【正文】 門內(nèi)技術(shù)性工作文件有效控制。 工作文件、產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)操作規(guī)范由管理者代表批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 管理體系文件的編寫與收集 體系文件由 技術(shù)品質(zhì)部 組織編寫。修訂次數(shù)以阿 8 拉伯?dāng)?shù)字 0— 9 依序標(biāo)示，當(dāng)文件同一版本修訂達(dá)到十次時(shí)，文件也以版本更新方式重新發(fā)行。受控和非受控文件加蓋“受控”和“非受控”章。 管理體系文件的種類 管理體系文件分為以下三類： 管理類文件，包括管理手冊(cè)、程序文件、管理制度等。所有受控文件必須加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) —— 國家及行業(yè)發(fā)布方針、政策條令、規(guī)定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保的信息及承載媒體。 質(zhì)量環(huán)境一體化 程序文件匯編 根據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx GB/T2400120xx idt ISO14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 版 本 號(hào)： 第 A 版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 批準(zhǔn)簽署： 肇慶市宇龍珠金屬制品有限公司 肇慶市津銘金屬制品有限公司 目 錄 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 會(huì)簽 頁碼 編制 審核 1 《文件控制程序》 YLZ/JM/PD423 4 2 《記錄控制程序》 YLZ/JM/PD424 9 3 《環(huán)境 因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序 》 YLZ/JM/PD543 11 4 《法律法規(guī)和其它要求控制程序》 YLZ/JM/PD544 16 5 《信息交流管理程序》 YLZ/JM/PD553 18 6 《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 YLZ/JM/PD541 21 7 《管理評(píng)審控制程序》 YLZ/JM/PD560 23 8 《教育培訓(xùn)控制程序》 YLZ/JM/PD620 26 9 《合同評(píng)審控制程序》 YLZ/JM/PD720 29 10 《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》 YLZ/JM/PD730 31 11 《采購控制程序》 YLZ/JM/PD740 33 12 《生產(chǎn)過程控制程序》 YLZ/JM/PD75101 35 13 《環(huán)境運(yùn)行控制程序 》 YLZ/JM/PD75102 38 14 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 YLZ/JM/PD770 41 15 《顧客滿意控制程序》 YLZ/JM/PD821 44 16 《內(nèi)部審核控制程序》 YLZ/JM/PD822 46 17 《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》 YLZ/JM/PD824 49 18 《環(huán)境監(jiān)視與測(cè)量管理程序》 YLZ/JM/PD825 51 19 《不合格品控制程序》 YLZ/JM/PD831 53 20 《不符合，糾正措施與預(yù)防措施控制程序 》 YLZ/JM/PD832 55 21 《糾正預(yù)防措施控制程序》 YLZ/JM/PD850 57 更改明細(xì)表 文件名稱 /編號(hào) 修改狀態(tài) 更改內(nèi)容 批準(zhǔn)人 /日期 6 文件編號(hào) YLZ/JM/PD423 文件名稱 文件控制程序 版 本 A 制定部門 技術(shù)品質(zhì)部 發(fā)布日期 生效日期 修改狀態(tài) 0 對(duì)公司內(nèi)所有與管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適用性，確保在環(huán)境管理體系運(yùn)行的各相關(guān)場(chǎng)所都 有與之相適應(yīng)的文件的有效版本。 —— 由外部發(fā)往本公司的與質(zhì)量、環(huán)境管理體系相關(guān)的信息及其承載的媒體。 技術(shù)品質(zhì)部 ： 是本程序的責(zé)任部門。 技術(shù)類文件，包括標(biāo) 準(zhǔn)類文件、工藝類文件和資料、操作規(guī)范、設(shè)備說明書等。 文件的編號(hào)及版況管理 體系文件編號(hào)方法 （ 1） 管理手冊(cè) YLZ/JM/EQM □□□ 文件頒發(fā)年號(hào) 表示質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 公司縮寫 7 （ 2） 程 序文件 YLZ/JM/PD□□□ □□ 該程序文件序號(hào) 過程序號(hào) (要素號(hào) ) 表示程序文件 公司縮寫 （ 3） 工作文件 YLZ/JM/WD □ □□□ 該責(zé)任部門工作文件序號(hào) 部門代號(hào) 表示工作文件 公司縮寫 （ 4） 質(zhì)量記錄表格 YLZ/JM/RD □ □□□ 該部門中質(zhì)量記錄序號(hào)（流水號(hào)） 部門代號(hào) 質(zhì)量記錄 公司縮寫 （ 5） 外來文件 YLZ/JM/FD □ □□□ 外來文件序號(hào) 部門代號(hào) 表示外來文件 公司縮寫 （ 6） 各部門代碼： 序號(hào) 部門名稱 部門代碼 1 技術(shù)品質(zhì)部 A 2 生產(chǎn)部 B 3 市場(chǎng) 部 C 4 綜合管理部 D 5 6 7 8 文件的版次管理 a)文件的版次分為：頁（章）版本與總版本。 d)修訂日期、修訂次皆表示該頁修訂狀態(tài)。 技術(shù)類文件和資料由具體技術(shù)部門組織編寫。 只在本部門內(nèi)運(yùn)行的文件，由部門主管批準(zhǔn) 即可。 發(fā)放前，在文件封頁加蓋“受控文件”印章，當(dāng)文件上加蓋“非受控”印章均視為非受控文件。 管理體系文件的作廢 作廢的管理體系文件按原發(fā)放范圍收回，填寫《文件回收記錄表》，經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后銷毀 (焚燒或破碎 )并記錄《文件銷毀登記表》。 外部門人員需借閱有關(guān)管理體系文件時(shí)應(yīng)填寫《文件查借閱登記表》，經(jīng)管理體系文件所在部門登記后借閱。 