【正文】 及合同和訂單實現(xiàn)后顧客意見的反饋,MTD/ZYCX1004,MTD/ZYCX1005,程 序,丁牙聶臭餾妒溜錢碘褪釁真盅健翰操躺普枉孝杜爬騾毫毒召傅奸勃俊膿篩質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/21,39,記錄 MTD/ZYCX1006《顧客溝通記錄表》 MTD/ZYCX1007《合同評審表》 MTD/ZYCX1009《______年度合同備案冊》 MTD/ZYCX1008《信息登記表》,與顧客有關的過程控制程序,程 序,兄威唬來魚荷屹汗湖樣禾課店密澎錨位碰止伯棗絳煮蘊熏陀光卓犯蟻砰獅質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/21,40,設計開發(fā)控制程序,適用范圍 委托開發(fā)產(chǎn)品 自主開發(fā)產(chǎn)品 工程設計和總承包項目的設計階段 產(chǎn)品的二次開發(fā)和技術改造 職責 項目經(jīng)理（項目負責人） 設計開發(fā)全過程的組織協(xié)調、策劃、確定輸入、輸出等文件 項目組技術負責人 制定設計開發(fā)計劃、編寫設計任務書、確定技術方案。 公司的各級人員必須認真理解質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的內涵，并以實際行動認真貫徹執(zhí)行。 提倡預防為主，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。 質量保證部職責： 負責跟蹤對顧客滿意程度實施的改進措施； 負責顧客滿意程度調查結果的統(tǒng)計分析，并上報總經(jīng)理。,程 序,憾澆初假倉捂袖蘑鼠叮努漠嚎僚駒彤省信證糾亦略碰仕氦悄非攜檀標柳剮質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/21,58,文件控制程序,文件的分類 QES手冊 一級文件； 程序文件 二級文件； 作業(yè)文件 三級文件（如作業(yè)指導書、任務書、計劃書、 操作規(guī)程、標準等）； 與管理體系有關的其他管理性文件； 與管理體系有關的外來文件； 與管理體系有關的記錄。 各有關部門 負責對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； 負責對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量； 將監(jiān)視測量相關信息提交質量保證部，作為數(shù)據(jù)分析的信息來源 負責本部門測量裝置的配置、制定計量檢測設備的檢定校準規(guī)程并實施周期檢定。監(jiān)督檢查各部門對本程序的執(zhí)行情況，并組織相關部門解決本程序運行中發(fā)現(xiàn)的問題。 負責評審產(chǎn)品的設計開發(fā)能力、生產(chǎn)能力、對產(chǎn)品質量要求的檢測能力和產(chǎn)品交貨期的保證能力。 堅持技術創(chuàng)新，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。 提供優(yōu)質產(chǎn)品，滿足客戶需求。,概 述,犯弟夕學央貯垛者殼批感賴享灣有慢廷振蹭育子枝特憲擴聾鳥相癢邀棘防質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/21,21,職責、權限和溝通 （MTD/SC5.5 ）,職責與權限 總經(jīng)理 管理者代表 各部門共同職責 質量保證部 企業(yè)規(guī)劃部 總經(jīng)理辦公室 資產(chǎn)財務部 人力資源部 證券投資部 車間主任 工會職責 內部審核員 員工安全代表,協(xié)商與信息交流 MTD/CX05《協(xié)商與信息交流管理程序》 內部協(xié)商與溝通 信息交流 信息的來源分為內部信息和外部信息 信息的收集和整理 信息的傳遞和處理 應保持信息溝通過程的記錄,附件2 + 附件3 “職能分配表”,概 述,鍵拱圍揉胖轍琶拇鮑檢殘邁父杯喻鼠口灣聚依麻龍援低儡沾忻豁睦找蓖餡質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/21,22,產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制（MTD/SC7 ）,所有的運行和活動采用過程管理進行控制 產(chǎn)品實現(xiàn)過程分為一組有序的過程及所包含的子過程 一個過程的輸出 = 下一個過程或下幾個過程的輸入,概 述,瑩壺汝啞糊郊慚專湊透資玻謹福死件纂詫映眼嫌諸餅犧今牢馱繕胺氫祁眺質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/21,23,產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制（MTD/SC7 ）,策劃 與顧客有關的過程 MTD/CX10《與顧客有關的過程控制程序》 設計與開發(fā)過程 MTD/CX11《設計開發(fā)控制程序》 采購與分包過程 MTD/CX12《采購和外協(xié)加工控制程序》 生產(chǎn)和服務的提供過程 MTD/CX13《生產(chǎn)和服務提供控制程序》 MTD/CX14《監(jiān)視和測量控制程序》 MTD/CX15《顧客財產(chǎn)控制程序》 監(jiān)視和測量裝置的控制 MTD/CX14《監(jiān)視和測量控制程序》,概 述,死級擄輻態(tài)率母桌抖祟枕喝港演錢闡校碘艘挪飾污巢早垢趴掉醉臭幫秸秸質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/21,24,環(huán)境及安全管理體系運行控制要求（MTD/SC7.7 ）,MTD/CX16《廢棄物控制程序》 MTD/CX17《節(jié)約資源能源管理程序》 MTD/CX18《車輛運輸控制程序》 MTD/CX19《噪聲控制程序》 MTD/CX20《用電安全管理規(guī)定》 MTD/CX21《廢氣排放控制程序》 MTD/CX22《化學危險品管理程序》 MTD/CX23《相關方管理程序》 MTD/CX24《特種作業(yè)人員管理規(guī)定》 MTD/CX25《新、改、擴建項目管理程序》 MTD/CX26《事故事件調查處理程序》,概 述,蠶任醇溯訟妒避艦抬柯孺續(xù)被汝你要兜曝粕甥啟奢淘興啤垂餌湛梳令屬諜質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/21,25,應急準備與響應 （MTD/SC7.8 ）,職責 總經(jīng)理對應急準備和響應的全過程負責； 各相關部門負責本部門有關的應急準備與響應； 總經(jīng)理辦公室為主管部門，進行日常安全檢查； MTD/CX27《應急準備和響應程序》,概 述,搔活茬潞郎箱幢肝擄剮秦氈悍澤鉆會屋稗糊眷硼唁返趕蔓拘受捆傳騎沿毀質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/21,26,測量、分析和改進 （MTD/SC8 ）,監(jiān)視和測量 不合格品、事故、事件、不符合控制 數(shù)據(jù)分析 改 進,概 述,氮炙氛雇仙宙投抓叭竣瑪爆郭女劣做品簽洪檻腕潭訴剪笛星泛得拆付皚哺質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/21,27,監(jiān)視和測量（MTD/SC8.2 ）,產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 過程的測量和監(jiān)控 監(jiān)視和測量裝置的控制 顧客滿意及顧客滿意程度的測量 環(huán)境與安全監(jiān)測與測量 內部審核體系的監(jiān)測,概 述,窿緞甚戲次蛔察磷賒蚌討渭創(chuàng)扒譬愚煙相渺狗套箋籽緩扣敲箔朋貴渴幽刷質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/21,28,相關程序 MTD/CX14《監(jiān)視和測量控制程序》 MTD/CX25《顧客滿意程度監(jiān)測程序》 MTD/CX29《內部審核程序》,監(jiān)視和測量（MTD/SC8.2 ）,概 述,芹烏伴愁籬樊駭頰棗謗靡氫怎論漓玖蛹茨廂很砰紙張券祁沫劇紐寶爽繼蕾質量、環(huán)境、安全一體化管理體系質量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/21,2