【正文】 絡(luò)單 》作為接口。 b)向外部傳遞信息 (施加影響 ) 1)應(yīng)將公司的環(huán)境方針及有關(guān)要求傳遞給相關(guān)方（施加影響）。使公司內(nèi)外信息及時(shí)暢通地傳遞、對(duì)其實(shí)施進(jìn)行管理，確保管理體系正常有效地運(yùn)行。 19 法律、法規(guī)與其他要求獲取的方法和渠道 技術(shù)品質(zhì)部 應(yīng)經(jīng)常與環(huán)保局等行業(yè)主管部門(mén)保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國(guó)家及地方最新環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。 2. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD423 技術(shù)品質(zhì)部 ：是本程序的歸口部門(mén)。 用環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案進(jìn)行控制 對(duì)緊急優(yōu)先項(xiàng)、高度優(yōu)先項(xiàng)重要環(huán)境因素，一定 要制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。 表 3 能源、資源消耗評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)價(jià)因子 評(píng)分說(shuō)明 評(píng)分 人均產(chǎn)值（年）消耗量 f 大 5 中 3 小 1 可節(jié)約潛力 g 加強(qiáng)管理可明顯見(jiàn)效 5 改造工藝可明顯見(jiàn)效 3 較難節(jié)約 1 2）確定重要環(huán)境因素及重要環(huán)境因素優(yōu)先項(xiàng)級(jí)別 環(huán)境因素得分 X 值求出之后，就要根據(jù)得分進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)： 污染物類(lèi)環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 此種方法一般用于對(duì)污染物（粉塵、廢氣、廢水、廢棄物、光污染、化學(xué)品等）以及噪聲排放的評(píng)價(jià)。原材料和自然資源的使用； 現(xiàn)在：組織現(xiàn)有的，現(xiàn)存的環(huán)境問(wèn)題。正常狀態(tài)：在日常生產(chǎn)條件下，可能產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題。 以全體部門(mén)為對(duì)象，每年 12 月份在設(shè)定第二年的環(huán)境目標(biāo)和指 標(biāo)前進(jìn)行。 銷(xiāo)毀方式一般采用燒毀或破碎。 來(lái)自顧客的產(chǎn)品使用和售后服務(wù)方面的信息，由 市場(chǎng) 部作好記錄，并及時(shí)反饋到相關(guān)部門(mén)，對(duì)反饋的信息及處置結(jié)果的記錄由銷(xiāo)售部進(jìn)行收集、歸檔、保管。 記錄的標(biāo)識(shí)采用統(tǒng)一編號(hào)方法，具體見(jiàn)《記錄一覽表》。 每年至少一次由 技術(shù)品質(zhì)部 組織對(duì)外來(lái)文件的有效版本進(jìn)行追蹤，并填寫(xiě)《外來(lái) 10 文件 追蹤記錄》。若無(wú)編號(hào)的則以 (5)進(jìn)行編號(hào)。公司外部使用的文件屬非受控文件，加蓋“非受控文件”印章。 涉及體系文件和資料更改內(nèi)容的部門(mén)，要及時(shí)組織學(xué)習(xí)，并與相關(guān)部門(mén)協(xié)同實(shí)施。 工作文件、產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)操作規(guī)范由管理者代表批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。修訂次數(shù)以阿 8 拉伯?dāng)?shù)字 0— 9 依序標(biāo)示，當(dāng)文件同一版本修訂達(dá)到十次時(shí)，文件也以版本更新方式重新發(fā)行。 管理體系文件的種類(lèi) 管理體系文件分為以下三類(lèi)： 管理類(lèi)文件，包括管理手冊(cè)、程序文件、管理制度等。 、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) —— 國(guó)家及行業(yè)發(fā)布方針、政策條令、規(guī)定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保的信息及承載媒體。 —— 由外部發(fā)往本公司的與質(zhì)量、環(huán)境管理體系相關(guān)的信息及其承載的媒體。 技術(shù)類(lèi)文件，包括標(biāo) 準(zhǔn)類(lèi)文件、工藝類(lèi)文件和資料、操作規(guī)范、設(shè)備說(shuō)明書(shū)等。 d)修訂日期、修訂次皆表示該頁(yè)修訂狀態(tài)。 只在本部門(mén)內(nèi)運(yùn)行的文件，由部門(mén)主管批準(zhǔn) 即可。 管理體系文件的作廢 作廢的管理體系文件按原發(fā)放范圍收回，填寫(xiě)《文件回收記錄表》，經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀 (焚燒或破碎 )并記錄《文件銷(xiāo)毀登記表》。 受控文件應(yīng)妥善保管，不可出現(xiàn)破損、殘缺、遺失情形。 b)文件版本 1) 以外部文件版本為文件版本。 技術(shù)品質(zhì)部 每年至少一次安排對(duì)所有體系文件進(jìn)行評(píng)審，各相關(guān)部門(mén)對(duì)其正在使用的文件適用性進(jìn)行檢查。對(duì)各部門(mén)新增的與體系有關(guān)的且《記錄一覽表》中沒(méi)有列入的記錄，其編號(hào)按照《文件控制程序》規(guī)定的規(guī)則執(zhí)行。 各部門(mén)應(yīng)保證保管記錄的設(shè)施能防止損壞、變質(zhì)和丟失，電子媒體等記錄一般應(yīng) 12 有一份拷貝以防丟失，不便拷貝的也應(yīng)有妥善的管理辦法以防丟失。 5. 相關(guān)工作文件和記錄 《記錄一覽表》 《過(guò)期記錄處理登記表》 13 文件編號(hào) YLZ/JM/PD431 文件名稱(chēng) 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序 版 本 A 制定部門(mén) 技術(shù)品質(zhì)部 發(fā)布日期 生效日期 修改狀態(tài) 0 和 適用范圍 對(duì)公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，評(píng)價(jià)確定出重要環(huán)境因素，并就此制定相應(yīng)的控制措施。 