【正文】 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)率 100% 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100% 一次送檢合格率 ≥ 95% 供應(yīng)部 在合格供方處采購(gòu)率≥ 98% 采購(gòu)物資受檢率≥ 95% 銷售部 顧客滿意率≥ 98 合同評(píng)審、兌現(xiàn)率 100% 批 準(zhǔn)： 吳治學(xué) 20xx年 04月 01日 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 頁(yè) 數(shù) :1/4 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 生技部 管理者代表 供應(yīng)部 辦公室 銷售部 倉(cāng) 庫(kù) 庫(kù) 車(chē) 間 間 質(zhì)檢部 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 頁(yè) 數(shù) :2/4 3職責(zé) a、領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施 GB/T1900120xx Idt ISO9001:20xx質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，確定各管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系 ； b、主持制訂本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)并組織實(shí)施； c、主持管理評(píng)審工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； d、根據(jù)市場(chǎng)需求情況的調(diào)查，對(duì)組織產(chǎn)品 銷售 ，滿足顧客需求進(jìn)行決策，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)； e、積極為質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源，營(yíng)造良好的工作環(huán)境； f、負(fù)責(zé)任命管理者代表，批準(zhǔn)發(fā)布本公司《質(zhì)量手冊(cè)》； g、 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律法規(guī)，向員工傳達(dá)滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的重要性。 a、 按照 GB/T19001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)質(zhì) 量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的 績(jī)效 和任何改進(jìn)的需求； c、對(duì)公司員工進(jìn)行培訓(xùn)，以提高滿足顧客要求意識(shí)的形成； d、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作； e、負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)策劃，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和糾正、預(yù)防措施的控制； f、負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 職能部門(mén) 職責(zé) 辦公室 職責(zé) a、管理本公司按 GB/T19001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系文件和記錄控制工作； b、負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施培訓(xùn)和負(fù)責(zé)培訓(xùn)的有效性 評(píng)價(jià)工作。 職責(zé) a、 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制 b. 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃； c、 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 d、 顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)控制工作。 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 頁(yè) 數(shù) :3/4 e、 負(fù)責(zé)下達(dá) 生產(chǎn) 任務(wù)。合理 生產(chǎn) 調(diào)度，組織安排車(chē)間 生產(chǎn) ，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 f、 負(fù)責(zé)按 生產(chǎn) 計(jì)劃任務(wù)，保質(zhì)保量適時(shí)完成 生產(chǎn) 任務(wù)； 。 g、 負(fù)責(zé) 生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)的物流管理，做好產(chǎn)品的標(biāo) 識(shí)和追溯性工作； h、 負(fù)責(zé)車(chē)間內(nèi)外原材料、在制品、半成品、成品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)的控制工作； i、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制； j、負(fù)責(zé) 生產(chǎn) 過(guò)程控制， 職責(zé) a、 負(fù)責(zé)組織供方的質(zhì)量能力調(diào)查和評(píng)價(jià)工作。 職責(zé) a、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)、收集顧客信息，進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查工作。 b、 負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)產(chǎn)品要求評(píng)審工作。 部 a、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制工作 b、 負(fù)責(zé)按文件規(guī)定履行產(chǎn)品進(jìn)貨、過(guò)程和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，認(rèn)真做好質(zhì)量檢驗(yàn)的原始記錄，正確及時(shí)地填 寫(xiě)各類質(zhì)量原始憑證，并按時(shí)整理傳遞，對(duì)原始記錄的正確性負(fù)責(zé)。 c、 負(fù)責(zé)對(duì) 銷售 、檢驗(yàn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品的控制，對(duì)采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證； 員 ： a、 嚴(yán)格按照工藝文件及有關(guān) 銷售 文件進(jìn)行 銷售 。 b、 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)，接受檢驗(yàn)人員的檢查。 c、 工作臺(tái)物品擺放整齊、合理。 