【正文】 理進行人力資源的配備 和管理，并負責(zé)培訓(xùn)工作的組織。 培訓(xùn)內(nèi)容：包括質(zhì)量意識，職業(yè)道德和崗位技能等，使員工意識到自己所從事的活動或工作對質(zhì)量管理的重要性和各種活動之間的關(guān)聯(lián)性，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo) 作貢獻。 職責(zé) 由制造部設(shè)備組負責(zé)實現(xiàn)產(chǎn)品所需的基礎(chǔ)設(shè)施，及動能，運輸?shù)戎С中苑?wù)。 各使用基礎(chǔ)設(shè)施的部門負責(zé)日常維護。 管理辦公室負責(zé)確定和管理干部，工人的考核制度。 適用范圍 適用于公司鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件生產(chǎn)、安裝和服務(wù)。 明確產(chǎn)品，項目或合同應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求。 確定為證實實現(xiàn)過程及其滿足產(chǎn)品要求提供證據(jù)所需的記錄。 技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品要求的確定。 對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 市場部負責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，評審時機在合同，技術(shù)協(xié)議，補充協(xié)議，合同更改及本公司向顧客作出承諾前進行，以確保： a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定。 顧客對產(chǎn)品要求的更改控制 顧客對產(chǎn)品的合同簽訂后，若需對產(chǎn)品要求的相關(guān)條款（包括技術(shù)條款）需要更改或修訂時，由市場部組織有關(guān)部門進行評審，并做好與顧客的協(xié)調(diào)工作，更改后的文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)部門。 采購 目的 通過加強對供方的管理及對采購過程的控制，保證采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。開展合格供方的評價，選擇活動，具體要求有： a. 新供方的選擇由市場部提出，并組織進行供方能力評定； b. 對新產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量改進時，供方的選擇由技術(shù)部提出，市場部組織評定； c. 對評定合格的供方納入公司的“合格供方名錄”； d. 對合格供方通過采取業(yè)績考核方式進行 日常管理； 73 e. 對合格供方每年應(yīng)組織重新評定。 以確保規(guī)定的采購要求是充分的。 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)制造安裝交付和交付后服務(wù)過程。 e. 倉庫做好相關(guān)的職能工 作。 d. 技術(shù)部制定產(chǎn)品的放行，交付和交付后各活動的運作程序，根據(jù)不同產(chǎn) 品和服務(wù)特點，規(guī)定適當(dāng)?shù)慕桓逗徒桓逗蟮幕顒印? h．管理辦公室負責(zé)為操作者提供必要的培訓(xùn)和資格鑒定。 。 b. 倉庫負責(zé)對進貨產(chǎn)品（包括外協(xié)件和顧客財產(chǎn)）的標(biāo)識：名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、日期， 各車間負責(zé)過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的標(biāo)識和維護。車間，質(zhì)檢部分別負責(zé)監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識的歸口管理，規(guī)定檢驗狀態(tài)標(biāo)識方 法，并對標(biāo)識的實施進行 監(jiān)督檢查。； f) 技術(shù)部負責(zé)顧客提供圖紙、軟件等資料收 /發(fā)、保存及管理工作。 c. 標(biāo)識 在制品及外購物資，配件的標(biāo)識按本章 條款規(guī)定要求實施，確保明顯清晰的識別標(biāo)記。 適用范圍 適用于本公司使用的用以證實產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置的控制。 c. 妥善保存校準(zhǔn)記錄。 g. 確保監(jiān)視和測量裝置在搬運、維護、貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好 ， 以防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)正。 職責(zé) a. 市場部負責(zé)顧客滿意度的測量，分析和改進的策劃和實施。 技術(shù)部通過工藝紀(jì)律監(jiān)督檢查和過程能力的確認，監(jiān)控生產(chǎn)制造過程并不斷改進過程和產(chǎn)品。 .3 職責(zé) a. 市場部負責(zé)在售前，售中，售后服務(wù)收集和處理顧客意見，測評對本公司 滿意的程度。 b. 信息內(nèi)容包括： 1）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品交付使用等方面的顧客投訴和意見。 引用文件 QP/QL82101《顧客滿意度調(diào)查測評控制程序》 內(nèi)部審核 目的 驗證質(zhì)量管理體系的運行是否符合標(biāo)準(zhǔn)和程序的要求，評價質(zhì)量管理體系的有效性，為監(jiān)控的質(zhì)量管理體系有效運行提供信息。 