在相關(guān)法規(guī)變更，公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。 14 能源使用； 1）評(píng)價(jià)公式 X=aM 式中 X—— 環(huán)境因素得分； a—— 發(fā)生的頻率； b—— 排放值與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)值之比（或管理受控制情況）； 15 c—— 影響范圍及程度； d—— 環(huán)境影響的可恢復(fù)性或持續(xù)性； e—— 公眾和媒體的關(guān)注程度（敏感性）； M—— b、 c、 d、 e中最大值。當(dāng) f=5 或 g=5 或 X≥7 時(shí)，確定為重要環(huán)境因素； 對(duì)中度優(yōu)先項(xiàng)重要環(huán)境因素，視情況制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。負(fù)責(zé)收集與本公司有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性，報(bào)管理者代表審核批準(zhǔn)，制定《法律法規(guī)和其他要求清單》。并通過(guò)環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所之類(lèi)的政府科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書(shū)館、報(bào)刊雜志、書(shū)店、互聯(lián)網(wǎng)或相關(guān)方等渠道補(bǔ)充，以保持對(duì)法律與其他要求變化的及時(shí)跟蹤。 適用于公司管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理。 2)公司在收到有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其他要求時(shí)，執(zhí)行《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》。 、資料討論交流、電子媒體、通信等方式予以傳遞。 經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就管理體系的運(yùn)作是否符合目標(biāo)要求和完成情況，以及實(shí)施的有效性 進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全面參與的效果。 通報(bào)，各種會(huì)議，布告，內(nèi)部刊物，宣傳欄及各種媒體等。 技術(shù)品質(zhì)部 ： 是 本程序的責(zé)任部門(mén)。 ，由 技術(shù)品質(zhì)部 發(fā)放至各部門(mén)。 ，由部門(mén)提出修改意見(jiàn)，報(bào) 技術(shù)品質(zhì)部 進(jìn)行審核，確需修改時(shí)，提出修改方案，經(jīng)管理者代表審批，并以正式文件下發(fā)至各部門(mén)。 :負(fù)責(zé)組織制訂管理評(píng)審工作計(jì)劃，并提出本公司管理體系的運(yùn)行情況報(bào)告。 ，由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評(píng)審的人員。 參加管理評(píng)審的人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，依據(jù)評(píng)審目的和內(nèi)容，通過(guò)調(diào)查研究、分析有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境記錄，在 一 周內(nèi)，準(zhǔn)備好相關(guān)的資料?；顒?dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)變化 重要環(huán)境因素控制情況 f）制訂下一年度的管理目標(biāo)的建議。 理者代表指派專(zhuān)人跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施情況，并將驗(yàn)證結(jié)果記錄于《管理評(píng)審改進(jìn)項(xiàng)目記錄表》中。 1）當(dāng)用人部門(mén)有招聘需要時(shí)，用人部門(mén)經(jīng)理需填寫(xiě)待招聘職位的《人員需求申請(qǐng)表》，交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再交 綜合管理 部進(jìn)行招聘。新員工辦理入廠手續(xù)后即由 綜合管理 部負(fù)責(zé)實(shí)施。經(jīng)考核合格后持證上崗，并嚴(yán)格按照要求參加復(fù)審。包括培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容、教師等， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門(mén)，并按計(jì)劃予以實(shí)施。 市場(chǎng) 部： 負(fù)責(zé)組織合同 /訂單的評(píng)審工作。 a)品質(zhì)部應(yīng)正確評(píng)價(jià)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量控制點(diǎn)要求。 接到客戶(hù)的口頭訂單，應(yīng)立即將其要求記錄。 市場(chǎng) 部負(fù)責(zé)將合同變更情況填入《訂單評(píng)審記錄》。 技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理 就以新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)行《 新產(chǎn)品 開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》編制，包括以下 內(nèi)容。 