【正文】 控制原則 a. 預防措施是尚未發(fā)生不合格情況，針對潛在不合格的原因采取措施。 4）管理者代表、制造部對確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求進行評價，會同責任單位，相關部門確定相應的措施。 適用范圍 適用于產(chǎn)品的過程，質量管理體系不合格采取糾正措施的控制。 改進 持續(xù)改進 目的 不斷尋求對質量管理體系、過程和產(chǎn)品改進的機 會，不斷完善質量管理體系，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 4） 對于在產(chǎn)品交付顧客及產(chǎn)品投入使用時發(fā)現(xiàn)不合格，公司有關部門應采取 適當?shù)慕鉀Q措施。 b. 配合部門：車間及倉庫。 b 進貨檢驗和試驗要求： 84 1）只有經(jīng)檢驗確認滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品才能入庫和發(fā)往車間使用； 2）本公司采用緊 急放行時需經(jīng)批準。 C．本公司采用內(nèi)審，工藝紀律檢查等方式包括適用的統(tǒng)計技術，對質量管理體系過程進行監(jiān)視。需要時，可隨機進行； 3）根據(jù)實際情況和重要性安排審核日程； 4）必須編制審核清單，根據(jù)審核情況寫出不合格項報告，并編制審核報告； 5）內(nèi)審組負責不合格項糾正措施的跟蹤。 2）顧客對產(chǎn)品需求的變化及其潛在的需求。 管理者代表通過組織內(nèi)審的策劃 和實施，確保質量管理體系的符合性，并通過數(shù)據(jù) 和信息的分析，組織相關部門實施改進。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置未處于校準狀態(tài)時，應立即評定已檢測結果的有效性。 職責 制造部負責監(jiān)視和測量裝置的控制管理，倉庫、生產(chǎn)車間等部門配合執(zhí)行。 產(chǎn)品的防護 a. 倉庫，車間負責搬運過程對產(chǎn)品的防護。 c. 標識在產(chǎn)品的加工或轉序過程中應隨同轉移和保護。 i．過程需符合有關標準，質量計劃和程序文件的要求。 過程控制原則 生產(chǎn)和服務提供的控制 a. 技術部編制工藝文件及操作規(guī)程，作業(yè)指導書，為生產(chǎn)，采購，檢驗 提供準確的產(chǎn)品特性的信息。 采購產(chǎn)品的驗證 a. 采購產(chǎn)品入庫時，由質檢人員依據(jù)檢驗規(guī)程對其質量的符合性進行檢驗或驗證。 適用范圍 本公司為制造鋼結構構件及安裝所需的外購產(chǎn)品，包括原材料，外購件，等采購過程的控制。 b. 任何與投標要求不一致的合同，訂單的要求已得到解決。 7． 1． 5 引用文件 QP/QL71001 策劃控制程序 與顧客有關的過程 目 的 通過市場調(diào)研，合同評審及安排與顧客溝通，以便準確理解顧客需求并滿足其要求。 職責 .1 技術部負責產(chǎn)品生產(chǎn)到技術準備及生產(chǎn)過程策劃。 工作環(huán)境 目的 為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性提供所需的適宜的工作環(huán)境。 記錄 教育、培訓、考核、技能和經(jīng)歷記錄由管理辦公室管理和保存。 b. 針對特定的產(chǎn)品，項目，合同所需增添的資源，由職能部門編制質量計劃，報總經(jīng)理批準后實施。 c. 資源需求的配備和調(diào)整。負 58 責評審中提出糾正和預防措施的跟蹤驗證。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理以適當?shù)男问皆趦?nèi)部建立溝通的渠道和方式。 4) 負責各崗位人員的選擇和安排 ,并編制崗位工作的入職要求 5) 負責公司人員培訓計劃的制定和監(jiān)督實施 ,并對培訓效果進行評估 。 c. 確保整個組織關注顧客要求； 55 d. 負責主持管理評審，定期評審質量管理體系； e. 傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性 。 b. 當法律、法規(guī)、產(chǎn)品結構，組織機構有重大變化時 ,需對質量管理體系的更改進行策劃和實施時 ,應保持質量管理體系符合 GB/T1900120xx 標準要求。 。質量目標包 括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并體現(xiàn)持續(xù)改進的承諾，確保質量目標是可測量的，并 與質量方針相一致。 