【正文】 口管理，建立和保持《信息交流管理程序》，負責公司行政事務的外來信息的接口輸入與溝通。 2)公司在收到有關環(huán)保法律法規(guī)和其他要求時，執(zhí)行《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》。 2)技術品質(zhì)部 將環(huán)境體系總體運行情況向管理者代表匯報，由管理者代表與總經(jīng)理交流。 、資料討論交流、電子媒體、通信等方式予以傳遞。各部門按文件的要求定期向其提供關于體系運行情況的報表。 經(jīng)理應確保在不同層次和職能之間，就管理體系的運作是否符合目標要求和完成情況，以及實施的有效性 進行溝通，達到相互了解，相互信任，實現(xiàn)全面參與的效果。 ：各部門應建立逐級向上報告的制度，在公司例會上向最高管理者報告部門運作情況，以作為最高管理者進行 決策的依據(jù)。 通報，各種會議，布告，內(nèi)部刊物，宣傳欄及各種媒體等。 ： —— 組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定企業(yè)所要實現(xiàn)的總體管理目的，并予以量化。 技術品質(zhì)部 ： 是 本程序的責任部門。由管理者代表組織審批后下發(fā)各部門。 ，由 技術品質(zhì)部 發(fā)放至各部門。在實施中加以控制，確保目標和指標的完成，并按時上報目標和指標的完成情況。 ，由部門提出修改意見，報 技術品質(zhì)部 進行審核，確需修改時，提出修改方案，經(jīng)管理者代表審批，并以正式文件下發(fā)至各部門。 《目標、指標和管理方案一覽表》 《目標和指標完成情況匯總表》 25 文件編號 YLZ/JM/PD560 文件名稱 管理評審控制程序 版 本 A 制定部門 技術品質(zhì)部 發(fā)布日期 生效日期 修改 狀態(tài) 0 公司按策劃的時間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系，確保公司管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，確保公司管理方針和目標適應公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善管理體系，獲取持續(xù)改進的機會。 :負責組織制訂管理評審工作計劃，并提出本公司管理體系的運行情況報告。 ，由公司經(jīng)理提出 ，適時進行管理評審： a）內(nèi)部或外部審核完成后，對體系的適用性做綜合評價； b）當組織結(jié)構發(fā)生重大變化； c）市場發(fā)生重大變化； d）產(chǎn)品質(zhì)量或環(huán)境管理發(fā)生重大異狀； e）顧客及其他相關方抱怨強烈。 ，由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評審的人員。管理評審計劃由管理者代表編制。 參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，依據(jù)評審目的和內(nèi)容，通過調(diào)查研究、分析有關的質(zhì)量、環(huán)境記錄，在 一 周內(nèi)，準備好相關的資料。評價體系是否形成自我約束、自我調(diào)節(jié)和自我完善的運行機制?；顒?、產(chǎn)品、服務變化 運行經(jīng)驗教訓 重要環(huán)境因素控制情況 b）組織機構是否需要調(diào)整。 f）制訂下一年度的管理目標的建議。 在管理評審結(jié)束后三工作日內(nèi)，根據(jù)評審的結(jié)果，由 技術品質(zhì)部 負責編制管理評審報告。 理者代表指派專人跟蹤驗證改進項目的實施情況，并將驗證結(jié)果記錄于《管理評審改進項目記錄表》中。 《文件控制程序》 文件編號： YLZ/JM/PD423 《記錄控制程序》 文件編號： YLZ/JM/PD424 ： a)編制《職務說明書》，以明確各崗位的職責權限和崗位能力要求，并采取必要的措施以滿足要求； b)負責培訓計劃的安排、記錄、培訓成果及評估培訓工作； c)負責人員的招聘，人事檔案的建立和管理。 1）當用人部門有招聘需要時，用人部門經(jīng)理需填寫待招聘職位的《人員需求申請表》，交公司領導批準后再交 綜合管理 部進行招聘。 培訓內(nèi)容 培訓的內(nèi)容包括：理論知識、工作態(tài)度以及價值觀和團隊精神培訓等。新員工辦理入廠手續(xù)后即由 綜合管理 部負責實施。由本部門組織培訓，必要時可外派或請專家來公司培訓。