b. 內(nèi)審的要求： 1）內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格，總經(jīng)理聘任，且不應(yīng)審核自己的工作； 2） 一般地，內(nèi)審頻次 1 次 /年，間隔不超過 12 個月。 .2 適用范圍 本公司質(zhì)量管理體系的測量。 b．根據(jù)每個工序特性及其對整個生產(chǎn)過程的影響 程度，分別統(tǒng)計產(chǎn)品一次合格 市場部采購合格率，銷售指標(biāo)及顧客滿意度等進行監(jiān)視和測量，根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，找出影響生產(chǎn)能力不足和異常工序，由公司采取糾正措施并實施、驗證以確保產(chǎn)品的符合 性。 .5 引用文件 QP/QL82201 《改進控制程序》 QP/QL56001《管理評審程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 目的 依據(jù)策劃所形成的檢驗和試驗文件，對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。進貨方法和手段，檢驗器具，檢驗頻次。 d. 最終檢驗和試驗要求 1）質(zhì)檢部按檢驗規(guī)程進行； 2）只有當(dāng)所有試驗（包括進貨，過程檢驗）均已完成且結(jié)果滿足要求時，方可進行最終檢驗，檢驗合格后方可交付，如不滿足顧客要求，需讓步接收時，應(yīng)由顧客批準(zhǔn)。 職責(zé) a. 質(zhì)檢部是不合格品控制的歸口管理部門。對判定為不合格品的要進行標(biāo)識、記錄，必要時進行隔離。但應(yīng)記錄不合格情況，以說明不合格品的實際狀況。 86 職責(zé) 質(zhì)檢部負責(zé)涉及產(chǎn)品及過程的數(shù)據(jù)分析的歸口管理。 針對不同的數(shù)據(jù)可采用上述不同的統(tǒng)計方法進行分析，為評價質(zhì)量管理體系適宜性和有效性應(yīng)收集提供下列信息，用于持續(xù)改進： a. 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢； b. 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性； c. 過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d. 供方產(chǎn)品，過程和體系的相關(guān)信息。 控制原則 a. 在總經(jīng)理、管理者代表領(lǐng)導(dǎo)和支持下，通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實施情況評價，內(nèi)部審核，組織開展糾正措施與預(yù)防措施，不斷改進質(zhì)量 管理體系，并為改進活動作出適當(dāng)?shù)陌才拧? 糾正措施 目的 為消除不合格產(chǎn)生的原因，防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其它不希望情況的再發(fā)生。 88 控制原則 a. 當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生不合格時，除及時合理進行處置外，還必須采取糾正措施，糾正措施應(yīng)與質(zhì)量問題的重要性，經(jīng)濟性及所承受的風(fēng)險程度相適應(yīng)，其工作原則是： 1）質(zhì)量問題發(fā)生的原因未查清不放過； 2）糾正措施不得力不放過； 3）糾正措施不取得成效不放過； 4）責(zé)任不落實不放過。 3）責(zé)任單位根據(jù)分析原因制定糾正措施。 7）管理者代表對 糾正措施實施情況，進行檢查，直到不合格得到有效糾正為止。 b. 所有與產(chǎn)品有關(guān)的職能部門、生產(chǎn)車間，負責(zé)預(yù)防措施的制定與實施。 引用文件 QP/QL85001 改進控制程序 810 無 錫群力鋼件有限公司 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 裝 隊 班 組 倉 庫 財 務(wù) 部 技術(shù) 技技術(shù) 部技 術(shù) 部術(shù) 部 技程 部 供 銷 部 質(zhì) 管 辦 制 造 部 質(zhì) 檢 部 管理辦公室 質(zhì) 檢 部 技 術(shù) 部 財 務(wù) 部 倉 庫 市 場 部 工 程 部 制 造 部 倉 庫 車 間 設(shè) 備 組 計 量 組 附錄 1 無錫群力鋼件有限公司 職能分配表 職能部門 體系要求 總經(jīng)理 管 代 管理辦 市場部 質(zhì)檢部 技術(shù) 部 倉 庫 車 間 制造部 工程部 4 質(zhì)量管理體系 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文件控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 記錄的控 制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管理承諾 ? 以顧客為關(guān)注焦點 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量方針 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 策劃 ? ? 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管理評審 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 資源的提供 ? 