【正文】 《質(zhì)量策劃程序》 監(jiān)視和測量 顧客滿意 目的 確定獲取顧客對本公司產(chǎn)品滿意程度，滿足合同要求增強(qiáng)顧客滿意。 d．管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審，改進(jìn)的策劃及實(shí)施，評價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績，改進(jìn)其有效性。 引用文件 QP/QL76001 監(jiān)視和測量裝置控制程序。 e. 規(guī)定校準(zhǔn)監(jiān)視和測量裝置的過程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號，唯一性標(biāo)識，地點(diǎn)， 校驗(yàn)周期，校驗(yàn)準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)采取的措施。 過程控制原則 為保證測量能力與測量要求的一致，應(yīng)配備適用的具有所需準(zhǔn)確度的監(jiān)視和測 量裝置。 77 e. 交付 倉庫負(fù)責(zé)在產(chǎn)品的交付過程中應(yīng)采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施，根據(jù)用戶要求的搬運(yùn)、運(yùn)輸方法交付產(chǎn)品，必要時(shí)，防護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地或安裝工程結(jié)束。搬運(yùn)時(shí)應(yīng)采取防止產(chǎn)品損壞的方法，在制品及外購物資的托運(yùn)可采用適宜的搬運(yùn)器具，搬運(yùn)的過程中要遵守裝卸作業(yè)要求和限速的保護(hù)措施。 ． 2 技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供圖紙、軟件等資料收發(fā)管理工作 a) 由市場部負(fù)責(zé)管理來料加工，倉庫協(xié)助做好標(biāo)識、貯存和管理工作； b) 顧客來料加工原料應(yīng)在合同中明確名稱、種類規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； c) 顧客來料加工原料由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證 d) 在驗(yàn)證、貯存或使用過程中若有丟失、損壞或不適用的情況應(yīng)做好記錄并向顧客報(bào)告。 d. 可追溯性產(chǎn)品的標(biāo)識，應(yīng)與質(zhì)量記錄相一致，對每個(gè)或每批產(chǎn)品具有唯一性。 標(biāo)識和可追溯性 a. 產(chǎn)品標(biāo)識由技術(shù)部對需標(biāo)識的產(chǎn)品作出規(guī)定，標(biāo)識和可追溯性管理由技術(shù)部負(fù)責(zé)并不定期的檢查產(chǎn)品標(biāo)識。 j．過程控制的各種記錄由各責(zé)任部門策劃并編制。 f. 制造部計(jì)量員負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，確保技術(shù)狀態(tài)完好。 b. 技術(shù)部對特殊過程明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工藝規(guī)程和操作方法，對過程質(zhì)量決 定于作業(yè)人員的手藝和經(jīng)驗(yàn)的過程規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則。 c. 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對原輔材料，半成品及產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 b. 當(dāng)公司和顧客有要求在供方處對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法，顧客的驗(yàn)證不能作為本公司對供方的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制的依據(jù)。 采購信息 由市場部編制，應(yīng)清晰地表明下述相關(guān)內(nèi)容： a. 采購產(chǎn)品的品名、型號、規(guī)格、類別等； b. 采購計(jì)劃、合同、技術(shù)協(xié)議等； c. 采購產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢查或驗(yàn)收要求等。 職責(zé) 由市場部負(fù)責(zé)制訂，選擇，評價(jià)和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則，組織對供方提供產(chǎn)品能力的評定，并列入合格供方名錄。 合同、補(bǔ)充技術(shù) 協(xié)議評審記錄，合同更改記錄，均由市場部負(fù)責(zé)保存。 c. 公司具有滿足合同或訂單要求的能力。 c．公司提供給顧客的產(chǎn)品，應(yīng)滿足有關(guān)法律和法規(guī)要求。 71 適用范圍 適用于本公司與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定，合同評審及顧客溝通等過程的控制。 確定產(chǎn)品質(zhì)量形成各個(gè)階段的合適的驗(yàn)證活動(dòng)，如產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，產(chǎn)品鑒定和特殊過程的工藝參數(shù)，以及對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控。并負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量的控制過程的策劃。 管理辦公室確定和管理干部，工人的考核制度，激勵(lì)與質(zhì)量有關(guān)的技管人員的愛崗敬業(yè)精神，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)。 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性提供所需的適宜的工作環(huán)境的控制。 b. 生產(chǎn)設(shè)備（如機(jī)器，檢測儀器等），硬件和軟件。 引用文件 QP/QL62001 培訓(xùn)控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施 目的 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，對確定提供和維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理。 