經(jīng)考核合格后持證上崗，并嚴格按照要求參加復審。 在崗操作工人培訓： 每年制定培訓計劃，按計劃實施，重點在崗位技能的加深與強化，及相近崗位知識學習。包括培訓對象、時間、內(nèi)容、教師等， 經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)至各部門，并按計劃予以實施。 綜合管理 部組織的培訓的有效性評估參照以下方法 1)每次培訓均應有簽到記錄； 2)必要時，培訓完成應進行考核，包括筆試、培訓報告等； 3)可采用問卷調(diào)查方式及前后分析對照等方式。 市場 部： 負責組織合同 /訂單的評審工作。 特殊合同：非常規(guī)合 同都視為特殊合同。 a)品質(zhì)部應正確評價產(chǎn)品的技術指標、質(zhì)量控制點要求。 d)財務部應正確評價產(chǎn)品的成本和結(jié)算 風險。 接到客戶的口頭訂單，應立即將其要求記錄。 執(zhí)行合同過程中，顧客提出更改合同時，應由原評審部門對更改內(nèi)容重新評審。 市場 部負責將合同變更情況填入《訂單評審記錄》。 師 ：確認、評審、批準新產(chǎn)品的開發(fā)計劃。 技術品質(zhì)部經(jīng)理 就以新產(chǎn)品的開發(fā)進行《 新產(chǎn)品 開發(fā)計劃書》編制，包括以下 內(nèi)容。 設計開發(fā)輸入 技術品質(zhì)部 應明確設計和開發(fā)輸入內(nèi)容，編入《 新產(chǎn)品 開發(fā)計劃書》。 研發(fā)人根據(jù)設計的工藝路線制作出產(chǎn)品小樣 ； 設計評審 設計開發(fā)輸出由 技術品質(zhì)部 組織該設計階段相關部門代表、上級領導、顧客，對設計滿足品質(zhì)要求的能力進行評審，對發(fā)現(xiàn)及隱性的缺陷及不足提出檢討改正； 根據(jù)上述討論及會議必須對所開發(fā) 新產(chǎn)品 的問題及可能的不足，采購材料的可行性，生產(chǎn)可行性，外觀及結(jié)構等提出意見，由 技術品質(zhì) 部依據(jù)評審意見內(nèi)容結(jié) 果整理出《 新產(chǎn)品開發(fā) 評審報告》經(jīng) 技術品質(zhì)部經(jīng)理 批準后發(fā)放至相關單位。 設計變更評審后，須得到 技術品質(zhì)部經(jīng)理 的最終確認方可實施。 2. 相關文件 《文件控制程序》 文件編號： YLZ/JM/PD423 《不合格品控制程序》 文件編號： YLZ/JM/PD830 《記錄控制程序》 文件編號： YLZ/JM/PD424 《產(chǎn)品檢驗控制程序》 文件編號： YLZ/JM/PD824 3. 職責 采購部： 負責對供應商進行選擇、評價和考核。 申 購計劃須經(jīng)部門 經(jīng)理 確認后報相關領導同意簽字交采購部統(tǒng)一采購。 2）獲 ISO9000、 ISO14000 體系通過廠商，檢查證書復印件。 供方之核準與登錄 采購部主管批示評估方式執(zhí)行后，連同相關記錄與《供方調(diào)查評價表》送總經(jīng)理核準后，方可登錄于《合格供方名冊》中。 質(zhì)量管理：供方提供的產(chǎn)品由品質(zhì)部依《產(chǎn)品檢驗試驗控制程序》執(zhí)行。 處置： 1） 81100 者：考慮增加訂購量。 采購文件 采購文件的批準、發(fā)布和更改，按《文件控制程序》執(zhí)行 。 采購原材料的驗證 對供應的原材料，在入倉前須進行必要的檢驗。 驗收入庫后由倉管員詳細記錄于帳本。負責對生產(chǎn)設備購入的驗證、安裝、校驗、維。 《不合格品控制程序》 文件編號： YLZ/JM/PD831 《記錄控制程序》 文件編號： YLZ/JM/PD424 《糾正預防措施控制程序》 文件編號： YLZ/JM/PD850 生 產(chǎn) 部： 負責生產(chǎn)進度的安排、協(xié)調(diào)、掌控。 檢 驗不合格者，應如實記錄，并進行挑選、放寬使用或退貨處理。 采購合同 /訂單：應將采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量要求、交貨日期、地點等必要內(nèi)容加以明確規(guī)定。 3） 5160 者：考慮減少訂購量及要求書面改善報告。 定期考核與處置 考核項目與作分：交期 40+配合度 10+品質(zhì) 50=100。 36 經(jīng)核準登錄于《合格供方名冊》者，方可進行采購活動。 實地評估 1）若需要實地評估時 ,可由采購部組織前往廠商處實地考查 ,并記錄于《供方實地評鑒表》上。 