【正文】 求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求等先后填寫在“與產(chǎn)品有關(guān)要求的記錄”和“產(chǎn)品供銷合同”或 “特殊合同評審表”中。 顧客溝通 銷售部 是本公司與顧客溝通的職能部門，其他部門配合實(shí)施。 d、當(dāng)顧客有 合同規(guī)定的服務(wù)要求時(shí)，根據(jù)服務(wù)項(xiàng)目的具體情況，抽調(diào)人員組成服務(wù)隊(duì)伍，并明確服務(wù)的內(nèi)容、時(shí)間、要求，同時(shí)做好服務(wù)工作的原始記錄和顧客對服務(wù)項(xiàng)目完成的確認(rèn)，利用服務(wù)機(jī)會與顧客溝通，收集顧客對本公司需求的信息。 a、 供應(yīng)部 歸口管理采購工作。 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標(biāo) 題 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 數(shù) :4/8 e、管理者代表對合格供方審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)合格供方及采購計(jì)劃。 公司制定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則，可主要考慮對以下方面的評價(jià)： a、供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、安裝支持能力、相應(yīng)經(jīng)驗(yàn)和歷史績效； b、供方質(zhì)量管理體 系的質(zhì)量保證能力，供方遵守法律法規(guī)的情況； c、供方提供該類產(chǎn)品方面的顧客滿意程度。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 、試驗(yàn)測量，或查檢 供方提供的合格文件進(jìn)行驗(yàn)證，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求； 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標(biāo) 題 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 數(shù) :5/7 b、當(dāng)公司或顧客提出擬在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購信息（如采購合同）中規(guī)定驗(yàn) 證的方式和產(chǎn)品的放行方法； c、 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司向顧客提供合格產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。 按照“特殊過程”要求進(jìn)行控制，規(guī)定對這些過程進(jìn)行控制的具體辦法，并對其實(shí)施過程能力的確認(rèn)。 標(biāo)識是指識別產(chǎn)品特征或狀態(tài)的標(biāo)記，可分為產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。 產(chǎn)品防護(hù) 公司應(yīng)做好產(chǎn)品防護(hù)，把合格產(chǎn)品交付給顧客。 為確保測量結(jié)果有效，公司應(yīng)對測量設(shè)備做好如下工作： ，公司按照 規(guī)定時(shí)間間隔或在使用前對測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定 （驗(yàn)證） 。 當(dāng) 發(fā)現(xiàn)經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的測量設(shè)備不符合要求或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，公司相關(guān)職能部門應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性評價(jià)和記錄，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?，對該測量及已測量的產(chǎn)品進(jìn)行必要的處理。 支持性文件 YL/ 生產(chǎn)銷售和服務(wù) 提供控制程序 安徽省華洋 橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標(biāo) 題 : 測量、分析和改進(jìn) 頁 數(shù) :1/6 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 為及時(shí)識別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所存在的問題，并實(shí)施有效的措施加以解決。 c、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 銷售部 負(fù)責(zé)歸口管理顧客滿意的監(jiān)視和測量。 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標(biāo) 題 : 測量、分析和改進(jìn) 頁 數(shù) :2/6 監(jiān)視、獲取和利用信息的方法應(yīng)能真實(shí)反映出與產(chǎn)品有關(guān)的要求的符合性。 b) 得到 有效的實(shí)施和保持。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格并經(jīng)公司總經(jīng)理任 命方可具備內(nèi)審員資格。 按規(guī)定程序?qū)嵤徍耍瑢徍说木唧w內(nèi)容依據(jù)審核檢查表進(jìn)行。審核報(bào)告應(yīng)報(bào)送總經(jīng)理及有關(guān)負(fù) 責(zé)人。 內(nèi)審情況需提交管理評審。 對策劃過程的輸出能否滿足預(yù)定的目標(biāo)，以對影響過程能力的 因素進(jìn)行監(jiān)視或測量，可根據(jù)過程的不同情況，采用不同的監(jiān)視和測量方法。 d、 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)采購過程的監(jiān)視和測量。 產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量應(yīng)根據(jù) ，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行（可在采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn) 即 成品 的 最終檢驗(yàn) 的 階段 同時(shí) 進(jìn)行）。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安 排圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 為防止對不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，公 司應(yīng)確保對不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制。 