d、 嚴(yán)格執(zhí)行首末件檢驗(yàn)制度，并對(duì)自檢產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 e、 對(duì)使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備要認(rèn)真保管，如有損壞必須立即上報(bào) 質(zhì)檢部 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 頁(yè) 數(shù) :4/4 職能分配表 ISO9000 ：20xx 要素 要 求 領(lǐng) 導(dǎo)層 管 代 辦公室 銷售部 生技部 質(zhì)檢部 供應(yīng)部 車(chē) 間 倉(cāng) 庫(kù) 總要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件的總要求 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄的控制 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理職責(zé) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源的提供 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購(gòu) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)服務(wù)提供確認(rèn) ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的防護(hù) ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 注：★表示主職；〇表示配合 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 質(zhì)量管 理體系 頁(yè) 數(shù) :1/2 質(zhì)量管理體系 總要求 職責(zé) a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)將顧客、法規(guī)要求轉(zhuǎn)化為本公司要求，確保要求有效實(shí)施； b、管理者代表組織各部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別確認(rèn)過(guò)程，明確接口和相互關(guān)系； c、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行控制確保有效實(shí)施。 規(guī)定要求 按照 GB/T1900120xx Idt GB/T9001:20xx質(zhì)量管理體系要求建立適合本公司的質(zhì)量管理體系，形成文件，且加以實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性，同時(shí)做好以下幾個(gè)方面的工作： a、識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及 其在本公司中的應(yīng)用； b、確定這些過(guò)程的順序和相互作用，從顧客需求市場(chǎng)調(diào)研→產(chǎn)品要求確定、評(píng)審→過(guò)程策劃→資源提供→產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)、 生產(chǎn) 、 銷售和服務(wù) 提供→包裝貯存→銷售交付→顧客（反饋信息）測(cè)量、分析和改進(jìn)，進(jìn)入下一個(gè)循環(huán)； c、在質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)規(guī)定了確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法。 d、確保獲得必需的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行控制和對(duì)過(guò)程的監(jiān)視。 e、監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程。 f、實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)并管理這些過(guò)程，包括與管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。 本企業(yè) 應(yīng)影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程實(shí)施控制，本企業(yè)外包過(guò)程為 模具制造 。上述外包過(guò)程已在“采購(gòu)要求”中規(guī)定控制的類別和程度。 文件要求 職責(zé) a、管理者代表根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際需要組織編制體系文件并進(jìn)行控制。 b、 辦公室 歸口文件和記錄的管理。 規(guī)定要求 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b、質(zhì)量手冊(cè)； c、本標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件，本公司編制了 8個(gè)程序文件，包括標(biāo)準(zhǔn)要求的 6個(gè)程序文件，見(jiàn)附錄 1； d、確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制要求的文件； e、本標(biāo)準(zhǔn)要求的各種記錄。 ： 編制質(zhì)量手冊(cè)并實(shí)施。 a、質(zhì)量管理體系的范圍； 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 數(shù) :2/2 b、為質(zhì)量管理體系編制的文件化的程序文件或?qū)ζ湟茫? c、明確質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用和關(guān)系，并作出表述； d、管理者代表組織編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，并按本章 《文件控制程序》的要求予以控制。 文件控制 辦公室 制訂《 文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制。記錄是一種特殊類型的文件，將按本章 《記錄控制程序》的要求進(jìn)行控制。 a、文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件是充分的、適宜的； b、必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，確保符合公司的實(shí)際情況，與質(zhì) 量管理體系相適應(yīng)的，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合理時(shí)，要對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新并再次批準(zhǔn)； c、對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，用英文字母 A、 B、 C…… 及阿拉伯?dāng)?shù)字 0、 3……依次分別表示版本和修訂狀態(tài)。 d、編制有效文件配備表，確保各部門(mén)都能得到相應(yīng)的使用文件，并保證為 有效版本； e、文件保持清晰，編制文件清單，確保易于識(shí)別和檢索。 f、確保所確定的策劃和運(yùn)行的質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)別，并控制其分發(fā)； g、防止作廢文件的非預(yù)期使用，當(dāng)作廢文件需作為資料保留時(shí)，做好作廢保留標(biāo)記，明確標(biāo)識(shí)，易于識(shí)別。 記錄控制 a、 辦公室 制訂并執(zhí)行《記錄控制程序》，做好記錄的標(biāo)識(shí)、收集和保持，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)； b、所有記錄應(yīng)保持清