【正文】 應(yīng)。 對產(chǎn)生的不合格予以標(biāo)識 ,隔離，并對不合格進(jìn)行評審，不合格 包括 產(chǎn)品不合格 / 過程不合格 /體系不合格等。 確定 潛在的不合格及其原因 . 確定及評估所需的預(yù)防措施 . 實(shí)施確定的預(yù)防措施 . 記錄預(yù)防措施的結(jié)果 . 審查所采取的預(yù)防措施的有效性 . 相關(guān)文件 矯正與預(yù)防措施管理程序 QP005 ： 附件一：公司組織架構(gòu) 附件二： ISO 程序展開與權(quán)責(zé)表 附件三： 質(zhì)量 管理體系圖 附件四： QC 工程圖 附件四： 公司及各部門 質(zhì)量 目標(biāo)一覽表 附件一： 永大公司 組織架構(gòu)圖 董事長 總經(jīng)理 熱處 理部 模具部 營業(yè)部 總管理部 品保部 機(jī)加 工部 零件制造部 光板制造部 生產(chǎn)課 設(shè)計(jì)課 鉗工課 機(jī)加工業(yè)務(wù)課 零件業(yè)務(wù)課 光板業(yè)務(wù)課 人事課 總務(wù)課 資訊課 開料課 財務(wù)課 采購課 倉儲課 機(jī)加工品檢課 零件光板品檢課 成型研磨課 線切割課 CNC課 工程課 沖頭課 導(dǎo)向件課 光板課 附件二 ： ISO9001 條文與體系文件對照表 ISO9001︰ 20xx 要素點(diǎn) 體系 文件 權(quán)責(zé) 部門 備注 質(zhì)量 手冊 總管理 部 總要求 質(zhì)量 手冊 總管理 部 文件要求 質(zhì)量 手冊 總管理 部 總則 質(zhì)量 手冊 總管理 部 質(zhì)量手冊 質(zhì)量 手冊 總管理 部 文件控制 文件控制程序 工程課作業(yè)程序 模具設(shè)計(jì)課作業(yè)程序 總管理 部 制造部 記錄控制 記錄控制程序 總管理 部 質(zhì) 量 手冊 總管理 部 管理承諾 質(zhì)量 手冊 總管理 部 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量 手冊 總管理 部 質(zhì)量方針 質(zhì)量 手冊 總管理 部 策劃 質(zhì)量 手冊 總管理 部 職責(zé)﹑權(quán)限與溝通 質(zhì)量 手冊 總管理 部 管理評審 管理審查程序 總管理 部 質(zhì)量 手冊 總管理 部 資源的提供 質(zhì)量 手冊 總管理 部 人力資源 人力資源管理 程序 總管理 部 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備 管理 程序 總管理 部 工作環(huán)境 質(zhì)量 手冊 總管理 部 質(zhì)量 手冊 總管理 部 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃 質(zhì)量 手冊 總管理 部 與顧客有關(guān)的過程 訂單評審程序 顧客滿意調(diào)查程序 營業(yè) 部 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 訂單評審程序 營業(yè) 部 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 訂單評審程序 營業(yè) 部 顧客溝通 顧客滿意調(diào)查程序 營業(yè) 部 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司無設(shè)計(jì)責(zé)任 ,故此條款不適用 采購 供 應(yīng)商 管理程序 采購管理程序 產(chǎn)品 檢驗(yàn) 控制 程序 采購 課 /品保部 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 CNC 生產(chǎn)過程控制程序 零 件 生產(chǎn)過程控制程序 線 切 割 生產(chǎn)過程控制程序 光板 生產(chǎn)過程控制程序 熱處理 生產(chǎn)過程控制程序 模具 組立 過程控制程序 開料生產(chǎn)過程控制程序 成型研磨生產(chǎn)過程控制程序 工程課作業(yè)程序 模具設(shè)計(jì)課作業(yè)程序 車間 各單位 /品保部 標(biāo)識和可追溯性 各車間作業(yè)辦法 標(biāo)示和可追溯性控制程序 車間 各單位 /品保部 顧客財產(chǎn) 質(zhì)量 手冊 總管理 部 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 倉庫管理程序 品保部 倉 儲課 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 監(jiān)視和測量設(shè)備校驗(yàn)程序 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制 程序 品保 部 8 測量﹑分析和改進(jìn) 質(zhì) 量 手冊 總管理部 總則 質(zhì)量 手冊 總管理部 監(jiān)視和測量 質(zhì)量 手冊 總管理部 顧客滿意 顧客滿意調(diào)查程序 營業(yè) 部 內(nèi)部審核 內(nèi)審程序 總管理 部 過程的監(jiān)視和測量 各車間 生產(chǎn)過程控制程序 制造部門 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 產(chǎn)品 檢驗(yàn)控制程序 品保 部 不合格品控制 不合格品管制程序 品保 部 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)程序 品保 部 改進(jìn) 質(zhì)量 