【正文】 ， 并建立合格供應(yīng)商一覽表 .合格供應(yīng)商一覽表應(yīng)予以保存 . 建立合格供應(yīng)商評(píng)鑒的規(guī) 定和方法 ,并對(duì)不合格的供應(yīng)商要限期改進(jìn) ,必要時(shí)取消其供應(yīng)商資格 . 對(duì)供應(yīng)商應(yīng)定期或不定期進(jìn)行考核 ,并保存記錄 . 采購(gòu)信息 為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求 ,采購(gòu)應(yīng)適當(dāng)?shù)匕ㄈ缦滦畔?: 采購(gòu)文件中應(yīng)明確所采購(gòu)或外包加工的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、交期、 質(zhì)量 要求及其它必要的事項(xiàng) 。 保存各階段的記錄 ,以利追溯 . 客戶財(cái)產(chǎn) 倉(cāng)庫(kù)或使用部門應(yīng)對(duì)客戶的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、分類、儲(chǔ)存和維護(hù) . 當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)遺失、損壞或使用不當(dāng)?shù)那闆r時(shí) ,應(yīng)予以記錄 ,并由業(yè)務(wù)向客戶匯報(bào) . 品保課對(duì)客戶提供的樣品應(yīng)予以管制 . 客戶提供的技術(shù)資料及知識(shí)產(chǎn)權(quán) ,應(yīng)予以管制并為客戶保密 . 客戶財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息 . 產(chǎn)品的防護(hù) 公司為確保產(chǎn)品 質(zhì)量 ,制定和實(shí)施 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 (QP029)及 《倉(cāng) 儲(chǔ) 管理程序》（ QP018）管 理作業(yè) ,避免產(chǎn)品發(fā)生碰撞 ,磨損或其它不良的影響 . 入庫(kù)的產(chǎn)品應(yīng)有明顯適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) . 公司應(yīng)提供良好的搬運(yùn)工具和包裝方式 ,以防止損壞或變質(zhì) . 公司應(yīng)維持適當(dāng)?shù)膫}(cāng)儲(chǔ)環(huán)境和儲(chǔ)存區(qū)域 ,以防止產(chǎn)品潮濕變質(zhì) . 規(guī)定和執(zhí)行搬運(yùn)和儲(chǔ)放方法 ,以防止產(chǎn)品相互擠壓 ,碰撞而損壞 . 庫(kù)存品應(yīng)予以定期檢查 . 相關(guān)文件 《 CNC 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 》 QP013 《開(kāi)料生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 QP024 《零 件 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 》 QP014 《成型研磨生產(chǎn) 過(guò)程控制程序》 QP028 《線 切 割 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 》 QP015 《光板 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 》 QP016 《熱處理 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 》 QP017 《模具 組立 過(guò)程控制程序 》 QP022 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 QP023 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 QP029 《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》 QP018 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控 制 公司對(duì) 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的 控制制定與實(shí)施 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制 程序 ，以確保 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 在使用中保持正確的精確度 /準(zhǔn)確度 ，并 保留校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的記錄。 