f. 總經(jīng)理負責制定和修改質量方針、質量目標并確保其實施。 各部門主管實施質量方針。 適用范圍 適用于總經(jīng)理在各部門確立以顧客為關注焦點的思想意識及行動的控制。 職責 總經(jīng)理對所作管理承諾實施有效措施，開展活動提高質量意識。 控制原則 a. 質量記錄的標識按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，管理辦公室負責編制全公司的質量記錄清單，明確質量記錄的名稱、編號、使用部門，保存期限。 e. 由文件審批人明確文件的發(fā)放范圍，使公司各部門及時得到適用的有效 版本。 c 對經(jīng)識別和建立的質量管理體系的過程之間的相互作用及順序給予表述，對質量手冊的管理見手冊第 章。 C 作業(yè)指導書：包括產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術標準、操作規(guī)程等，是詳細的操作性文件。 d. 確定并配備生產(chǎn)過程所必須的資源及控制手段，如過程方法、設備、工藝裝備、檢測手段等，并確保過程間信息的傳遞。 31 第 質量管理體系 總要求 目的 依據(jù) GB/T1900120xx 標準，建立質量管理體系，以滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，實現(xiàn)本公司的質量方針和質量目標，識別和控制質量管理體系有效運行所需的組織結構，質量活動的有關過程，程序和資源，并加以實施和保持，以實現(xiàn)過程的持續(xù)。 手冊的修改和換版 a. 當本公司組織機構變動，質量管理職能分配調(diào)整，經(jīng)營范圍，產(chǎn)品結構有關標準更改 和發(fā)放手冊不能滿足有關標準法律法規(guī)時，應對手冊及時修改。刪減后 按 GB5020520xx 標準執(zhí)行， 不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求。公司現(xiàn)有職工 44 人，各類工程技術人員占 20%，施工設備 50 余臺，擁有數(shù)控多頭切割機、 H 型鋼組立機、門式雙頭自動埋弧焊機、 H 型鋼翼緣板校正機、噴丸除銹設備和能證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗和試驗設備。 無錫群力鋼件有限公司 總經(jīng)理：毛 群 二 00 三年 五 月 十 日 第 章修改控制頁 序號 修改單號 修改狀態(tài) 修改內(nèi)容概要 修改人 批準人 日期 1 QR/QL42303No1 換頁 1 特殊過程明確控制點 喬榮華 毛群 11． 5 2 QR/QL42303No2 換頁 2 明確唯一性標識有關文件 喬榮華 毛群 11． 5 3 QR/QL42303No3 換頁 3 增加外加工數(shù)控切割 ,安裝時吊裝 ,均按合格供方控制 喬榮華 毛群 換頁 4 增公司宗旨 喬榮華 毛群 換頁 5 質量目標展開重新修改使其具有可測量性 喬榮華 毛群 第 章 企業(yè)簡介 無錫群力鋼件有限公司，位于風景秀麗的太湖之濱 —— 惠山區(qū)，緊靠大運河、 312 國道，水陸交通十分便利。 1． 4 本公司按國家標準生產(chǎn)，工藝成熟，所有圖紙均由顧客提供。 b. 受控手冊持有者：公司領導，各部門負責人，第三方認證機構。新版手冊由管理辦公室編制管 理者代表審核，總經(jīng)理批準。 a. 本公司按 GB/T1900120xx 建立質量管理體系，并形成質量管理體系的文件。 文件要求 總則 目的 本章對質量管理體系的各類文件的種類，相互關系提出了要求，便于識別和使用。 控制原則 本公司質量手冊包括： a 本公司質量管理體系所覆蓋的范圍并說明刪減的細節(jié)。 b. 文件修改應由歸口管理部門評審，以確定其適宜性，修改后需重新批準生效。 適用范圍 質量管理體系運行及質量管理體系所覆蓋產(chǎn)品實現(xiàn)過程所要求的質量記錄管理和控 制。 f 必要時，超保存期的質量記錄由管理者代表批準后，管理辦公室負責銷毀。 d. 總經(jīng)理為建立、實施和改進質量管理體系有效性和滿足顧客要求，提供必須的資源。 質量方針 目的 建立質量方針，實施質量方針的控制，確保質量管理體系總目標的實現(xiàn)。 52 c. 質量方針為制定和評審 質量目標提供了框架。 控制原則 質量目標 a．本公司的質量目標為： 構件檢驗一次合格率 95%， 工程竣工驗收合格 100%。 [發(fā)放正確數(shù) /發(fā)放總數(shù) ] 質檢部 1．嚴格執(zhí)行進貨，半成品，成品檢驗的規(guī)定，保證檢驗率 100％。