手冊 總管理 部 持續(xù)改進(jìn) 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)程序 品保 部 糾正措施 糾正 /預(yù)防程序 品保 部 預(yù)防措施 質(zhì)量管理系統(tǒng)圖 附件三 質(zhì)量 系統(tǒng) 客戶 業(yè)務(wù) 采購 / 倉儲 課 品保 各車間 總管理 部 ISO 9001： 20xx 相關(guān)文件 質(zhì)量管理系統(tǒng)/管理責(zé)任/資源管理 文件控制程序 工程課作業(yè)程序 模具設(shè)計(jì)課作業(yè)程序 記錄 控制程序 管理評審程序 人力資源管理程序 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 供應(yīng)商管理程序 采 購 管理程序 CNC 生產(chǎn)過程控制程序 零 件 生產(chǎn)過程控制程序 線 切 割 生產(chǎn)過程控制程序 光板 生產(chǎn)過程控制程序 熱處理 生產(chǎn)過程控制程序 模具 組立 過程控制程序 開料生產(chǎn)過程控制程序 成型研磨生產(chǎn)過程控制程序 工程課作業(yè)程序 模具設(shè)計(jì)課作業(yè)程序 倉庫管理程序 產(chǎn)品 檢驗(yàn) 控制 程序 訂單評審程序 監(jiān)視和測量設(shè)備校驗(yàn)程序 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制 程序 標(biāo)示和可追溯性控制程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 測量、分析和改進(jìn) 內(nèi)部 審 核程序 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)程序 糾正與預(yù)防措施程序 顧客滿意調(diào)查程序 不合格品管制程序 各車間生產(chǎn)過程控制程序 產(chǎn)品 檢驗(yàn)控制程序 文件管制 內(nèi)／外部溝通 客戶需 求鑒定 訂 單 審 查 進(jìn)料 檢驗(yàn) 產(chǎn)品儲存 制程管制 采 購 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn) 糾正與預(yù)防措施 物料 管制 出貨 檢驗(yàn) 質(zhì)量目標(biāo) 記錄管制 質(zhì)量政策 管理評審 能力、意識和培訓(xùn) 不合格的控制 過程的監(jiān)視和測量 內(nèi)部審核 客戶滿意 度 交貨 附件四 QC 工程圖 項(xiàng)次 工序 管制要點(diǎn) 使用設(shè)備 /儀器 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)依據(jù) 負(fù)責(zé)單位 1 接單 交期、規(guī)格 顧客相關(guān)流程管理程序 業(yè)務(wù) 課 2 設(shè)計(jì) 尺寸 卡尺、三次元 3 采購 交期、規(guī)格、數(shù)量 采購流程管理程序 采購 課 4 進(jìn)料檢驗(yàn) 尺寸、硬度 卡尺、硬度計(jì) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 程序 進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 品保課 5 光板加工 規(guī)格、數(shù)量 磅秤、卡尺、鋸床、立式銑床、銑床、磨床 各設(shè)備操作說明書 光板檢驗(yàn)規(guī)范 光板課 6 CNC加工 尺寸、程序設(shè)定 NC 鉆孔機(jī) 各設(shè)備操作說明書 CNC 檢驗(yàn)規(guī)范 CNC 課 7 QC 位置、孔徑 塞規(guī)、投影機(jī) 投影機(jī)操作說明書 CNC 檢驗(yàn)規(guī)范 品保課 8 熱處理加工 硬度 真空爐 各設(shè)備操作說明書 熱處理檢驗(yàn)規(guī)范 熱處理課 9 QC 硬度 投影機(jī) 硬度計(jì)操作說明書 熱處理檢驗(yàn)規(guī)范 品保課 10 研磨 厚度 /平面度 /平行度 /光潔度 磨床 各設(shè)備操作說明書 鉗工課 11 QC 厚度 /平面度 /平行度 /光潔度 千分尺 /平臺 光板檢驗(yàn)規(guī)范 品保課 12 線割加工 補(bǔ)正設(shè)定 線切割機(jī) 各設(shè)備操作說明書 線割檢驗(yàn)規(guī)范 線割課 13 QC 位置、孔徑 投影機(jī) 投影機(jī)操作說明書 線割檢驗(yàn)規(guī)范 品保課 14 零件加工 規(guī)格 車床 /磨床 /研磨 各設(shè)備操作說明書 零配件檢驗(yàn)規(guī)范 零件課 15 QC 尺寸 /孔徑 卡尺、投影機(jī) 投影機(jī)操作說明書 零配件檢驗(yàn)規(guī)范 品保課 16 組裝組立 規(guī)格 手工具 組裝組業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書 鉗工課 17 QC 規(guī)格 組立模具檢驗(yàn)規(guī)范 品管部 出貨 客戶要求 營業(yè) 課 公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)一覽表 部門 責(zé)任單位 資料統(tǒng)計(jì)單位 質(zhì)量目標(biāo) 計(jì)算公式 資料取得 資料統(tǒng)計(jì)分析時間 統(tǒng)計(jì)圖表 公司總目標(biāo) 核準(zhǔn)： 審查： 承辦： 表單編號： QM00101