2) IQC 人員應(yīng)界定其合格資格 。 4）應(yīng)規(guī)定巡回檢驗(yàn)的頻率 。 2) 明訂檢驗(yàn)結(jié)果的處理方式和判斷方法 。 產(chǎn)品要求的符合性資料 。 收集過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)資料 . 采用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行資料分析 ,權(quán)責(zé)部門針對(duì) 異?；蚰繕?biāo)未達(dá)成原因 ,采取糾正 措施 與預(yù)防措施 . 相關(guān)文件 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)程序 QP004 改進(jìn) 概述 為確保產(chǎn)品符合要求 ,減少不良發(fā)生 ,使產(chǎn) 品質(zhì) 量 與服務(wù)水平能夠持續(xù)有效地改進(jìn)和提升 ,從而確保 質(zhì)量 管理體系的有效性能夠持續(xù)地改進(jìn) ,公司應(yīng)制定和執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)管理流程及糾正 措施 與預(yù)防措施管理程序 . 持續(xù)改進(jìn) 運(yùn)用 PDCA 管理循環(huán)的原理 ,規(guī)劃和執(zhí)行 質(zhì)量 管理體系持續(xù)改進(jìn)所需的各過(guò)程 . 應(yīng)籍由 質(zhì)量 政策、目標(biāo)、稽核結(jié)果、資料分析、糾正 措施 和預(yù)防措施及 管理審查的過(guò)程 ,鑒定可改進(jìn)之空間 ,促進(jìn) 質(zhì)量 管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性 ,并視情況對(duì)不合格應(yīng) 采取糾正 措施 與預(yù)防措施 . 公司制定并執(zhí)行 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)程序 ，持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量 體系。 調(diào)查造成不 合格的原因 . 制定防止不合格再發(fā)生的改進(jìn)措施 . 評(píng)估和實(shí)施所需的糾正措施 ,以保證糾正措施得以執(zhí)行有效 . 實(shí)施的結(jié)果應(yīng)予以記錄 . 審查所采取的糾正措施的有效性 . 預(yù)防措施 公司應(yīng)確定措施 ,以消除潛在不合格的原因 ,防止不合格的發(fā)生 ,預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng) .本公司制定與實(shí)施 糾正與預(yù)防措施程序 ，并落實(shí)活動(dòng)執(zhí)行。 本公司制定與實(shí)施 糾正與預(yù)防措施程序 ，并落實(shí)活動(dòng)執(zhí)行。 收集內(nèi)部 質(zhì)量 稽核的資料 。 4) 必須維護(hù)相關(guān)的檢驗(yàn)記錄 . 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到客戶的批準(zhǔn)，否則在策劃未圓滿完成之前，不應(yīng)向客戶放行產(chǎn)品。 6）檢驗(yàn)記錄應(yīng)予保存 。 2）檢驗(yàn)員應(yīng)予專業(yè)培訓(xùn) 。 相關(guān)文件 1） 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制 程序 QP019 8. 測(cè) 量、分析和改進(jìn) 概述 為確保產(chǎn)品符合要求 ,質(zhì)量 管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)的有效性得以實(shí)現(xiàn) ,本公司須規(guī)劃并實(shí)施 測(cè) 量 ,分析和改進(jìn)活動(dòng) ,并建立相應(yīng)執(zhí)行程序 . 監(jiān)視和測(cè) 量 客戶 滿意 制定和執(zhí)行《顧客滿意調(diào)查程序》 ,獲取客戶對(duì)公司滿意度 的相關(guān)信息 ,作為體系績(jī)效的 測(cè) 量 . 建立對(duì)客戶滿意度分析方法 ,以標(biāo)識(shí) 質(zhì)量 管理體系運(yùn)作的改進(jìn)機(jī)會(huì) . 應(yīng)定期進(jìn)行客戶滿意度的調(diào)查和評(píng)估 . 