【正文】 客期望，達到顧客滿意。 質(zhì) 量 手 冊 依據(jù) GB/T1900120xx Idt ISO 9001： 20xx編制 受控狀態(tài)： 受 控 文件編號： YL/QM— 20xx 分 發(fā) 號： 02 編 制： 王 芳 日 期： 審 核： 邢 沖 日 期： 批 準(zhǔn)： 吳治學(xué) 日 期： 20xx0410發(fā)布 20xx0415實施 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標(biāo) 題 : 目 錄 頁 數(shù) :1/1 序號 章節(jié) 標(biāo) 題 總頁數(shù) 1 目 錄 1 2 質(zhì)量手冊頒布令 1 3 概述 1 4 管理者代表任命書 1 5 手冊說明 2 6 允許的刪減和理由 1 7 修改控制 1 8 作用和應(yīng)用范圍 1 9 質(zhì)量方針 1 10 質(zhì)量目標(biāo) 1 11 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限 4 12 組織結(jié)構(gòu)圖 1 13 職能分配 1 14 質(zhì)量管理體系 2 15 管理職責(zé) 2 16 資源管理 1 17 產(chǎn)品實現(xiàn) 4 18 測量分析和改進 3 19 質(zhì)量管理體系程序文件目錄 1 20 11 記錄目錄 2 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標(biāo) 題 : 頒 布 令 頁 數(shù) :1/1 頒 布 令 為了滿足市場的需求和顧客的期望和要求，適應(yīng)市場的競爭，不斷提高全公司的質(zhì)量管理水平，本公司依據(jù) GB／ T19001－ 20xxidt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系－要求》的標(biāo)準(zhǔn)， 重新 編制了本版《質(zhì)量手冊》，經(jīng)審定，本《質(zhì)量手冊》符合標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司的實際情況，它是本公司質(zhì)量管理 必須遵守的法規(guī)。 我 公司管理者代表 由 邢 沖 擔(dān)任 ，負責(zé)按 GB/T19001:20xx版標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 本手冊規(guī)定要求的主要目的在于：證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求以及產(chǎn)品質(zhì)量要求的產(chǎn)品，通過建立質(zhì)量管理體系和體系的有效應(yīng)用，包括體系 的持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法規(guī)要求及產(chǎn)品質(zhì)量要求，旨在增強顧客滿意 。 產(chǎn)品 過程的結(jié)果。 供方 提供產(chǎn)品的組織或個人。 手冊的管理 手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或其授權(quán)人員。立志發(fā)展成為專業(yè)化、國際化最具影響力的高新科技有限公司。堅持以創(chuàng)新、高效、卓越為經(jīng)營理念，以做大、做精、做強為目標(biāo)，為客戶提供一流產(chǎn)品服務(wù)，成為 丁基內(nèi)胎進出口業(yè)務(wù) ， 活性硅粉、活性劑、白炭黑、防老劑、丁基 復(fù)合橡膠、丁基內(nèi)胎的生產(chǎn)和銷售 產(chǎn)品行業(yè)頂尖的代理 /分銷商。公司公平地獎勵每一個人，從而贏得員工的信賴，而員工也將因自己是團隊一員而感到自豪并熱愛自己的工作。 本公司堅持用 GB/T19001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實施、保持質(zhì)量管理體系，并通過質(zhì)量管理體系過程的持續(xù)改進及每年的管理評審，對質(zhì)量目標(biāo)進行評審，不斷改進、創(chuàng)新和追求、腳踏實地一步一個腳印的努力提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，使產(chǎn)品質(zhì)量水平處于國內(nèi)同行業(yè)的前列，在激烈的市場競爭中取得成功，增強新老客戶的滿意。 職責(zé) a、 負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制 b. 負責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃； c、 負責(zé) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 d、 顧客財產(chǎn)的識別、驗證、保護控制工作。 g、 負責(zé) 生產(chǎn) 現(xiàn)場的物流管理，做好產(chǎn)品的標(biāo) 識和追溯性工作； h、 負責(zé)車間內(nèi)外原材料、在制品、半成品、成品的搬運、貯存和防護的控制工作； i、負責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制； j、負責(zé) 生產(chǎn) 過程控制， 職責(zé) a、 負責(zé)組織供方的質(zhì)量能力調(diào)查和評價工作。 c、 負責(zé)對 銷售 、檢驗過程中產(chǎn)生的不合格品的控制，對采取的糾正和預(yù)防措施進行驗證； 員 ： a、 嚴(yán)格按照工藝文件及有關(guān) 銷售 文件進行 銷售 。 e、 對使用的監(jiān)視和測量設(shè)備要認(rèn)真保管，如有損壞必須立即上報 質(zhì)檢部 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標(biāo) 題 : 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)和職責(zé) 頁 數(shù) :4/4 職能分配表 ISO9000 ：20xx 要素 要 求 領(lǐng) 導(dǎo)層 管 代 辦公室 銷售部 生技部 質(zhì)檢部 供應(yīng)部 車 間 倉 庫 總要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件的總要求 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄的控制 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理職責(zé) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源的提供 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)服務(wù)提供確認(rèn) ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的防護 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 持續(xù)改進 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 注：★表示主職；〇表示配合 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標(biāo) 題 : 質(zhì)量管 理體系 頁 數(shù) :1/2 質(zhì)量管理體系 總要求 職責(zé) a、總經(jīng)理負責(zé)將顧客、法規(guī)要求轉(zhuǎn)化為本公司要求，確保要求有效實施； b、管理者代表組織各部門負責(zé)識別確認(rèn)過程，明確接口和相互關(guān)系； c、各部門負責(zé)人對本部門實施過程進行控制確保有效實施。 