【正文】 必須： 《檢測設備周檢計劃表》，對照能溯源到國家基準的測量裝置，定期進行檢定校準，無法朔源的應進行自校準。本公司現(xiàn)暫未用到計算機軟件用于監(jiān)視和測量，后續(xù)若用到，則依上述要求進行識別和管理。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司制定《顧客滿意程度調(diào)查控制程序》，由 營銷中心 負責實施。 營銷中心 對收集的信息進行分析，必要時采用適宜的糾正和預防措施，促進體系的改進，滿足顧客的要求。 公司內(nèi)部質(zhì)量審核一般一年進行一次，管理者代表認為有必要時可增加審核次數(shù)。對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格開具不合格報告，要求受審核部門采取糾正措施。 過程的監(jiān)視和測量 本公司對質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門進行每季度評價一次，評價其體系實現(xiàn)過程的能力，當未能達到策劃的結(jié)果 時，應采取適當?shù)募m正措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 總則 公司制定《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》，由品管部組織實施。 進貨檢驗 所有用于產(chǎn)品的原材料（外協(xié)件）進入本公司內(nèi)未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格不能投入加工。 由于客觀原因或因生產(chǎn)急需的例外轉(zhuǎn)序，經(jīng)管理者代表批準后，并對該產(chǎn)品做好標記后方可放行，若有不符合規(guī)定要求時，要立即追回。 不合格控 制 公司制定《不合格品控制程序》，由品管部組織實施。 對不合格品的處置方式，可分為： a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；（如返工、返修等） b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原預期的使用或應用。 數(shù)據(jù)分析 本公司利用統(tǒng)計手段，分析工作記錄，采用糾正和預防措施，提高產(chǎn)品質(zhì)量，由品管部負責組織實施。 糾正措施 本公司制訂并實施《糾正措施控制程序》 ,由品管部組織落實。 當發(fā)生以下情況時應采取糾正措施： a．管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題或需改進的項目； b．外部審核中發(fā)現(xiàn)不合格項； c．出現(xiàn)重大不合格時； d．顧客有投訴時。 相關(guān)文件 QP/XY82120xx 顧客滿意度調(diào)查控制程序 QP/XY82220xx 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 QP/XY82420xx 產(chǎn)品 監(jiān)視和測量控制程序 QP/XY83020xx 不合格品控制程序 QP/XY85220xx 糾正措施控制程序 QP/XY85320xx 預防措施控制程序 附件 1 浙江翔鷹廚房設備有限公司組織機構(gòu)圖 注 :財務部不在本質(zhì)量管理體系范圍內(nèi) . 總經(jīng)理 銷售副 總經(jīng)理 管理者代表 行政副 總經(jīng)理 生產(chǎn)副 總經(jīng)理 營銷中心 品管部 車間 供應 科 倉 庫 生產(chǎn)部 技術(shù)中心 工程部 總經(jīng)辦 工程車隊 安裝隊 售后服務維修組 各辦事處 動力設備科 財務部 附件 2： 質(zhì)量職能 分配表 職 能 部門 體系要求 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)副總經(jīng)理 銷售副 總經(jīng)理 行政副 總經(jīng)理 生產(chǎn)部 技術(shù)中心 品管部 工程部 營銷中心 總經(jīng)辦 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 文件總要求 △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ / / / / / / / / △ △ ▲ △ △ △ △ △ 制 △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 確認 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 注 :▲ 表示主要職責部門 △表示配合部門 /表示刪減 附件 3： 程序文件目錄 序號 文件編號 文件名稱 頁數(shù) 1 Qp/xy42320xx 文件控制程序 4 2 Qp/xy42420xx 記錄控制程序 2 3 Qp/xy54120xx 質(zhì)量目標控制程序 2 4 Qp/xy56020xx 管理評審控制程序 4 5 Qp/xy62020xx 人 力資源控制程序 4 6 Qp/xy71020xx 產(chǎn)品策劃 控制程序 4 7 Qp/xy72020xx 與顧客有關(guān)的過程控制 5 8 Qp/xy74020xx 采購控制程序 4 9 Qp/xy75120xx 生產(chǎn)和服務控制程序 5 10 Qp/xy76020xx 監(jiān)視和測量設備 控制程序 4 11 Qp/xy82120xx 顧客滿意程度調(diào)查控制程序 2 12 Qp/xy82220xx 內(nèi)部審核控制程序 6 13 Qp/xy82420xx 產(chǎn)品監(jiān)視 和測量控制程序 5 14 Qp/xy83020xx 不合格品控制程序 4 15 Qp/xy85220xx 糾正措施控制程序 2 16 Qp/xy85320xx 預防措施控制程序 2 。 預防措施 公司制訂并實施《預防措施控制程序》 , 由品管部組織落實。品管部負責對重大問題采取措施的跟蹤驗證。 可采用排列圖、因果圖等方法對上述各項內(nèi)容的分析，采取糾正、預防措施，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。 品管部檢驗員負責對不合格品標識、記錄和評價。 除非得到顧客的批準，否則在所有規(guī)定的檢驗均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品。 加工過程檢驗 加工過程檢驗由專職檢驗員按規(guī)定進行，未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序或入庫。 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。 通過內(nèi)審、管理評審定期對管理過程進行全面的監(jiān)督檢查。 內(nèi)審組長在內(nèi)審結(jié)束后形成內(nèi)審報告，發(fā)放至各部門。 審核由管理者代表組織，由內(nèi)審員進行，但內(nèi)審員應與被審核部門無直接責任。 內(nèi)部審核 本公司制定《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 ,由管理者代表具體組織落實。 營銷中心 負責收集與顧客滿意有關(guān)的信息。 本公司實施監(jiān)視和測量的活動包括： a．質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和管理評審； b．質(zhì)量管理體系的各管理過程； c．產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程； d．顧客滿意。 ，應確認其滿足預期用途的能力。 監(jiān)視 和測量設備 的控制 公司制定《 監(jiān)視和測量設備 控制程序》，由品管部負責實施。 若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、 損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應報告 營銷中心 ， 營銷中心 及時與顧客聯(lián)系處理，并保存記錄。 應識別、驗證、保護和維護供本公司使用的顧客財產(chǎn)。 在有追溯性要求的場合，生產(chǎn)部應對該批產(chǎn)品進行唯一性標識，并加以記錄。 獲得表述產(chǎn)品特性的信息和文件，根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出及顧客要求評審的輸出等獲得必 要的產(chǎn)品信息； 使用合適的生產(chǎn)和服務設備并安排適宜的工作環(huán)境； 符合有關(guān)標準、法規(guī)； 使用適宜的 監(jiān)視和測量設備 對關(guān)鍵的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和控制； 對生產(chǎn)設備在使用過程中進行適當?shù)木S