【正文】 質(zhì)檢員按《產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》對采購原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。 特殊狀況通融核準(zhǔn)： 若一時(shí)無法尋獲其它廠商時(shí)，總經(jīng)理核準(zhǔn)登錄。 應(yīng)保持設(shè)計(jì)過程中所涉及到的輸入、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)、變更及任何必要措施的記 錄。 技術(shù)品質(zhì) 部：開發(fā)設(shè)計(jì)的責(zé)任部門，對新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)、樣品的試做制作，開發(fā)設(shè)計(jì)文件的管理全權(quán)負(fù)責(zé)； 技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理 ：負(fù)責(zé) 新產(chǎn)品 的全部事宜及設(shè)計(jì)計(jì)劃書的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證報(bào)告的批準(zhǔn)。 e)市場 部應(yīng)對合同規(guī)定的產(chǎn)品的合法性、明確性、完整性、價(jià)格適宜性、運(yùn)輸方式、交付地點(diǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行全面的評審，并對評審人員的評審意見作綜合分析，作出評審結(jié)論。 《崗位職務(wù)說明書》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》 《培訓(xùn)簽到表》 《培訓(xùn)記錄表》 《員工教育培訓(xùn)檔案》 《培訓(xùn)考核記錄表》 《人員需求申請表》 31 文件編號 YLZ/JM/PD720 文件名稱 合同評審控制程序 版 本 A 制定部門 銷售部 發(fā)布日期 生效日期 修改狀態(tài) 0 1. 目的和適用范圍 確認(rèn)本公司與客戶之間的訂單貨品規(guī)格、價(jià)格、交期等能力符合雙方所認(rèn)定之需求。 2)倉儲人員需經(jīng)過庫存物資的質(zhì)量特性 、 倉管基礎(chǔ)知識、安全消防知識等培訓(xùn)，該培訓(xùn)由倉管負(fù)責(zé)人進(jìn)行，必要時(shí)可外派培 訓(xùn)。 ： 負(fù)責(zé)人力資源的技術(shù)能力培養(yǎng)，合理使用，調(diào)動潛能并積極配合、協(xié)助 綜合管理部 開展工作。 c）管理體系文件（主要指管理手冊、程序文件）是否需要修改及改進(jìn)的要求。 、充分性： 根據(jù)法規(guī)變化，組織活動、產(chǎn)品和服務(wù)變化，科技發(fā)展、市場需求、相關(guān)方要求等內(nèi)外因素的變化，判斷是否需要對體系進(jìn)行更改和完善，包括提出修改方針、目標(biāo)的建議。 ，管理者代表協(xié)助。 每季末對目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查，并將檢查情況以書面形式上報(bào)管理者代表。 — — 直接來自環(huán)境目標(biāo)，是為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體績效要求，它們適用于組織或其局部，并盡量予以量化。各部門收集的相關(guān)政策、法律、法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)等信息應(yīng)送交 技術(shù)品質(zhì)部 處理。 ： 負(fù)責(zé)本部門的信息收集并傳遞，作好部門內(nèi)部溝通、部門間的溝通和與相關(guān)方的溝通，負(fù)責(zé)處理來自外部與本部門有關(guān)的信息，負(fù)責(zé)與相關(guān)部門進(jìn)行信息交流，并做好記錄。 與公司相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)要求包括： a)有關(guān)的國際公約； b)國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度； c)廣東省法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度； d)廣州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度； e)其他政府部門（環(huán)保局、公安消防單位等行業(yè)主管部門）頒布的法規(guī)以及規(guī)范性的通知、公報(bào)和條例。 重要環(huán)境因素的管理 重要環(huán)境因素按下面的三種方式進(jìn)行管理體制。 技術(shù)品質(zhì)部 對收集回來的環(huán)境因素信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，整理出全公司的《環(huán)境因素清單》。過去：以往遺留的環(huán)境問題或過去曾發(fā)生的環(huán)境事故等。 管理者代表： 批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。 技術(shù)品質(zhì) 部 負(fù)責(zé)全公司所有表格化的記錄表樣的收集、保管；負(fù)責(zé)管理評審、內(nèi)部審核、第二方審核、認(rèn)證外審等記錄的收集、歸檔、保管。 d)文件的發(fā)放、回收同 規(guī)定執(zhí)行。 外單位人員需借閱管理體系文件時(shí)應(yīng)填寫《文件查借閱登 記表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后登記借閱。 技術(shù)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)收集與公司有關(guān)的法律、法規(guī)文件； 技術(shù) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集與本企業(yè)產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件。負(fù)責(zé)管理體系文件和資料的歸口管理，建立和保持《文件控制程序》，并具體負(fù)責(zé)體系文件的編制、審批、標(biāo)識、控制、發(fā)放，更改和撤回等。