【正文】 JM/PD543 11 4 《法律法規(guī)和其它要求控制程序》 YLZ/JM/PD544 16 5 《信息交流管理程序》 YLZ/JM/PD553 18 6 《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 YLZ/JM/PD541 21 7 《管理評(píng)審控制程序》 YLZ/JM/PD560 23 8 《教育培訓(xùn)控制程序》 YLZ/JM/PD620 26 9 《合同評(píng)審控制程序》 YLZ/JM/PD720 29 10 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》 YLZ/JM/PD730 31 11 《采購(gòu)控制程序》 YLZ/JM/PD740 33 12 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 YLZ/JM/PD75101 35 13 《環(huán)境運(yùn)行控制程序 》 YLZ/JM/PD75102 38 14 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 YLZ/JM/PD770 41 15 《顧客滿意控制程序》 YLZ/JM/PD821 44 16 《內(nèi)部審核控制程序》 YLZ/JM/PD822 46 17 《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》 YLZ/JM/PD824 49 18 《環(huán)境監(jiān)視與測(cè)量管理程序》 YLZ/JM/PD825 51 19 《不合格品控制程序》 YLZ/JM/PD831 53 20 《不符合，糾正措施與預(yù)防措施控制程序 》 YLZ/JM/PD832 55 21 《糾正預(yù)防措施控制程序》 YLZ/JM/PD850 57 更改明細(xì)表 文件名稱 /編號(hào) 修改狀態(tài) 更改內(nèi)容 批準(zhǔn)人 /日期 6 文件編號(hào) YLZ/JM/PD423 文件名稱 文件控制程序 版 本 A 制定部門 技術(shù)品質(zhì)部 發(fā)布日期 生效日期 修改狀態(tài) 0 對(duì)公司內(nèi)所有與管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適用性，確保在環(huán)境管理體系運(yùn)行的各相關(guān)場(chǎng)所都 有與之相適應(yīng)的文件的有效版本。所有受控文件必須加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。受控和非受控文件加蓋“受控”和“非受控”章。 管理體系文件的編寫(xiě)與收集 體系文件由 技術(shù)品質(zhì)部 組織編寫(xiě)。 涉及技術(shù)性工作文件需發(fā)放時(shí)，則該技術(shù)文件責(zé)任部門實(shí)施、發(fā)放、回收程序，對(duì)部門內(nèi)技術(shù)性工作文件有效控制。如需補(bǔ)發(fā)文件的則將損壞的文件和資料交到原發(fā)放部門或在 9 原發(fā)放部門進(jìn)行遺失登記，填寫(xiě)《文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單》至原文件制定單位主管及管理者代表核準(zhǔn)后，再由原發(fā)放部門補(bǔ)發(fā)文件。 部門主管或文件使用人因人事異動(dòng)（任用或退免），調(diào)職與離職者 必須將文件移交就職人員或 技術(shù)品質(zhì) 部。 b)經(jīng)審查準(zhǔn)予使用的文件，登錄于《外來(lái)文件控制清單》，文件發(fā)放范圍由使用部門主管領(lǐng)導(dǎo)依涉及范圍決定、核準(zhǔn)。 2. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD423 3. 職責(zé) 技術(shù)品質(zhì)部 ： 負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、歸檔、收集、查閱、保管和處理的監(jiān)督和檢查。 記錄的填寫(xiě)人應(yīng)簽署時(shí)間和姓名，并對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)。 各種記錄的保存期限具體詳見(jiàn)《記錄一覽表》，特殊情況下，可延長(zhǎng)記錄的保存期限。 負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。 各部門在識(shí)別環(huán)境因素之前，應(yīng)收集如下的有關(guān)的信息： a． 原材料、零部件的使用和廢棄情況； b． 化學(xué)品、油品等材料的使用和廢棄情況； c． 生產(chǎn)過(guò)程中的廢棄物、排放物的排 放量以及頻率等； d． 能源和資源的使用情況； e． 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的環(huán)境影響，如是否產(chǎn)生噪聲、產(chǎn)生能源消耗等； f． 員工的意見(jiàn)等。緊急狀態(tài)：如火災(zāi)、洪 水、爆炸、設(shè)施設(shè)備故障、油品大規(guī)模泄露、臺(tái)風(fēng)、地震等突發(fā)情況帶來(lái)的環(huán)境因素。 3）環(huán)境因素的 8 種類型 物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。 X＜ 15為一般環(huán)境因素。 表 4 重要環(huán)境因素優(yōu)先項(xiàng)級(jí)別（能源、資源類） 分?jǐn)?shù)值 重要環(huán)境因素優(yōu)先項(xiàng)級(jí)別 f=5， g=5或 X=10 緊急優(yōu)先項(xiàng) X=9 高度優(yōu)先項(xiàng) X=8 中度優(yōu)先項(xiàng) X=7 低度優(yōu)先項(xiàng) 重要環(huán)境因素的登記 將確定的重要環(huán)境因素登記到《重要環(huán)境因素登記表》中。 對(duì)于潛在的緊急情況（如火災(zāi)等），應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，按程序進(jìn)行管理。 各部門 ：負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給員工并要求員工遵守執(zhí)行。 