【正文】 4平方米，臥室使用面積不宜小于10平方米?！　　　》?wù)中心應(yīng)設(shè)緊鄰臥室的獨用衛(wèi)生間，配置三件衛(wèi)生潔具?！　±先睡燄B(yǎng)室、?！　? 窗　 。南距鶴大線公路100延米，通灌鐵路2000米，北距通丹高速公路500米，交通極為便利，又不在主要公路延線。服務(wù)中心占地面積為26680平方米，；主門（人流）設(shè)在項目南側(cè)，整個項目由服務(wù)中心主樓，服務(wù)中心附屬設(shè)施、庭院硬化、綠化美化、休閑健身廣場、門球場等功能區(qū)組成。其中： 生活用水 12000噸；生產(chǎn)輔助用水 800噸； 在項目服務(wù)中心主體工程的東南部打深水井一處，并在場區(qū)外圍和建筑物內(nèi)部縛設(shè)供水管網(wǎng)和消防用水管網(wǎng)，日共水量可達到50噸以上，完全可以滿足項目需要。在主體工程東南側(cè)需安裝50KVA一座，可以滿足工程供電需要。施工期環(huán)境污染源施工：本項目擴建工程啟動后，場地平整、地面設(shè)施建設(shè)、廠房內(nèi)部裝修等做業(yè)中，將使用大量的施工作業(yè)設(shè)備和機械，主要有挖土機、翻斗裝卸機，混凝土攪拌機、卡車、吊車、電鋸等將產(chǎn)生較大的施工噪聲，常用施工機械噪聲在80—105dB（A）左右，具有噪聲高、無規(guī)則等特點。尾氣：施工車輛、打樁機、挖土機等設(shè)備燃油燃燒后排放尾氣中含有SONOX、CO、烴類、鉛等污染物以及生活燃料產(chǎn)生的SONOX、TSP等污染物。生活污水主要水污染物為COD、BODSS、NH3N，廢水總產(chǎn)量450t/a。 kg/d， t/a，生產(chǎn)垃圾集中堆放，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一外運處理。建筑廢棄物：基建過程中產(chǎn)生的建筑垃圾和施工人員生活垃圾應(yīng)及時清理并運出。改善工人施工環(huán)境。水土流失：土石方開挖時應(yīng)按層堆放，并采取臨時保護措施，防止水土流失，回填時按層回填。在開挖和回填土石方整體平衡的基礎(chǔ)上，對剩下的土方及時外運。通過25米高的煙囪（）排放,對周圍環(huán)境空氣的影響不大。噪聲環(huán)境防治：采取適當?shù)臏p震降噪措施避免噪聲影響周圍環(huán)境。項目噪聲經(jīng)過墻體隔音和空氣距離的衰減，邊界噪聲可以符合GB12348—2008《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》3類標準要求，對周圍環(huán)境影響不大。第八章、勞動保護與安全生產(chǎn)、設(shè)計依據(jù)國家與地方政府關(guān)于勞動安全衛(wèi)生方面標準，規(guī)范及要求等。不可用手觸摸機械傳動部位，清理機器或排除故障、注油等必須停車后進行。拆卸設(shè)備時，如油孔、視鏡等必須將設(shè)備的內(nèi)壓力降至零后，才能進行拆卸?；瘜W藥品：學生試驗用的有毒及腐蝕性的化學物品，必須建立嚴格的發(fā)放和貯存制度，要有專人管理，貯存量要有一定限度。樓梯坡度不應(yīng)大于30度。各類用房均采用實腹鋼窗，外墻窗戶的開啟方式，應(yīng)便于清潔。最大的土建面積為服務(wù)中心主樓，面積為5000平方米，其他的建筑面積為100400平方米，室外消防用水量為30L/s，室內(nèi)消防用水量10L/s。在內(nèi)部管理上按照中心主任對分管主任，分管主任對科室，科長對具體工作人員的寶塔式管理模式。 