評估方式：可根據(jù)對公司最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響，單選一種或多種并行。 技術品質(zhì)部 ： 負責 對 采購產(chǎn)品的檢驗或驗證 。 5．支持性文件 《 新產(chǎn)品 開發(fā)計劃書》 《 新產(chǎn)品開發(fā) 評審報告》 《 新產(chǎn)品開發(fā) 確認報告》 《 新產(chǎn)品開發(fā) 變更通知單》 35 文件編號 YLZ/JM/PD740 文件名稱 采購控制程序 版 本 A 制定部門 采購部 發(fā)布日期 生效日期 修改狀態(tài) 0 1. 目的與適用范圍 為保證所采購產(chǎn)品能符合規(guī)定的要求 ,特制定本程序。 設計更改 各部門將設 計更改建議以《聯(lián)絡函》的形式提交至 技術品質(zhì)部 （附上相應資料），技術品質(zhì) 部發(fā)出《 新產(chǎn)品研發(fā) 變更通知單》，組織相關部門，由 技術品質(zhì)部經(jīng)理 主持會議決議更改實施。各任務相關人員根據(jù)相關資料、信息進行開發(fā)設計。 d 需要增加或調(diào)整的資源 (人員、商務、設備、協(xié)力廠商、資訊 )； e 適用的相關標準、法規(guī)、制度規(guī)范及客戶的要求； f 是否和先前 產(chǎn)品 可取得共用性及經(jīng)濟成本方面考慮； g 《 新產(chǎn)品 開發(fā)計劃書》將隨設計進展及時進行修改，重新審批發(fā)行。 4．工作程序 設計開發(fā)的策劃 設計開發(fā)的依據(jù)及項目來源于 市場 部轉(zhuǎn)交 技術品質(zhì) 部客戶所提供之樣品 及 資料。 5. 相關記錄 《合同清單》 《訂單評審記錄》 33 文件編號 YLZ/JM/PD730 文件名稱 產(chǎn)品 開發(fā)控制程序 版 本 A 制定部門 工模部 發(fā)布日期 生效日期 修改狀態(tài) 0 1．目的與適用范圍 本程序規(guī)定了設計開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認及更改、控制的職責和辦法，確保產(chǎn)品設計滿足顧客和標準、法律、法規(guī)的要求，適用于本公司 產(chǎn)品 設計和開發(fā)的全過程。不能通過合同更改時，由 市場 部及時與顧客銜接。 接到客戶傳真訂單，若是庫存 現(xiàn)貨，由銷售部主管審批確認在傳真上注明結(jié)果；若是無現(xiàn)貨，應與生產(chǎn)部門一起對生產(chǎn)能力、交付期進行商議，確 32 定出貨日期。 f)總經(jīng)理對評審結(jié)論作出終審意見。 b)生產(chǎn)部應正確評價產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交付能力。 與客戶簽訂合同之前，由銷售部與客戶草擬合同條款，并與客戶初協(xié)商確定，交總經(jīng)理、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、財務部作好合同評審，參與評審的人員按如下要求實施，并將評審意見各自填于同一份《訂單評審記錄》內(nèi)。 4. 工作程序 合同評審 常規(guī)合同：指有合格、足量的庫存，無結(jié)算風險的合同訂單。適用于公司的銷售合同評審及協(xié)調(diào)合同評審活動全過程。 綜合管理 部組織的培訓，其培訓記錄、講義等交由 綜合管理 部 保存；部門組織的培訓，其培訓記錄、講義等交由本部門保存。 特殊、關鍵崗位人員培訓： 1)生產(chǎn)部應對特殊和關鍵崗位的人員在上崗前對其教育、培訓、技能和經(jīng)歷進行確認； 2)進行崗前技術培訓，并對其技能進行考核 ； 3)考核合格由 綜合管理部 頒發(fā)《上崗證》，特殊和關鍵崗位應持證上崗； 30 4)當特殊、關鍵崗位的工藝有變換時，應對人員的技能進行重新確認。 管理人員的培訓 1)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、現(xiàn)代企業(yè)管理方法、領導藝術、項目管理、團隊建設； 2)由 綜合管理 部負責組織，開展內(nèi)部交流 、聘請咨詢公司或外派學習。 營銷人員的培訓包括： 1)產(chǎn)品的相關知識； 2)營銷基礎知識，包括營銷方法、理念等； 3)相關的法律法規(guī)知識（如經(jīng)濟合同法、產(chǎn)品質(zhì)量法等）； 4)以上培訓由銷售部負責人安排進行，必要時可外派學習。