評價(jià)培訓(xùn)的有效性： a. 特殊作業(yè)人員和驗(yàn)證人員按規(guī)定，由上級有關(guān)部門培訓(xùn)，考核，發(fā)證。 人力資源 目的 通過對職工進(jìn)行質(zhì)量意識和崗位培訓(xùn)，增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識，滿足規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)要求。 職責(zé) .. 管理辦公室負(fù)責(zé)人力資源的提供。 評審輸出的跟蹤 管理評審會(huì)議的決定和措施由責(zé)任 單位貫徹執(zhí)行。以上各項(xiàng)均應(yīng)形成書面材料。 管理辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的組織和協(xié) 調(diào)工作，做好管理評審前相 關(guān)資料的準(zhǔn)備。每年至少進(jìn)行一次兩次評審的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月。如公司辦公會(huì)議，專題會(huì)，宣傳欄等形式，以確保對質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行進(jìn)行溝通。 5）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制 （ 來料加工 ） 。 6) 負(fù)責(zé)公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動(dòng)。向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議； b. 負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的 意識； c. 負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； d. 負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的控制； e. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 f. 明確規(guī)定各職能部門的職責(zé)和權(quán)限 。 控制原則 職責(zé)和權(quán)限 1．總經(jīng)理 全面負(fù)責(zé)公司的日常管理工作 。 c. 質(zhì)量管理體系策劃形成的文件 包括：質(zhì)量目標(biāo)年度分解展開計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃等。確保監(jiān)視和測量裝置在有效期內(nèi)運(yùn)行 。 市場部 1．采購合格率≥ 99% [采購合格批 /采購批 ] 2. 合同執(zhí)行率 100%[執(zhí)行合同數(shù) /已訂合同數(shù) ]， 確保顧客意見處理滿意率 100%[顧客意見處理數(shù) /顧客意見數(shù) ]。 [發(fā)放正確數(shù) /發(fā)放總數(shù) ] 質(zhì)檢部 1．嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨，半成品，成品檢驗(yàn)的規(guī)定，保證檢驗(yàn)率 100％。 ，由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表進(jìn)行評價(jià)，并保存評價(jià)記錄。 控制原則 質(zhì)量目標(biāo) a．本公司的質(zhì)量目標(biāo)為： 構(gòu)件檢驗(yàn)一次合格率 95%， 工程竣工驗(yàn)收合格 100%。 策劃 目的 通過策劃確保質(zhì)量管理體系滿足質(zhì)量目標(biāo)和本手冊 的總要求。 52 c. 質(zhì)量方針為制定和評審 質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 控制原則 我公司質(zhì)量方針為： 建造優(yōu)良工程， 贏得顧客信譽(yù)， 力求不斷創(chuàng)新， 保持競爭優(yōu) 勢。 質(zhì)量方針 目的 建立質(zhì)量方針，實(shí)施質(zhì)量方針的控制，確保質(zhì)量管理體系總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 51 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在全體員工中確立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量意識而開展的各項(xiàng)活動(dòng)。 d. 總經(jīng)理為建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和滿足顧客要求，提供必須的資源。 控制原則 總經(jīng)理通過以下活動(dòng)證實(shí)建立，實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性所作出的承 諾。 f 必要時(shí)，超保存期的質(zhì)量記錄由管理者代表批準(zhǔn)后，管理辦公室負(fù)責(zé)銷毀。 b. 記錄形式 質(zhì)量記錄可以任何媒體形式，如報(bào)告、表格、文字等。 適用范圍 質(zhì)量管理體系運(yùn)行及質(zhì)量管理體系所覆蓋產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所要求的質(zhì)量記錄管理和控 制。 f. 由技術(shù)部負(fù)責(zé)識別所需外來文件（包括外部法規(guī)，顧客圖紙等）。 b. 文件修改應(yīng)由歸口管理部門評審，以確定其適宜性，修改后需重新批準(zhǔn)生效。 . 3 文件控制 目的 對本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件進(jìn)行控制，防止誤用過期和作廢文件。 控制原則 本公司質(zhì)量手冊包括： a 本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍并說明刪減的細(xì)節(jié)。 d 質(zhì)量記錄：為證實(shí)已完成的活動(dòng)提供客觀證據(jù)的文件。 文件要求 總則 目的 本章對質(zhì)量管理體系的各類文件的種類，相互關(guān)系提出了要求，便于識別和使用。 e， 確保產(chǎn)品所需的測量要求，制訂產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收準(zhǔn)則，對產(chǎn)品確定的質(zhì)量特性和要求，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，測量、監(jiān)視、分析所確定的過程。 