確保監(jiān)視和測量裝置在有效期內(nèi)運行 。 控制原則 職責和權限 1．總經(jīng)理 全面負責公司的日常管理工作 。向總經(jīng)理報告運行情況，提出改進的建議； b. 負責促進全體員工形成滿足顧客要求的 意識； c. 負責在糾正預防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； d. 負責內(nèi)審工作的控制； e. 負責就質量管理體系有關事宜與外部聯(lián)絡。 5）負責顧客財產(chǎn)的控制 （ 來料加工 ） 。每年至少進行一次兩次評審的時間間隔不超過 12 個月。以上各項均應形成書面材料。 職責 .. 管理辦公室負責人力資源的提供。 評價培訓的有效性： a. 特殊作業(yè)人員和驗證人員按規(guī)定，由上級有關部門培訓，考核，發(fā)證。 b. 生產(chǎn)設備（如機器，檢測儀器等），硬件和軟件。 管理辦公室確定和管理干部，工人的考核制度，激勵與質量有關的技管人員的愛崗敬業(yè)精神，為實現(xiàn)質量目標作貢獻。 確定產(chǎn)品質量形成各個階段的合適的驗證活動，如產(chǎn)品的檢驗和試驗，產(chǎn)品鑒定和特殊過程的工藝參數(shù)，以及對產(chǎn)品特性進行監(jiān)控。 c．公司提供給顧客的產(chǎn)品，應滿足有關法律和法規(guī)要求。 合同、補充技術 協(xié)議評審記錄，合同更改記錄，均由市場部負責保存。 采購信息 由市場部編制，應清晰地表明下述相關內(nèi)容： a. 采購產(chǎn)品的品名、型號、規(guī)格、類別等； b. 采購計劃、合同、技術協(xié)議等； c. 采購產(chǎn)品的質量標準，檢查或驗收要求等。 c. 質檢部負責對原輔材料，半成品及產(chǎn)品的檢驗。 f. 制造部計量員負責監(jiān)視和測量設備的控制，確保技術狀態(tài)完好。 標識和可追溯性 a. 產(chǎn)品標識由技術部對需標識的產(chǎn)品作出規(guī)定，標識和可追溯性管理由技術部負責并不定期的檢查產(chǎn)品標識。 ． 2 技術部負責顧客提供圖紙、軟件等資料收發(fā)管理工作 a) 由市場部負責管理來料加工，倉庫協(xié)助做好標識、貯存和管理工作； b) 顧客來料加工原料應在合同中明確名稱、種類規(guī)格、數(shù)量和質量標準； c) 顧客來料加工原料由質檢部進行檢驗和驗證 d) 在驗證、貯存或使用過程中若有丟失、損壞或不適用的情況應做好記錄并向顧客報告。 77 e. 交付 倉庫負責在產(chǎn)品的交付過程中應采取保護產(chǎn)品質量的措施，根據(jù)用戶要求的搬運、運輸方法交付產(chǎn)品，必要時，防護應延續(xù)到交付目的地或安裝工程結束。 e. 規(guī)定校準監(jiān)視和測量裝置的過程，其內(nèi)容包括設備型號，唯一性標識，地點， 校驗周期，校驗準則，以及發(fā)現(xiàn)問題時采取的措施。 d．管理者代表負責內(nèi)審，改進的策劃及實施，評價質量管理體系業(yè)績，改進其有效性。 .4 控制原則 a. 收集顧客信息的渠道和方法： 1）每年至少一次對主要顧客進行質量走訪，或召開顧客座談會，做好記錄。 .3 職責 管理者代表負責內(nèi)部質量管理體系的控制管理，其他職能部門配合執(zhí)行。 .4 控制原則 a. 當過程的結果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證時，這些過程應進行連 83 續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)視和測量。 職責 由質檢部負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的工作。 引用文件 QP/QL824－ 01 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 控制程序 不合格品的控制 目的 確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止不合格品的非預期使用和交付。一般情況下返工、回用品由質檢員直接評審，原輔材料的代用、半成品與成品的回用應由質檢部組織評審，幷經(jīng)技術部門相關主管簽署評審和處置意見。這些數(shù)據(jù)一般包括： a．與運行能力有關的數(shù)據(jù)，如過程運行的測量監(jiān)控信息、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的能力等數(shù)據(jù)信息； b．與產(chǎn)品質量有關的數(shù)據(jù)，如質量記錄，產(chǎn)品不合格信息、