技術(shù)品質(zhì)部 每年度末進(jìn)行一次對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的執(zhí)行遵守情況進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，確保公司的環(huán)境活動(dòng)及表現(xiàn)與法律法規(guī)及其他要求相符合。 部： 是本程序的責(zé)任部門。 b)內(nèi)部信息交流要求 1)綜合管理 部協(xié)調(diào)各職能部門之間及各崗位之間的責(zé)任和行動(dòng)，接收和發(fā)送各部門相關(guān)的 信息。 負(fù)責(zé)有關(guān)管理體系運(yùn)行情況信息的收集。 ：公司總經(jīng)理和其授權(quán)人主持召開(kāi)公司例會(huì)，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋、環(huán)境、安全等各方面的情況，及時(shí)采取措施，確保管理體系正常運(yùn)行。各部門均要制定本部門具體的適宜的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。 目標(biāo)指標(biāo)的制定： 12月份，由各部門結(jié)合本部門的工作情況，制定本部門的下一年度的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和控制措施，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào) 技術(shù)品質(zhì)部 ， 技術(shù)品質(zhì)部 將各部門的環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行收集、匯總。 ，具體組織實(shí)施。 每次管理評(píng)審時(shí)，均需對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性。 ，時(shí)間間隔不超過(guò) 12個(gè)月。如發(fā)生 ，則適時(shí)編制管理評(píng)審計(jì)劃。 根據(jù)內(nèi)審和日常監(jiān)測(cè)結(jié)果， 評(píng)價(jià)不合格品、重要環(huán)境因素是否有效控制及法律法規(guī)及其他要求遵守情況。市場(chǎng)需 求 ： 27 a）管理體系的適宜性、充分性、有效性的結(jié)論。等。 ： 《年度管理評(píng)審和內(nèi)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《管理評(píng)審改進(jìn)項(xiàng)目記錄表》 28 文件編號(hào) YLZ/JM/PD622 文件名稱 教育培訓(xùn)控制程序 版 本 A 制定部門 綜合管理部 發(fā)布日期 生效日期 修改狀態(tài) 0 制定程序作為本公司人才培養(yǎng)、人力資源運(yùn)用的依據(jù)，為公司的長(zhǎng)期發(fā)展并立足于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提供高素質(zhì)的人力資源。 4）員工獎(jiǎng)懲辦法按照公司有關(guān)規(guī)章制度、員工勞動(dòng)合同及上級(jí)有關(guān)文件執(zhí)行。 采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)管理人員培訓(xùn) 1)采購(gòu)人員應(yīng)進(jìn)行物資采購(gòu)技術(shù)要求，采購(gòu)基礎(chǔ)知識(shí)，所需采購(gòu)物資基本性能知識(shí)，采購(gòu)物資的工藝流程及材料構(gòu)成，以及包括經(jīng)濟(jì)合同法、產(chǎn)品質(zhì)量法等法律法規(guī)知識(shí)的培訓(xùn)。 技術(shù)人員的培訓(xùn) 1)專業(yè)技術(shù)及相關(guān)行業(yè)基礎(chǔ)理論； 2)開(kāi)展技術(shù)交流； 3)由公司領(lǐng)導(dǎo)安排的培訓(xùn)。 、培訓(xùn)內(nèi)容記錄，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行考核，包括筆試、口試、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操等。常規(guī)合同免于評(píng)審，由市場(chǎng)部報(bào)總經(jīng)理審批，或由總經(jīng)理授權(quán)人代為審批。 c)市場(chǎng) 部采購(gòu)應(yīng)正確評(píng)價(jià)產(chǎn)品原材料的采購(gòu)能力。 合同執(zhí)行與更改 嚴(yán)格按生效的合同 /訂單執(zhí)行，并由 市場(chǎng) 部將生效的合同 /訂單填入《合同清單》。 2．引用文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 3．職責(zé) 市場(chǎng) 部：負(fù)責(zé)樣品或資料的匯整，確保樣品、資料來(lái)源之可靠性，并負(fù)責(zé)新產(chǎn)品 試做合格之產(chǎn)品交于客戶。 34 設(shè)計(jì)人員資格要求 所委派進(jìn)行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)工作人員 應(yīng)具備該產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，對(duì) 新產(chǎn)品 有較深的了解， 并經(jīng) 技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理 批準(zhǔn)。 研發(fā) 人員需評(píng)審設(shè)計(jì)更改，包括對(duì)材料使用，生產(chǎn)過(guò)程可行性，后期處理等方面的影響，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候?qū)υO(shè)計(jì)的變更予以驗(yàn)證、確認(rèn)。 4. 工作程序 采購(gòu)計(jì)劃 各部門根據(jù)生產(chǎn)需要或在公司常備料低于最低庫(kù)存量時(shí)，可申請(qǐng)購(gòu)貨計(jì)劃。 2）實(shí)地評(píng)估 ,須 60分以上為合格。 