內(nèi)部 質(zhì)量 稽核 公司應(yīng)制定并實(shí)施《內(nèi)部稽核程序》 ,審查 質(zhì)量 管理體系中所規(guī)定的內(nèi)容是否符合 ISO9001:20xx 版國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求 ,是否被執(zhí)行和維持 ,以及評(píng)估 質(zhì)量 管理體系的適應(yīng)性 . 應(yīng)制定內(nèi)部 質(zhì)量 稽核年度計(jì)劃和稽核的作業(yè)流程 . 應(yīng)界定內(nèi)部 質(zhì)量 稽核人員的資格以及稽核小組的權(quán)責(zé) ,稽核員不能稽核自己的工作 . 稽核的內(nèi)容、范圍、頻率與方法應(yīng)予以明訂 . 記錄并保存稽核的結(jié)果 ,并向高層管理以書(shū)面形式遞交稽核報(bào)告 . 被稽核的部門對(duì)不符合項(xiàng)應(yīng)在限期內(nèi)提出并執(zhí)行糾正與預(yù)防措施 ,稽核員應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)的改進(jìn)效果進(jìn)行跟催確認(rèn) . 過(guò)程的 監(jiān)視和測(cè)量 公司應(yīng)建立和實(shí)施 檢驗(yàn) 控制 程序 及各車間作業(yè)辦法 ,以執(zhí)行對(duì) 質(zhì)量 活動(dòng)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè) 量 . 制定及評(píng)估績(jī)效考核的 指標(biāo) ,以確認(rèn)每一過(guò)程能持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力 . 對(duì)未達(dá)成的目標(biāo)計(jì)劃 ,權(quán)責(zé)部門應(yīng)分析原因 ,并擬定執(zhí)行糾正與預(yù)防措施。 供應(yīng)商 質(zhì)量 管理體系要求 。 2) 詢價(jià)、合約和訂單處理 ,包括訂單修改 。 公司內(nèi)部決定的任何附加要求 。 規(guī)定產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、 監(jiān)視、測(cè)量、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則 。 3) 改進(jìn)個(gè)人的績(jī)效具有哪些好處 。 各部對(duì)本部所實(shí)施的 教育訓(xùn)練 及采取的其它措施 的效果應(yīng)予以評(píng)估 。 8) 持續(xù)改進(jìn)適切性的檢討 . 管理審查的輸出 1) 質(zhì)量 管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn) 。 4) 客戶抱怨處理及客戶滿意度分析的回饋 。 質(zhì)量 政策必須符合公司的經(jīng)營(yíng)目的 ,并保持適當(dāng)?shù)膹椥?,以適應(yīng)公司未來(lái)發(fā)展的需要 . 質(zhì)量 政策必須符合 質(zhì)量 管理體系的要求并滿足 質(zhì)量 管理體系有效性及持續(xù)改進(jìn)的承諾 . 質(zhì)量 政策應(yīng)予以宣導(dǎo)及溝通以保證全體員工理解認(rèn)知 . 質(zhì)量 政策應(yīng)提交管理審查會(huì)議審查 ,以確保其有效性和適切性 . 規(guī)劃 質(zhì)量 目標(biāo) 公司應(yīng)依據(jù) 質(zhì)量 政策的宗旨規(guī)劃公司的整體目標(biāo) ,并以目標(biāo)管理方法層層展開(kāi)落實(shí) ,各部門依據(jù)公司整體目標(biāo)制訂相應(yīng)的 質(zhì)量 目標(biāo)和 質(zhì)量 目標(biāo)實(shí)施方案并統(tǒng)計(jì)實(shí)績(jī) ,根據(jù)每年 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況 ,通過(guò)管理審查會(huì)議審查評(píng)估績(jī)效并制訂下一年度的 質(zhì)量 目標(biāo) ,使產(chǎn)品 質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn)而滿足客戶的需求 . 于每次管理評(píng)審會(huì)議由相關(guān)部門擬定公司年度 質(zhì)量 目標(biāo) ,并層層分解落實(shí)至各責(zé)任部門 ,使之貫徹于 質(zhì)量 管理體系中 ,具體見(jiàn)公司的 公司及各部門 質(zhì)量 目標(biāo)一覽表 質(zhì)量 管理體系的規(guī)劃 由總經(jīng)理在 公司 內(nèi) 指派 一名 管理代表 ,由管理代表負(fù)責(zé) ,依據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 ,結(jié)合公司的實(shí)際運(yùn)作 ,規(guī)劃出適合本公司運(yùn)作的 質(zhì)量 管理體系 當(dāng)公司內(nèi)部有需求或因外部環(huán) 境變化需對(duì) 質(zhì)量 管理體系變更時(shí) ,應(yīng)確保體系的完整性 . 