f、實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進并管理這些過程，包括與管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。 b、 辦公室 歸口文件和記錄的管理。 文件控制 辦公室 制訂《 文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制。 f、確保所確定的策劃和運行的質(zhì)量管理體系所需的外來文件進行識別，并控制其分發(fā)； g、防止作廢文件的非預(yù)期使用，當(dāng)作廢文件需作為資料保留時，做好作廢保留標(biāo)記，明確標(biāo)識，易于識別。 總經(jīng)理通過以下活動來證明其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾是兌現(xiàn)的，能提供證據(jù)的； a、通過會議、簡報、培訓(xùn)等形式向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性； b、制訂質(zhì)量方針； c、根據(jù)質(zhì)量方針的框架，確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，并且在職能部門進行分目標(biāo)的制定； d、每年至少組織一次管理評審； e、質(zhì)量管理體系的實施運行，確保必要資源的獲得。總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針： a、與公司的宗旨和遠景規(guī)劃相適應(yīng)的； b、對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性作出承諾； c、對制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，通過制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實質(zhì)量方針； d、公司全體員工都知道和理解； e、通過管理評審，使 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性方面得到評審； f、質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修訂由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。 職責(zé)和權(quán)限 a、公司根據(jù)實際工作需要，設(shè)立了相應(yīng)的管理機 構(gòu)，規(guī)定了各部 門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（詳見本手冊 ）； b、公司組織管理機構(gòu)及職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的確定、變更都需總經(jīng)理批準(zhǔn)，以文件形式通知各有關(guān)部門和人員； c、 對公司所有與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，（詳見本手冊）。計劃主要內(nèi)容包括： a、評審時間； b、評審目的； c、評審范圍及評審重點； d、參加評審的部門（人員）； e、評審依據(jù)； f、評審內(nèi)容。 b、總經(jīng)理主持管理評審會議，各職能負責(zé)人向總經(jīng)理匯報本主管質(zhì)量管理體系運行情況的工作報告，對評審輸入做出評價。 管理評審涉及的相關(guān)記錄，由 部門 按《記錄控制程序》進行歸檔與保留。 總經(jīng)理及時確定并提供以下方面所需的資源： a、實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性； b、通過產(chǎn)品滿足顧客的要求、滿足法律法規(guī)的要求，達到增強顧客滿意。 培訓(xùn)對象和內(nèi)容 a、對各級管理人員，從總經(jīng)理到各負責(zé)人、班組長，進行質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系知識的培訓(xùn)。 資格認(rèn)可 對從事與產(chǎn)品 要求符合性 直接相關(guān)人員，特別是檢驗員和特殊工序操作人員必須進行嚴(yán)格培訓(xùn)，經(jīng)考試和綜合評定后，進行資格認(rèn)可。 設(shè)備的控制詳見“ 生產(chǎn)銷售和服務(wù) 提供的控制程序” 工作環(huán)境 本公司已提供并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，工作環(huán)境做到合理、明亮，本公司的工作環(huán)境環(huán)保方面無特殊的要求。 d、對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供必要的記錄，為符合性提供證明。 質(zhì)量計劃實施和修改 a、質(zhì)量計劃編制后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)方能實施， 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標(biāo) 題 : 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù) :2/7 b、質(zhì)量計劃實施過程中，職能部門進行跟蹤、檢查和驗證； c、當(dāng)質(zhì)量計劃需修改時，必須經(jīng)部門負責(zé)人審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)； d、質(zhì)量計劃執(zhí)行完畢后，組織評審和確認(rèn)，保留相應(yīng)的證明符合性的記錄。 銷售部 負責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的要