對這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放，使用、更改、再 次批準(zhǔn)，標(biāo)識、回收及作廢等應(yīng)受到控制，由各部門按規(guī)定執(zhí)行。 f)《管理手冊》版次管理，見《手 冊》 章節(jié)。 管理體系文件的補(bǔ)發(fā)與借閱 各部門人員在使用管理體系文件時(shí)應(yīng)注意保持清潔，如有損壞或丟失應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告處理。 文件發(fā)放與回收 a)外部文件的啟用，須加注受控標(biāo)識“外來文件”章。 記錄要求字跡清晰，內(nèi)容正確、完整，不得隨意涂改。 2. 相關(guān)文件 《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 文件編號： YLZ/JM/PD541 技術(shù)品質(zhì)部 ： 是本程序歸口部門。 廢物和副產(chǎn)品； 根據(jù)環(huán)境因素得分 X 可以確定重要環(huán)境因素優(yōu)先項(xiàng)級別，見表 4。并保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件。 ： 代表公司管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)系，負(fù)責(zé)與總經(jīng)理進(jìn)行體系信息的交流、匯報(bào)。當(dāng)結(jié)果出現(xiàn)不符合時(shí)，按《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》處理。適用于本公司各部門。 ，落實(shí)各層次職責(zé)，包括目標(biāo)、指標(biāo)、措施、責(zé)任人、完成時(shí)間、資源配置、預(yù)算經(jīng)費(fèi)等，報(bào)管理者代表審核、批準(zhǔn)后實(shí)施。 ： 負(fù)責(zé)本部門相關(guān)資料的準(zhǔn)備并負(fù)責(zé)管理評審中形成的與本部門有關(guān)的決議的執(zhí)行工作。 評價(jià)管理體系有效性： 根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況，評價(jià)管理體系是否取得預(yù)期績效。法律法規(guī)及其他要求符合性 ： 經(jīng)理在以上評審的基礎(chǔ)上作出評審結(jié)論交對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求。 ，當(dāng)涉及到管理體系文件的修改時(shí)，按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 檢驗(yàn)人員培訓(xùn) 1)質(zhì)量管理體系知識培訓(xùn)； 2)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面知識培訓(xùn)，包括國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)； 3)檢驗(yàn)技能培訓(xùn)等。 綜合管理 部組織的培訓(xùn)，其培訓(xùn)記錄、講義等交由 綜合管理 部 保存；部門組織的培訓(xùn)，其培訓(xùn)記錄、講義等交由本部門保存。 b)生產(chǎn)部應(yīng)正確評價(jià)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交付能力。 5. 相關(guān)記錄 《合同清單》 《訂單評審記錄》 33 文件編號 YLZ/JM/PD730 文件名稱 產(chǎn)品 開發(fā)控制程序 版 本 A 制定部門 工模部 發(fā)布日期 生效日期 修改狀態(tài) 0 1．目的與適用范圍 本程序規(guī)定了設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)及更改、控制的職責(zé)和辦法，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)滿足顧客和標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的要求，適用于本公司 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程。 設(shè)計(jì)更改 各部門將設(shè) 計(jì)更改建議以《聯(lián)絡(luò)函》的形式提交至 技術(shù)品質(zhì)部 （附上相應(yīng)資料），技術(shù)品質(zhì) 部發(fā)出《 新產(chǎn)品研發(fā) 變更通知單》，組織相關(guān)部門，由 技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理 主持會議決議更改實(shí)施。 實(shí)地評估 1）若需要實(shí)地評估時(shí) ,可由采購部組織前往廠商處實(shí)地考查 ,并記錄于《供方實(shí)地評鑒表》上。 采購合同 /訂單：應(yīng)將采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量要求、交貨日期、地點(diǎn)等必要內(nèi)容加以明確規(guī)定。 驗(yàn)收入庫后由倉管員詳細(xì)記錄于帳本。 質(zhì)量管理：供方提供的產(chǎn)品由品質(zhì)部依《產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。 2. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 文件編號： YLZ/JM/PD423 《不合格品控制程序》 文件編號： YLZ/JM/PD830 《記錄控制程序》 文件編號： YLZ/JM/PD424 《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》 文件編號： YLZ/JM/PD824 3. 職責(zé) 采購部： 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評價(jià)和考核。 技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理 就以新產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)行《 新產(chǎn)品 開發(fā)計(jì)劃書》編制，包括以下 內(nèi)容。 接到客戶的口頭訂單，應(yīng)立即將其要求記錄。 市場 部： 負(fù)責(zé)組織合同 /訂單的評審工作。經(jīng)考核合格后持證上崗，并嚴(yán)格按照要求參加復(fù)審。 