相關(guān)文件 質(zhì)量 管理體系圖 （附件三） 責(zé)任、職權(quán)與溝通 責(zé)任與職權(quán) 公司訂定適當(dāng)?shù)慕M織架構(gòu) ,并明確各部門及各階層人員的責(zé)任與職權(quán) ,同時(shí)建立崗位說(shuō)明書(shū)和職務(wù)代理制度 ,使公司各職能組織及活動(dòng)得到充分了解 . 管理代表 為確保 質(zhì)量 管理體系能持續(xù)有效地實(shí)施 ,總經(jīng)理 在公司內(nèi)部 指派一名高級(jí)管理員為管理代表 ,并授以相應(yīng)的權(quán)責(zé) ,見(jiàn)第一章 “ 管理代表授權(quán)書(shū) ”. 內(nèi)部溝通 公司 透 過(guò)電話、會(huì)議、聯(lián)絡(luò)單 、文件發(fā)布、培訓(xùn)、相互面談交 流、宣傳、電子郵件 等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通， 必要時(shí)形成溝通記錄，其結(jié)果應(yīng)由相關(guān)部門執(zhí)行， 以確保 質(zhì)量 管理體系運(yùn)作中在各階層和部門間建立良好有效的溝通 。 3) 訂定外來(lái)文件的識(shí)別及管制 規(guī)定 。 文件的制修訂及審核作業(yè) 1) 規(guī)定各類文件制修訂 ,審核及核準(zhǔn)權(quán)限 ,文件在發(fā)行前必須經(jīng)權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn) ,確保文件的 充分與適宜 。 質(zhì)量手冊(cè)涵蓋了本公司 質(zhì)量 管理體系的范圍 ,包括界定不適用本公司 質(zhì)量 活動(dòng)細(xì)節(jié)和理由 。 2) 過(guò)程 及其相互作用 的復(fù)雜 程 度 。 質(zhì)量 管理體系運(yùn)作結(jié)果均應(yīng)有記錄 ,以說(shuō)明其執(zhí)行的有效性 。 為切實(shí)執(zhí)行 質(zhì)量手冊(cè) 和《程序文件》所規(guī)定的作業(yè) ,各部門依需要制訂 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 以展開(kāi)工作 .所有 質(zhì)量 體系文件架構(gòu)見(jiàn) ISO9001 條文與體系文件對(duì)照表 (附件二 )。產(chǎn)品范圍為本公司生產(chǎn)的模具及模具配件 ， 包括業(yè)務(wù)接單、模治具制作、生產(chǎn)制造及銷售的全過(guò)程 。 生管 1） 與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)出貨日期并回復(fù)交期； 2） 生產(chǎn)單的管制 ； 3） 物料的跟進(jìn) ； 4） 5S 執(zhí)行 ； 5）及時(shí)完成上級(jí)交付的其它各項(xiàng)工作任務(wù) 。 4) 制作員工考勤 ，監(jiān)督員工出勤情況； 5) 辦理員工入職 、 合同簽訂 、 參保 、 請(qǐng)假 、 離職等手續(xù)； 6) 審核 、 公告各部 人員的考核 、 獎(jiǎng)懲 、 升降 、 敘薪等事項(xiàng) ； 7) 文件資料的 編碼、 登記、發(fā)行、保管、分發(fā)與維護(hù) ； 8) 過(guò)期無(wú)效文件的回收、作廢、銷毀及暫留文件的保管； 9) 完成上級(jí)交付的其它各項(xiàng)工作任務(wù) 總務(wù) 課 1) 參與公司各項(xiàng)管理制度的擬訂 ,推行與修正 。 資訊課 1）公司內(nèi)電腦軟件及硬件的有效維護(hù) ； 2）及時(shí)完成上級(jí)交付的其它各項(xiàng)工作任務(wù) 。 品 保 課 1) 產(chǎn)品之 質(zhì)量 管制與 質(zhì)量 作業(yè)之規(guī)劃，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定與執(zhí)行 ； 2) 進(jìn)料檢驗(yàn)執(zhí)行 ； 3) 制程檢驗(yàn)執(zhí)行 ； 4) 出貨檢驗(yàn)執(zhí)行 ； 5) 質(zhì)量 計(jì)劃及檢驗(yàn)計(jì)劃之制定與執(zhí)行 ； 6) 客戶抱怨之分析、追蹤、確認(rèn)與回復(fù) ； 7) 有關(guān) 質(zhì)量