人力資源 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 基礎(chǔ)設(shè)施 ? ? ? ? ? ? 工作環(huán)境 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ? ? 與顧客有關(guān)的過程 ? ? ? ? ? 設(shè)計和開發(fā) / / / / / / / / / / 采購 ? ? ? ? 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ? ? ? ? ? ? ? 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ? ? ? ? 標(biāo)識和可追溯性 ? ? ? ? ? ? 顧客財產(chǎn) ? ? ? ? ? 產(chǎn)品防護 ? ? ? ? ? 監(jiān)視和測量裝置的控制 ? ? ? ? ? 測量、分析和改進的策劃 ? ? ? 顧客滿意 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 內(nèi)部審核 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 過程的監(jiān)視和測量 ? ? 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ? ? ? ? ? ? 不合格品控 制 ? ? ? ? ? ? ? 數(shù)據(jù)分析 ? ? ? ? ? 改進 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注： ? 為主要責(zé)任部門； ? 為相關(guān)部門。明確發(fā)現(xiàn)潛在不合格原因的信息渠道，這些信息渠道主要有：顧客意見與期望，各類 數(shù)據(jù)與記錄、內(nèi)審的信息，統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用中的信息等。 適用范圍 89 適用于產(chǎn)品、過程中出現(xiàn)的潛在的不合格的控制。 5）實施糾正措施。 c. 糾正措施的程序是： 1） 生產(chǎn)和使用中發(fā)生不合格時，及時報告制造部評審，過程體系中發(fā)生的不合格及時報告管理者代表評審。 職責(zé) a. 管理者代表負責(zé)糾正措施的歸口管理，內(nèi)審員協(xié)助糾正措施的實施和監(jiān)督跟 蹤。 c. 總經(jīng)理在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的改進措施。 87 適用范圍 適用于本公司為改善產(chǎn)品質(zhì)量和提高質(zhì)量管理體系及過程的有效性和效率開展的活動。這些數(shù)據(jù)一般包括： a．與運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運行的測量監(jiān)控信息、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的能力等數(shù)據(jù)信息； b．與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格信息、顧客投訴等 數(shù)據(jù)信息。 引用文件 QP/QL83001 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 目的 收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識別改進機會。一般情況下返工、回用品由質(zhì)檢員直接評審，原輔材料的代用、半成品與成品的回用應(yīng)由質(zhì)檢部組織評審，幷經(jīng)技術(shù)部門相關(guān)主管簽署評審和處置意見。 控制原則 不合格品的鑒別由質(zhì)檢部檢查人員負責(zé)，對外購品，外協(xié)配件，按要求進行檢 85 驗或驗證，對在制品和成品，根據(jù)有關(guān)規(guī)定對其實施檢驗和試驗。 引用文件 QP/QL824－ 01 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 控制程序 不合格品的控制 目的 確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 c. 過程檢驗和試驗要求 1）檢驗人員應(yīng)按技術(shù)條件，工藝文件，檢驗規(guī)程的規(guī)定對中間品進行測量和試驗，確認合格后轉(zhuǎn)序。 職責(zé) 由質(zhì)檢部負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的工作。 d。 .4 控制原則 a. 當(dāng)過程的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證時，這些過程應(yīng)進行連 83 續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)視和測量。 c. 內(nèi)審結(jié)果應(yīng)由管理者代表匯總，作為管理評審的依據(jù)。 .3 職責(zé) 管理者代表負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系的控制管理，其他職能部門配合執(zhí)行。 c. 顧客滿意度測評方式： 1） 各種渠道收集的信息分類整理，將顧客潛在需求和期望采取預(yù)防措施或列為質(zhì)量改進項目，對未滿足顧客要求規(guī)定要求的信息，按影響程度分類整理，傳遞至歸口部門分析改進。 .4 控制原則 a. 收集顧客信息的渠道和方法： 1）每年至少一次對主要顧客進行質(zhì)量走訪，或召開顧客座談會，做好記錄。 引用文件 QP/QL71001