1）當(dāng)用人部門有招聘需要時(shí)，用人部門經(jīng)理需填寫待招聘職位的《人員需求申請表》，交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再交 綜合管理 部進(jìn)行招聘。 f）制訂下一年度的管理目標(biāo)的建議?；顒印a(chǎn)品、服務(wù)變化 ，由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評審的人員。 ，由部門提出修改意見，報(bào) 技術(shù)品質(zhì)部 進(jìn)行審核，確需修改時(shí)，提出修改方案，經(jīng)管理者代表審批，并以正式文件下發(fā)至各部門。 技術(shù)品質(zhì)部 ： 是 本程序的責(zé)任部門。 經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就管理體系的運(yùn)作是否符合目標(biāo)要求和完成情況，以及實(shí)施的有效性 進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全面參與的效果。 2)公司在收到有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其他要求時(shí)，執(zhí)行《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》。并通過環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所之類的政府科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、報(bào)刊雜志、書店、互聯(lián)網(wǎng)或相關(guān)方等渠道補(bǔ)充，以保持對法律與其他要求變化的及時(shí)跟蹤。 對中度優(yōu)先項(xiàng)重要環(huán)境因素，視情況制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。 1）評價(jià)公式 X=aM 式中 X—— 環(huán)境因素得分； a—— 發(fā)生的頻率； b—— 排放值與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)值之比（或管理受控制情況）； 15 c—— 影響范圍及程度； d—— 環(huán)境影響的可恢復(fù)性或持續(xù)性； e—— 公眾和媒體的關(guān)注程度（敏感性）； M—— b、 c、 d、 e中最大值。 在相關(guān)法規(guī)變更，公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的識別與評價(jià)。 各部門應(yīng)保證保管記錄的設(shè)施能防止損壞、變質(zhì)和丟失，電子媒體等記錄一般應(yīng) 12 有一份拷貝以防丟失，不便拷貝的也應(yīng)有妥善的管理辦法以防丟失。 技術(shù)品質(zhì)部 每年至少一次安排對所有體系文件進(jìn)行評審，各相關(guān)部門對其正在使用的文件適用性進(jìn)行檢查。 受控文件應(yīng)妥善保管，不可出現(xiàn)破損、殘缺、遺失情形。 只在本部門內(nèi)運(yùn)行的文件，由部門主管批準(zhǔn) 即可。 技術(shù)類文件，包括標(biāo) 準(zhǔn)類文件、工藝類文件和資料、操作規(guī)范、設(shè)備說明書等。 、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) —— 國家及行業(yè)發(fā)布方針、政策條令、規(guī)定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保的信息及承載媒體。修訂次數(shù)以阿 8 拉伯?dāng)?shù)字 0— 9 依序標(biāo)示，當(dāng)文件同一版本修訂達(dá)到十次時(shí)，文件也以版本更新方式重新發(fā)行。 涉及體系文件和資料更改內(nèi)容的部門，要及時(shí)組織學(xué)習(xí)，并與相關(guān)部門協(xié)同實(shí)施。若無編號的則以 (5)進(jìn)行編號。 記錄的標(biāo)識采用統(tǒng)一編號方法，具體見《記錄一覽表》。 銷毀方式一般采用燒毀或破碎。正常狀態(tài)：在日常生產(chǎn)條件下，可能產(chǎn)生的環(huán)境問題。原材料和自然資源的使用； 表 3 能源、資源消耗評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 評價(jià)因子 評分說明 評分 人均產(chǎn)值（年）消耗量 f 大 5 中 3 小 1 可節(jié)約潛力 g 加強(qiáng)管理可明顯見效 5 改造工藝可明顯見效 3 較難節(jié)約 1 2）確定重要環(huán)境因素及重要環(huán)境因素優(yōu)先項(xiàng)級別 環(huán)境因素得分 X 值求出之后，就要根據(jù)得分進(jìn)行環(huán)境因素評價(jià)： 2. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 文件編號： YLZ/JM/PD423 技術(shù)品質(zhì)部 ：是本程序的歸口部門。使公司內(nèi)外信息及時(shí)暢通地傳遞、對其實(shí)施進(jìn)行管理，確保管理體系正常有效地運(yùn)行。 5)各職能部門之間對管理信息的交流，聯(lián)絡(luò)答復(fù)，可采用交流渠道和方式，也可以以《 信息聯(lián)絡(luò)單 》作為接口。 ：對于部門間需要協(xié)調(diào)溝通的事宜，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持或各部門負(fù)責(zé)人自行進(jìn)行溝通。 ： a)環(huán)境方針的內(nèi)容； b)有關(guān)法規(guī)和其他要求； c)公司重要環(huán)境因素； d)可選擇的最佳技術(shù)； e)經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)行上的可行性； f)來自相關(guān)方的信息和要求； 24 g)實(shí)施的進(jìn)度（時(shí)間表），以及可調(diào)整性的要求； h)其內(nèi)容應(yīng)包括對環(huán)境預(yù)防污染的承諾； i)體系方針目標(biāo)的分解，應(yīng)盡可能量化后納入各相關(guān)職能部門。 2. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 文件編號：