受控文件應(yīng)妥善保管，不可出現(xiàn)破損、殘缺、遺失情形。 外部文件因工作需要，將外部文件列為工作執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)時(shí)，這些由外部所制定的文件應(yīng)進(jìn)行管制，包括顧客圖樣、文件或規(guī)范及使用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn)。 b)文件版本 1) 以外部文件版本為文件版本。 c)若無文件編號(hào)或版本時(shí)，以筆在文件上注明其編號(hào)與版本。 技術(shù)品質(zhì)部 每年至少一次安排對(duì)所有體系文件進(jìn)行評(píng)審，各相關(guān)部門對(duì)其正在使用的文件適用性進(jìn)行檢查。 各部門、車間： 負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、歸檔、保管和處理。對(duì)各部門新增的與體系有關(guān)的且《記錄一覽表》中沒有列入的記錄，其編號(hào)按照《文件控制程序》規(guī)定的規(guī)則執(zhí)行。 記錄的編目保管 各部門做好本部門記錄的收集、編目及保管。 各部門應(yīng)保證保管記錄的設(shè)施能防止損壞、變質(zhì)和丟失，電子媒體等記錄一般應(yīng) 12 有一份拷貝以防丟失，不便拷貝的也應(yīng)有妥善的管理辦法以防丟失。 除正常的向顧客或其它部門提供證據(jù)用的記錄外，其它記錄不得外借，企業(yè)內(nèi)部人員需查閱記錄的，查閱后需及時(shí)歸還。 5. 相關(guān)工作文件和記錄 《記錄一覽表》 《過期記錄處理登記表》 13 文件編號(hào) YLZ/JM/PD431 文件名稱 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序 版 本 A 制定部門 技術(shù)品質(zhì)部 發(fā)布日期 生效日期 修改狀態(tài) 0 和 適用范圍 對(duì)公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，評(píng)價(jià)確定出重要環(huán)境因素，并就此制定相應(yīng)的控制措施。 各部門： 配合、參與環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。 在相關(guān)法規(guī)變更，公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。 在識(shí)別環(huán)境因素的過程中，應(yīng)盡可能確定出每一個(gè)獨(dú)立的活動(dòng)單元，全面地識(shí)別其環(huán)境因素。 14 2）環(huán)境因素的 3 種時(shí)態(tài) 向大氣的排放； 能源使用； 在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮公司所需的原材料、外協(xié)件的供應(yīng)商、合同方、廢棄物處理者以及產(chǎn)品運(yùn)輸者等相關(guān)方的活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境因素（對(duì)相關(guān)方的評(píng)價(jià)及施加影響詳見《相關(guān)方管理規(guī)定》）。 1）評(píng)價(jià)公式 X=aM 式中 X—— 環(huán)境因素得分； a—— 發(fā)生的頻率； b—— 排放值與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)值之比（或管理受控制情況）； 15 c—— 影響范圍及程度； d—— 環(huán)境影響的可恢復(fù)性或持續(xù)性； e—— 公眾和媒體的關(guān)注程度（敏感性）； M—— b、 c、 d、 e中最大值。 根據(jù)環(huán)境因素得分 X 可以確定重要環(huán)境因素優(yōu)先項(xiàng)級(jí)別， 見表 2。當(dāng) f=5 或 g=5 或 X≥7 時(shí)，確定為重要環(huán)境因素； 下述情況可直接確定為重要環(huán)境因素并予以登記： a. 違反相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的； b. 相關(guān)方有合理抱怨或 關(guān) 注的； c. 曾經(jīng)發(fā)生過環(huán)境污染事故，至今未采取防范、控制措施的； d. 直接觀察到可能導(dǎo)致環(huán)境污染，且無適當(dāng)控制措施的。 對(duì)中度優(yōu)先項(xiàng)重要環(huán)境因素，視情況制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。 重要環(huán)境因素的更新 當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，并報(bào) 技術(shù)品質(zhì)部 進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)以重新確定重要環(huán)境因素并對(duì)其進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)收集與本公司有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性，報(bào)管理者代表審核批準(zhǔn)，制定《法律法規(guī)和其他要求清單》。 管理 者代表 ：負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。并通過環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所之類的政府科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、報(bào)刊雜志、書店、互聯(lián)網(wǎng)或相關(guān)方等渠道補(bǔ)充，以保持對(duì)法律與其他要求變化的及時(shí)跟蹤。 法律法規(guī)及其他要求的更新 當(dāng)外來的環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求文件 需要更新或增加時(shí)， 技術(shù)品質(zhì)部 應(yīng)及時(shí)修正《法律法規(guī)和其他要求清單》，并將新內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門。 適用于公司管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理。 負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通，協(xié)商與信息交流的歸