研發(fā)人根據(jù)設(shè)計(jì)的工藝路線制作出產(chǎn)品小樣 ； 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出由 技術(shù)品質(zhì)部 組織該設(shè)計(jì)階段相關(guān)部門(mén)代表、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、顧客，對(duì)設(shè)計(jì)滿(mǎn)足品質(zhì)要求的能力進(jìn)行評(píng)審，對(duì)發(fā)現(xiàn)及隱性的缺陷及不足提出檢討改正； 根據(jù)上述討論及會(huì)議必須對(duì)所開(kāi)發(fā) 新產(chǎn)品 的問(wèn)題及可能的不足，采購(gòu)材料的可行性，生產(chǎn)可行性，外觀及結(jié)構(gòu)等提出意見(jiàn)，由 技術(shù)品質(zhì) 部依據(jù)評(píng)審意見(jiàn)內(nèi)容結(jié) 果整理出《 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 評(píng)審報(bào)告》經(jīng) 技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)單位。 2. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD423 《不合格品控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD830 《記錄控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD424 《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD824 3. 職責(zé) 采購(gòu)部： 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和考核。 2）獲 ISO9000、 ISO14000 體系通過(guò)廠商，檢查證書(shū)復(fù)印件。 質(zhì)量管理：供方提供的產(chǎn)品由品質(zhì)部依《產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。 采購(gòu)文件 采購(gòu)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布和更改，按《文件控制程序》執(zhí)行 。 驗(yàn)收入庫(kù)后由倉(cāng)管員詳細(xì)記錄于帳本。 《不合格品控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD831 《記錄控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD424 《糾正預(yù)防措施控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD850 生 產(chǎn) 部： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度的安排、協(xié)調(diào)、掌控。 采購(gòu)合同 /訂單：應(yīng)將采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和質(zhì)量要求、交貨日期、地點(diǎn)等必要內(nèi)容加以明確規(guī)定。 定期考核與處置 考核項(xiàng)目與作分：交期 40+配合度 10+品質(zhì) 50=100。 實(shí)地評(píng)估 1）若需要實(shí)地評(píng)估時(shí) ,可由采購(gòu)部組織前往廠商處實(shí)地考查 ,并記錄于《供方實(shí)地評(píng)鑒表》上。 技術(shù)品質(zhì)部 ： 負(fù)責(zé) 對(duì) 采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證 。 設(shè)計(jì)更改 各部門(mén)將設(shè) 計(jì)更改建議以《聯(lián)絡(luò)函》的形式提交至 技術(shù)品質(zhì)部 （附上相應(yīng)資料），技術(shù)品質(zhì) 部發(fā)出《 新產(chǎn)品研發(fā) 變更通知單》，組織相關(guān)部門(mén)，由 技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理 主持會(huì)議決議更改實(shí)施。 d 需要增加或調(diào)整的資源 (人員、商務(wù)、設(shè)備、協(xié)力廠商、資訊 )； e 適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、制度規(guī)范及客戶(hù)的要求； f 是否和先前 產(chǎn)品 可取得共用性及經(jīng)濟(jì)成本方面考慮； g 《 新產(chǎn)品 開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》將隨設(shè)計(jì)進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行修改，重新審批發(fā)行。 5. 相關(guān)記錄 《合同清單》 《訂單評(píng)審記錄》 33 文件編號(hào) YLZ/JM/PD730 文件名稱(chēng) 產(chǎn)品 開(kāi)發(fā)控制程序 版 本 A 制定部門(mén) 工模部 發(fā)布日期 生效日期 修改狀態(tài) 0 1．目的與適用范圍 本程序規(guī)定了設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)及更改、控制的職責(zé)和辦法，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)滿(mǎn)足顧客和標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的要求，適用于本公司 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程。 接到客戶(hù)傳真訂單，若是庫(kù)存 現(xiàn)貨，由銷(xiāo)售部主管審批確認(rèn)在傳真上注明結(jié)果；若是無(wú)現(xiàn)貨，應(yīng)與生產(chǎn)部門(mén)一起對(duì)生產(chǎn)能力、交付期進(jìn)行商議，確 32 定出貨日期。 b)生產(chǎn)部應(yīng)正確評(píng)價(jià)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交付能力。 4. 工作程序 合同評(píng)審 常規(guī)合同：指有合格、足量的庫(kù)存，無(wú)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的合同訂單。 綜合管理 部組織的培訓(xùn)，其培訓(xùn)記錄、講義等交由 綜合管理 部 保存；部門(mén)組織的培訓(xùn)，其培訓(xùn)記錄、講義等交由本部門(mén)保存。 管理人員的培訓(xùn) 1)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)