計(jì)算公式： 1）交期 =40 （ 1遲交批數(shù) /應(yīng)交批數(shù)） 2）配合度 =10 （達(dá)成要求次數(shù) /總要求數(shù)） 3）品質(zhì) =50 （允收批數(shù) /交貨批數(shù)） 考核時(shí)機(jī)：每年一次，由采購(gòu)部調(diào)查統(tǒng)計(jì)形成《供方考核表》呈部門主管審查，總經(jīng)理批示。 采購(gòu)文件（包括合同、訂單等）在發(fā)出之前須經(jīng)采購(gòu)部主管審批才正式生效。負(fù)責(zé)過(guò)程檢驗(yàn)、試驗(yàn)及其質(zhì)量狀況記錄并負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器的認(rèn)可和管理。 經(jīng)檢驗(yàn)合格后，所采購(gòu)原材料由 生產(chǎn)部 嚴(yán)格加予防護(hù) 。 4） 50 以下者：取消合格供方資格。 供方的日常執(zhí)行與管理 交期跟催：依訂購(gòu)期限要求進(jìn)行。 書(shū)面評(píng)估： 1）檢查廠商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證復(fù)印件。 適用于本公司原輔材料的采購(gòu)。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出 研發(fā) 人員根據(jù)《 新產(chǎn)品 開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)活動(dòng)， 工藝路線 。 技術(shù)品質(zhì) 部依據(jù)“ 新產(chǎn)品 開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)”，將 研發(fā) 的重點(diǎn)進(jìn)行說(shuō)明。 執(zhí)行合同過(guò)程中，公司提出更改合同時(shí)，由 市場(chǎng) 部及時(shí)向顧客提出書(shū)面要求，取得顧客確 認(rèn)后，將其資料作為合同的一部分并及時(shí)通知有關(guān)部門；未取得顧客確認(rèn)時(shí)，本公司仍應(yīng)按原合同執(zhí)行。 h)對(duì)評(píng)審未能通過(guò)的合同，由 市場(chǎng) 部及時(shí)與顧客聯(lián)系，將評(píng)審意見(jiàn)與顧客協(xié)商。評(píng)審方式根據(jù)情況選擇集中評(píng)審或分散評(píng)審。 2. 引 用文件 《文件控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD423 《記錄控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD424 3. 職責(zé) 總經(jīng)理： 負(fù)責(zé)合同最終 的確認(rèn)、簽訂。 培訓(xùn)的實(shí)施 綜合管理 部根據(jù)各部門反饋的培訓(xùn)需求及公司發(fā)展的需要，制定公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 特殊工種人員培訓(xùn)： 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，在上崗前實(shí)施。公司生產(chǎn)工藝流程、產(chǎn)品分類、相關(guān)的法律法規(guī)等（以 29 勞動(dòng)法內(nèi)容為主）。為掌握公司全體員工的教育、經(jīng)歷資格及崗位要求等方面的情況以明 確培訓(xùn)需求，綜合管理 部應(yīng)建立《員工教育培訓(xùn)檔案》。 《管理評(píng)審改進(jìn)項(xiàng)目記錄表》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由有關(guān)責(zé)任部門具體執(zhí)行。 e）管理方針、目標(biāo)以及管 理方案是否適宜，是否需要修改。自我約束、調(diào)節(jié)、完善機(jī)制 法律法規(guī)及其他要求變化 負(fù)責(zé)將 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后的管理評(píng)審計(jì)劃下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)人員。 ：公司管理層人員、各部門主管。 2. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD423 《記錄控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD424 :負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作并簽署管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)管理體系的改進(jìn)作出決策。 、指標(biāo)的評(píng)審和修改 、指標(biāo)經(jīng)過(guò)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，一般不做修改，以保持目標(biāo)指標(biāo)的嚴(yán)肅性。 ： a)環(huán)境方針的內(nèi)容； b)有關(guān)法規(guī)和其他要求； c)公司重要環(huán)境因素； d)可選擇的最佳技術(shù)； e)經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)行上的可行性； f)來(lái)自相關(guān)方的信息和要求； 24 g)實(shí)施的進(jìn)度（時(shí)間表），以及可調(diào)整性的要求； h)其內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)環(huán)境預(yù)防污染的承諾； i)體系方針目標(biāo)的分解，應(yīng)盡可能量化后納入各相關(guān)職能部門。 ： 負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審批。 ：對(duì)于部門間需要協(xié)調(diào)溝通的事宜，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持或各部門負(fù)責(zé)人自行進(jìn)行溝通。 綜合管理部 對(duì)廢舊物品收購(gòu)方進(jìn)行信息溝通，并對(duì)其施加影響。 5)各職能部門之間對(duì)管理信息的交流，聯(lián)絡(luò)答復(fù)，可采用交流渠道和方式，也可以以《 信息聯(lián)