第十章、項目實施進度計劃安排，具體時間安排為：2009年13月 完成項目可行性研究報告編制工作；2009年34月 完成項目可行性研究報告批復；2009年46月 完成項目初步設(shè)計及批復；2009年67月 完成項目施工圖設(shè)計、設(shè)備考察；2009年72010年8月 完成所有土建施工；2010年811月 設(shè)備安裝調(diào)試；2010年1112月 項目竣工驗收；項目實施計劃表序號 時間項目名稱2009年2010年2244668811011224466881101121編制項目可研報告2可研批復3初步設(shè)計4施工圖設(shè)計5完成所有土建施工6設(shè)備安裝調(diào)試7項目俊工驗收第十一章 投資估算與融資方案建筑工程根據(jù)不同結(jié)構(gòu)形式，按現(xiàn)行平方米造價指標估算。本項目的投資總額分為固定資產(chǎn)投資和流動資金二部分組成，,%；，%。工程建設(shè)其它費用工程建設(shè)其他費用包括土地征用費、勘探設(shè)計費、項目前進工作費、基本預(yù)備費和材料價差費等。11．3投資使用計劃，資金使用計劃為：，資金籌措方案為縣財政配套投資400萬元，申請國家補助投資300萬元，民政局自籌280萬元；2012年，民政局自籌流動資金20萬元。項目計算期16年。營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算詳見附表41。外購原輔材料費及燃料動力費估算詳見附表21。，固定資產(chǎn)殘值率5%，項目壽命15年。項目建成后。利潤總額及分配詳見附表4投資利潤率和投資利稅率投資利潤率=利潤總額/項目總投資100% =100%=%投資利稅率=利稅總額/項目總投資100%=+100% =%以上兩項計算結(jié)果均大于行業(yè)均利潤率和平均利稅率，說明單位投資對國家積累貢獻水平達到和超了行業(yè)的平均水平。敏感性分析敏感性分析主要考察營業(yè)收入價格、經(jīng)營成本和建設(shè)投資的變化對項目財務(wù)內(nèi)部收益率的影響敏感度，本分析是按增減10%的幅度考察項目的敏感度見下表。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為： 固定成本盈虧平衡點= 100% 銷售收入 可變成本 – 銷售稅金 = 100% – – =%計算結(jié)果表明，%時，項目即可保本。在服務(wù)領(lǐng)域、標準和方式上，由單純的為農(nóng)村五保戶服務(wù)拓展到為鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)全體老人和困難群眾服務(wù)，由簡單粗放型的服務(wù)提升到符合行業(yè)規(guī)范的標準服務(wù)。（2）間接影響本項目的實施將使當?shù)亟ú漠a(chǎn)業(yè)得以極大地發(fā)展，促使本地區(qū)的農(nóng)業(yè)、旅游、餐飲業(yè)、印刷包裝業(yè)和郵電通信業(yè)的快速發(fā)展。第十四章、風險評價項目主要風險因素識別項目風險分析貫穿于項目建設(shè)全過程，項目風險因素主要有工程風險、資金風險、政策風險、外部協(xié)作條件風險和社會風險等。（4）外部協(xié)作條件風險本項目所需的主要原輔材料由外部供應(yīng)，其市場上供應(yīng)充足，動力、通訊及交通等已經(jīng)和相關(guān)部門溝通好，都非常支持此項目建設(shè)。為了將這些風險降低到最低程度，在工程勘察過程中要嚴把質(zhì)量關(guān)，搞好地形、地貌的調(diào)查。另外，在購買設(shè)備和工程施工中可能存在風險，可以采用非保險轉(zhuǎn)移的方式，即在簽訂合同同時將部分風險損失轉(zhuǎn)移給合同方承擔。項目的主要建設(shè)內(nèi)容為土建工程5400平方米，其中社會福利服務(wù)中心主體工程土建5000平方米，附屬設(shè)施土建400平方米；圍墻1000延米，道路500米，庭院硬化，環(huán)境美化綠化，門球場，涼亭建設(shè)和供排水設(shè)施建設(shè)。