在不合格品得到糾正之后，由檢驗(yàn)員對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 公司可使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其他方法對上述數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以得到以下方面的信息，并作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，要求公司不斷尋求對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行改進(jìn)機(jī)會，以實(shí)現(xiàn)本公司體系所設(shè)定的目標(biāo)。 制定糾正措施時(shí)應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施 預(yù)防措施是指為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因采取的措施。 支持性文件 YL/ 內(nèi)部審核控制程序 YL/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 YL/ 不合格品控制 程序 YL/ 糾正措施控制程序 YL/ 預(yù)防措施控制程序 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 附錄 1 標(biāo) 題 : 程序文件目錄 頁 數(shù) :1/1 序號 文件名稱 文件編號 版本 1 文件控制程序 YL/ B/0 2 記錄控制程序 YL/ B/0 3 生產(chǎn)銷售和服務(wù) 提供的控制程序 YL/ B/0 4 內(nèi) 部審 核程序 YL/ B/0 5 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 YL/ B/0 6 不合格品控制程序 YL/ B/0 7 糾正措施控制程序 YL/ B/0 8 預(yù)防措施控制程序 YL/ B/0 丁 基 內(nèi)胎產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告 。 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)并處理好風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本之間的關(guān)系。 公司已編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a、評審不合格（包括顧客抱怨）； b、確定不合格的原因； c、評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d、確定和實(shí)施所需的措施； e、記錄所采取措施的結(jié)果； f、評審所采取的糾正措施的有效性 糾正措施的信息來源，可包括： a、顧客抱怨； b、不合格報(bào)告； c、審核報(bào)告； d、管理評審的輸出； e、數(shù)據(jù)分析的輸出； f、有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄； g、過程測量； h、自我評價(jià)結(jié)果。 糾正措施 糾正措施是指為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其 他不期望情況的原因所采取的措施。 改進(jìn) a、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)改進(jìn)要求的識別，并進(jìn)行策劃； b、最高管理者負(fù)責(zé)改進(jìn)要求的確認(rèn)，并配置必要的資源； c、 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)改進(jìn)要求的跟蹤。 數(shù)據(jù)分析 a、 質(zhì)檢部 管理數(shù)據(jù)分析工作； b、各部門負(fù)責(zé)各部門的數(shù)據(jù)分析工作。對不合格品的處理可分為： a、采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，如采取返工； 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標(biāo) 題 : 測量、分析和改進(jìn) 頁 數(shù) :4/6 b、經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品，但法律不允許的除外； c、采取措施，防止其原預(yù)期的 使用或應(yīng)用，如采取對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和隔離的措施等。 不合格品控制 a、質(zhì)檢部歸口管理不合格控制?？偨?jīng)理應(yīng)對產(chǎn)品放行人員授權(quán) 。 公司在對過程的監(jiān)視或測量中發(fā)現(xiàn)未達(dá)到所策劃的結(jié)果（或過程不具備達(dá)到所策劃結(jié)果的能力），應(yīng)對該過程采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保過程的結(jié)果的符合性。 b、 質(zhì)檢部 對不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)填寫不合格統(tǒng)計(jì)表，通過統(tǒng)計(jì)監(jiān)視實(shí)施過程。 b、各部門對實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 審核組對糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤、驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告給管理者代表及相關(guān)部門。現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題 時(shí)應(yīng)及時(shí)讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)并椐此填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告表”。審核組長負(fù)責(zé)編制每次質(zhì)量體系審核的實(shí)施計(jì)劃。策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性，以及以往審核結(jié)果。 內(nèi)部審核 通過內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)體系中的不合格，實(shí)施糾正和預(yù)防措施，以提高質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 公司應(yīng)監(jiān)視顧客對本公司是否已滿足其要求的感受方面的信息，并確定獲取和利用顧客滿意或不滿意信息的方法。 