a. 本公司按 GB/T1900120xx 建立質(zhì)量管理體系，并形成質(zhì)量管理體系的文件。 適用范圍 本質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品包 括： 鋼 結(jié) 構(gòu) 構(gòu)件的生產(chǎn)、安裝和服務(wù) ，本質(zhì)量管理體系適用于與生產(chǎn)這些產(chǎn)品有關(guān)的公司各職能部門和生產(chǎn)車間。新版手冊由管理辦公室編制管 理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b. 手冊的修改由管理辦公室填寫更改申請，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 b. 受控手冊持有者：公司領(lǐng)導(dǎo)，各部門負(fù)責(zé)人，第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 11 第 章 引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語 本手冊引用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)，并采用其規(guī)定的術(shù)語和定義。 1． 4 本公司按國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，工藝成熟，所有圖紙均由顧客提供。 公司與國家一些著名建筑設(shè)計(jì)院攜手合作，已形成一支高素質(zhì)、高性能的技術(shù)專業(yè)隊(duì)伍，公司產(chǎn)品設(shè) 計(jì)先進(jìn)、結(jié)構(gòu)新穎、用途廣泛、造價(jià)合理深受廣大新老客戶歡迎！ 本手冊按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求編寫，確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)生產(chǎn)、安裝符合國家標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定的質(zhì)量產(chǎn)品，為顧客提供質(zhì)量保證，參與國內(nèi)外市場競爭。 無錫群力鋼件有限公司 總經(jīng)理：毛 群 二 00 三年 五 月 十 日 第 章修改控制頁 序號 修改單號 修改狀態(tài) 修改內(nèi)容概要 修改人 批準(zhǔn)人 日期 1 QR/QL42303No1 換頁 1 特殊過程明確控制點(diǎn) 喬榮華 毛群 11． 5 2 QR/QL42303No2 換頁 2 明確唯一性標(biāo)識有關(guān)文件 喬榮華 毛群 11． 5 3 QR/QL42303No3 換頁 3 增加外加工數(shù)控切割 ,安裝時(shí)吊裝 ,均按合格供方控制 喬榮華 毛群 換頁 4 增公司宗旨 喬榮華 毛群 換頁 5 質(zhì)量目標(biāo)展開重新修改使其具有可測量性 喬榮華 毛群 第 章 企業(yè)簡介 無錫群力鋼件有限公司，位于風(fēng)景秀麗的太湖之濱 —— 惠山區(qū)，緊靠大運(yùn)河、 312 國道，水陸交通十分便利?，F(xiàn)予以發(fā)布實(shí)施，要求各部門和全體員 工 嚴(yán) 格遵照執(zhí)行。公司現(xiàn)有職工 44 人，各類工程技術(shù)人員占 20%，施工設(shè)備 50 余臺(tái)，擁有數(shù)控多頭切割機(jī)、 H 型鋼組立機(jī)、門式雙頭自動(dòng)埋弧焊機(jī)、 H 型鋼翼緣板校正機(jī)、噴丸除銹設(shè)備和能證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備。 1. 3 本手冊既可用于對本公司相關(guān)部門各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的控制與管理，也可用于本公司向顧客出示的證據(jù)，證實(shí)本公司有能力提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程，保證達(dá)到顧客滿意。刪減后 按 GB5020520xx 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行， 不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 手冊的發(fā)放 a. 手冊分受控、非受控兩種，管理辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放和回收等控制工作。 手冊的修改和換版 a. 當(dāng)本公司組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)，質(zhì)量管理職能分配調(diào)整，經(jīng)營范圍，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)更改 和發(fā)放手冊不能滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)時(shí)，應(yīng)對手冊及時(shí)修改。修改狀態(tài)以 09 為序。 31 第 質(zhì)量管理體系 總要求 目的 依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系，以滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，識別和控制質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的組織結(jié)構(gòu)，質(zhì)量活動(dòng)的有關(guān)過程，程序和資源，并加以實(shí)施和保持，以實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)。 控制原則 公司為保證滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，使顧客滿意，按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 d. 確定并配備生產(chǎn)過程所必須的資源及控制手段，如過程方法、設(shè)備、工藝裝備、檢測手段等，并確保過程間信息的傳遞。 h. 本公司外包過程的運(yùn)輸、計(jì)量器具檢測、高強(qiáng)度螺絲、焊縫檢測， 數(shù)控切割，安裝時(shí)吊裝等 按合格供方控制。 C 作業(yè)指導(dǎo)書：包括產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等