建設(shè)期限：,即2009年1月至2010年12月。57。項目投產(chǎn)后，%，%，%（各年平均值），所以此項目具有較強的抗風險能力，因此，可以說該項目是生態(tài)、經(jīng)濟、社會效益俱佳，利國、利鎮(zhèn)、利民，經(jīng)濟上有利，技術(shù)上可行，生態(tài)及社會效益顯著，故此項目可行。征地40畝。在服務(wù)領(lǐng)域、標準和方式上可為城鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)全體老人和困難群眾服務(wù)。另外，要與當?shù)赜嘘P(guān)部門搞好協(xié)作關(guān)系，保證交通運輸、供水、供電的正常運行，將上述風險發(fā)生的可能性降低到最低程度。防范和降低風險對策為降低風險程度、規(guī)避風險和減少風險損失，在項目建議書中，采取了風險控制和風險轉(zhuǎn)移的對策，以期減少可能的損失。（2）資金風險本項目自籌資金數(shù)量較大，并得到當?shù)卣T多優(yōu)惠政策支持，但資金籌措難度仍然較大，還需下大力氣籌措資金，將資金投入風險降到最小程度。將對食品業(yè)、外貿(mào)出口業(yè)、交通運輸業(yè)、市政工程業(yè)、旅游服務(wù)業(yè)、包裝印刷材料業(yè)、餐飲娛樂業(yè)、商品流通業(yè)都將有一個極大的增收拉動作用。對區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的影響（1）直接影響。農(nóng)村社會福利服務(wù)中心的建設(shè)，可以在農(nóng)村敬老院的基礎(chǔ)上,通過調(diào)整機構(gòu)、完善設(shè)施、拓展功能、擴大服務(wù)而形成的以集中供養(yǎng)農(nóng)村五保戶老人為主，對全體農(nóng)村特別需要幫助的困難群眾提供集中養(yǎng)老、文化娛樂、醫(yī)療健身、信息交流等方面服務(wù)型的新型農(nóng)村福利機構(gòu)。從內(nèi)部收益率的降低幅度看，項目仍具備相當強的抗風險能力。財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說明該項目在財務(wù)是可以按收的。%的企業(yè)所得稅。固定資產(chǎn)折舊費和無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費估算詳見附表3修理費計算修理費按固定資產(chǎn)折舊費50%計算。職工福利費按工資總額14%提取?？偝杀竟浪阒懈黜椊?jīng)濟指標說明如下：原材料費用及燃料動力費估算。營業(yè)收入營業(yè)收入價格以近期市場實際價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)初期價格。項目計算期16年。（5）。 建筑工程費用本項目新建建筑按當?shù)亟ㄖ惤Y(jié)構(gòu)建筑物造價指標估算投資，其余按當?shù)貙嶋H價格計算。漲價預(yù)備費，按工程費用和其他費用之和的6%計取。勞動定員根據(jù)項目實際情況，項目總定員40人，其中：主 任 1人副主任 2人財務(wù)室 2人醫(yī)療保健 4人后勤保障 9 人保衛(wèi)科 2 人服務(wù)人員 20人合計 40人人員培訓為達到國家規(guī)定標準化農(nóng)村社會福利中心水平，項目將緊緊抓住培養(yǎng)、吸引、用好人才三個環(huán)節(jié)，以高層次人才隊伍建設(shè)為重點，加強人才資源能力建設(shè)，進一步優(yōu)化人才隊伍結(jié)構(gòu)和布局，促進隊伍協(xié)調(diào)發(fā)展，努力開創(chuàng)人才輩出，人盡其才的新局面，以高水平的人才隊伍推進項目建設(shè)。本項目一次性滅火的時間為兩小時，用水量288噸，可以滿足消防需水