監(jiān)視和測量活動(dòng)內(nèi)容 a、顧客滿意或不滿意的監(jiān)視和測量； b、內(nèi)部審核； c、過程的監(jiān)視和測量； d、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 a、證實(shí)產(chǎn)品符合性。 應(yīng)保持對測量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定或驗(yàn)證的記錄。 b、公司對測量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，應(yīng)由有資格的操作人員來進(jìn)行（如經(jīng)培訓(xùn)取得相應(yīng)資格證書），以防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； c、應(yīng)對經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格的測量設(shè)備給予狀態(tài)標(biāo)識，如粘貼合格證，以識別和確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d、測量設(shè)備的調(diào)整需有資質(zhì)的人員進(jìn)行，防止使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 a、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標(biāo) 題 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 數(shù) :7/7 b、檢驗(yàn)員和操作者負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備正確使用和保管 公司應(yīng)確定在整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中需實(shí)施的監(jiān)視和測量活動(dòng)，及在活動(dòng)中要使用的監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn) 。 在有追溯性要求時(shí)，由 生技 部 在產(chǎn)品制造、轉(zhuǎn)序、包裝貯存或交付中使用唯一性標(biāo)識或標(biāo)記來識別產(chǎn)品，并做好相應(yīng)的記錄，以便追溯到產(chǎn)品使用的原材料、制造工藝、制造者等。 ，隨時(shí)加以識別、研究和策劃。 丁基內(nèi)胎 生產(chǎn)工藝流程為：原材料 配料 煉膠（塑煉、混煉、熱煉） 過濾 擠出 裝氣門嘴 硫化 檢驗(yàn) 包裝入庫 丁基復(fù)合橡膠 生產(chǎn)工藝流程為：原材料 配料 煉膠（塑煉、混煉、熱煉）， 化工產(chǎn)品 工藝流程為：原材料 配料 攪拌 檢驗(yàn) 包裝入庫 在適用時(shí)可考慮以下的受控條件： a、獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品規(guī)范圖紙、樣品、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 工藝規(guī)程等； b、必要的作業(yè)指導(dǎo)書，形式可以是工藝過程卡、操作規(guī)范等，使操作人員需要時(shí)易于得到遵照執(zhí)行； c、使用適宜的設(shè)備，包括 檢驗(yàn) 設(shè)備、輔具等 檢驗(yàn) 手段，并有計(jì)劃地維護(hù)，保持持續(xù)穩(wěn)定地 銷售合格產(chǎn)品的能力； d、應(yīng)配置和使用合適的監(jiān)視和測量設(shè)備； e、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對產(chǎn)品特性和過程特性進(jìn)行監(jiān)視和測量； f、對產(chǎn)品放行（包括內(nèi)部各工序的放行）、交付（指交付給顧客）交付后的活動(dòng)（包括售后服務(wù)）過程加以規(guī)定，并有效實(shí)施。采購信息文件包括采購合同、訂單、采購計(jì)劃清單，采購標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； 公司應(yīng)在采購信息（如采購訂單或采購合同）中，根據(jù)要求采購產(chǎn)品的具體情況，對采購要求作出如下適當(dāng)?shù)囊?guī)定： a、關(guān)于采購產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則 或標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品批準(zhǔn)要求； b、程序批準(zhǔn)要求：即涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議； c、對采購產(chǎn)品的過程方面的要求，如涉及特殊過程要求； d、設(shè)備批準(zhǔn)要求，如制造該產(chǎn)品所需的特定設(shè)備； e、與采購產(chǎn)品有關(guān)的供方人員資格方面的要求； f、對供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求。 公司要根據(jù)采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響程度來決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度，本公司將供方及采購產(chǎn)品分為Ａ、Ｂ、Ｃ三類。 c、由 供應(yīng)部 室 負(fù)責(zé)供方調(diào)查，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨績效定期進(jìn)行評價(jià)，建立檔案，負(fù)責(zé)采購工作。為了與 GB/TI9001： 20xxIDTGB/T9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的條款保持一致，所以保留本條款。 銷售部 對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢作解答并記錄，保持在履約期內(nèi)與顧客溝通。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，企業(yè)為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； d、顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 銷售部 接到顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定信息，在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前， 評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求并確保： a、產(chǎn)品要求得到規(guī)定包括產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù) 要求、交付條件等； b、以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或訂單通過評審已予解決； c、通過初步