性和有效性，以確保其持續(xù)有效地滿足 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)及我院規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，評(píng)價(jià)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，特制定本程序。 3 定義 本程序引用 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中的定義。 管理評(píng)審的程序 院長(zhǎng)確定評(píng)審時(shí)間及重點(diǎn)。 5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 PD/GCY/ 《糾正措施控制程序》 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 3/3 PD/GCY/ 《預(yù)防措施控制程序》 相關(guān)記錄 石油工程技術(shù)研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號(hào)： 編 制： 賈 晉 審 核： 呂光明 石油工程技術(shù)研究院 質(zhì)量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 1/7 設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證程序 1 范圍 為了使設(shè)計(jì)全過(guò)程處于受控狀態(tài)，以確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品滿足合同或任務(wù)書(shū)確定的要求，特制定本程序。 設(shè)計(jì)所所長(zhǎng)協(xié)調(diào)配置具備資格的設(shè)計(jì)、校審人員。 禁止用口頭方式傳遞資料和設(shè)計(jì)條件。 設(shè)計(jì)輸出 輸出的設(shè)計(jì)產(chǎn)品應(yīng)以我院設(shè)計(jì)所圖章加以標(biāo)識(shí)。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 在設(shè)計(jì)的適當(dāng) 階段應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)階段的輸出滿足該設(shè)計(jì)階段輸入的要求。 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，業(yè)主或上級(jí)主管部門(mén)可委托第三方對(duì)我院設(shè)計(jì)所的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行確認(rèn)。 用戶(hù)回訪 回訪的內(nèi)容主要包括： a) 征求用戶(hù)對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目使用情況的意見(jiàn)； b) 征求顧客對(duì)產(chǎn)品 使用情況的意見(jiàn)； 應(yīng)對(duì)用戶(hù) (或顧客 )進(jìn)行不定期回訪。 分析檢測(cè)項(xiàng)目的 供方，應(yīng)有出具合法檢測(cè)報(bào)告的資質(zhì)證明，要具有相應(yīng)的分析化驗(yàn)技術(shù)、檢測(cè)設(shè)備及合格檢測(cè)人員，其工藝流程、技術(shù)手段、操作方法和最終成果均應(yīng)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (規(guī)范 )的要求，并具有滿足合同要求的能力。 在生產(chǎn)或現(xiàn)場(chǎng)急需的情況下，當(dāng)合格供方提供不了所需產(chǎn)品時(shí)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可從未評(píng)定的供方購(gòu)買(mǎi)，加強(qiáng)驗(yàn)證或檢驗(yàn)，保證使用合格產(chǎn)品。 對(duì)供方的監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)論應(yīng)作為下一階段供方選擇的依據(jù)。 2 職責(zé) 各單位負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、審核、儲(chǔ)存、維護(hù)等控制。 顧客財(cái)產(chǎn)有丟失、損壞及其它不適用情況，應(yīng)記錄于《顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄》并及時(shí)通知顧客。 4 程序內(nèi)容 各單位依據(jù)檢驗(yàn)測(cè)量任務(wù)的需要，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 各單位每年第一季度編制 QR/GCY/《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備檢定計(jì)劃》，報(bào)科技處批準(zhǔn)后實(shí)施。 2 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)管理處負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃，制定計(jì)劃并組織實(shí)施。 內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃 內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃由經(jīng)營(yíng)管理處實(shí)施。 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 2/4 審核員采取交談、查閱記錄、檢查現(xiàn)場(chǎng)等方式，收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況，填寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量審核項(xiàng)目檢查表》，保持審核客觀性和公正性。 經(jīng)營(yíng)管理處組織內(nèi)審員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，對(duì)實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填入《不符合項(xiàng)報(bào)告單》有關(guān)欄目。 4 程序內(nèi)容 進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證 生產(chǎn)和施工過(guò)程中購(gòu)進(jìn)的原材料應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保未經(jīng)檢查或未 經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工。 只有規(guī)定的最終檢驗(yàn)和 試驗(yàn)項(xiàng)目都已完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備合格后，產(chǎn)品才能發(fā)出。 標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 狀態(tài)分四種類(lèi)型，即待檢、已檢待判、已檢合格和已檢不合格。 3 定義 本程序引用 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的定義。 不合格品不得辦理入庫(kù)手續(xù)，不得轉(zhuǎn)序，不得直接交付給顧客，不合格品須妥善存放，并有明確標(biāo)識(shí)。 不合格品經(jīng)返工或返修后，應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 不合格品的評(píng)審 生產(chǎn)項(xiàng)目和施工項(xiàng)目發(fā)生不合格品時(shí)，由項(xiàng)目所在單位組織評(píng)審；設(shè)計(jì)項(xiàng)目發(fā)生不合格需要設(shè)計(jì)更改時(shí)，由設(shè)計(jì)所組織評(píng)審，并按QD/GCY/《設(shè)計(jì)更改辦法》執(zhí)行。 產(chǎn)品 (原料、半成品、成品 )經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證后都要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)合格產(chǎn)品準(zhǔn)許入庫(kù)，不合格產(chǎn)品隔離存放。 檢驗(yàn)任務(wù)的下達(dá)與接收 生產(chǎn)、施工和采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)任務(wù)的下達(dá)，并填寫(xiě)QR/GCY/《產(chǎn)品檢驗(yàn)通知單》和 QR/GCY/《原材料 檢驗(yàn)通知單》下發(fā)至檢驗(yàn)人員。 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證應(yīng)依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，不能按上述標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)的，應(yīng)根據(jù)使用目的，進(jìn)行所生產(chǎn)產(chǎn)品的小樣試驗(yàn)，以產(chǎn)品的性能判定原材料是否滿足要求。 5 相關(guān)文件和記錄 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 3/4 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 QR/GCY/ 《內(nèi)部質(zhì)量審核項(xiàng)目檢查表》 QR/GCY/ 《不符合項(xiàng)報(bào)告單》編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 4/4 內(nèi)部質(zhì)量審核項(xiàng)目檢查表 編碼 QR/GCY/ 編號(hào)： 受審核部門(mén) 審核員 年 月 日 審核組長(zhǎng) 審核內(nèi)容 序號(hào) 審核依據(jù)章節(jié)號(hào) 審核內(nèi)容及要求 審核辦法 現(xiàn)場(chǎng)審核紀(jì)錄 評(píng)價(jià) 符合 不符合 不符合項(xiàng)報(bào)告單 編碼： QR/GCY/ 編號(hào)： 受審核方 受審部門(mén) 審核員 陪同人員 審核依據(jù) □ GB/T 1900 □ ISO 900 □ □質(zhì)量手冊(cè)條款號(hào) □程序規(guī)則條款號(hào) 不合格事實(shí)描述： 嚴(yán)重程度 □ 嚴(yán) 重 □ 一般 審核員 (簽字 ) 受審核方代表 (簽字 ) 年 月 日 年 月 日 不合格原因分析： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 糾正措施： 糾正措施預(yù)定完成日期 年 月 日 制訂人 (簽字 ) 管理者代表 (簽字 ) 審核員確認(rèn) (簽字 ) 年 月 日 年 月 日 年 月 日 糾正措施有效性驗(yàn)證結(jié)論： 實(shí)際完成日期 年 月 日 審核員 (簽字 ) 年 月 日 石油工程技術(shù)研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號(hào)： 編 制： 李小朋 審 核： 呂光明 石油工程技術(shù)研究院 質(zhì)量體系程序文件 編碼： P