【正文】 冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 40 頁 資源管理 資源提供 資 源是建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件，公司的資源主要指人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，為使質(zhì)量管理體系及監(jiān)理工作所需資源得到保證，公司分別制定了〈人力資源管理制度〉、〈公司辦公管理制度〉、〈監(jiān)理現(xiàn)場辦公室布置要求〉、〈監(jiān)理檢測儀器管理制度〉，規(guī)定了歸口管理部門。 b）提供適當(dāng)培訓(xùn)或采取其他措施，以滿足這些能力需求。 詳見〈人力 資源管理制度〉 基礎(chǔ)設(shè)施 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 41 頁 為確保所承接項(xiàng)目的監(jiān)理工作能夠滿足合同和法律法規(guī)的要求，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，所必需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a）工作場所和相關(guān)性設(shè)施、設(shè)備。公司各部門辦公室工作環(huán)境由行政辦統(tǒng)一管理；項(xiàng)目現(xiàn)場監(jiān)理辦公室由工程部負(fù)責(zé)管理。 內(nèi)容 (1)持續(xù)改進(jìn)的策劃 ① 我公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。 (2)糾正措施 ① 對于存在的不合格采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再 發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。 b)綜合部組織有關(guān)人員進(jìn)行分析確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施填寫《糾正 /預(yù)防措施跟蹤評價(jià)表》后上報(bào)綜合部，綜合部組織人員評價(jià)糾正措施的可行性，責(zé)任部門按措施要求進(jìn)行實(shí)施，做好實(shí)施記錄。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 44 頁 ② 識別潛在不合格 綜合部組織有關(guān)人員對如下記錄進(jìn)行重點(diǎn)分析 : a)供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)； b)顧客滿意程度調(diào)查； c)以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告； d)糾正、預(yù)防，改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 (5)由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。能夠確保： a）與公司總的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了公司的質(zhì)量追求；適合于公司的產(chǎn)品和服務(wù)； b）對包括了滿足要 求、遵循法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c）可以為制定和評審各管理目標(biāo)提供框架； d）能夠在公司范圍內(nèi)傳達(dá)、溝通、理解管理方針，以此鼓勵(lì)全體員工參與質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，并貫徹實(shí)施； e）可以通過內(nèi)部審核和管理評審等方式評價(jià)各管理方針的持續(xù)適宜性。確立目標(biāo)時(shí)則考慮了將其側(cè)重點(diǎn)放在持續(xù)改進(jìn)上，以通過體系的不斷運(yùn)行達(dá)到最佳的績效。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 47 頁 質(zhì)量手冊發(fā)放記錄 發(fā)放部門 接收部門負(fù)責(zé)人簽字 總經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 市場部 工程部 品質(zhì)部 消毒組 采購部 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 48 頁 質(zhì)量手冊修改記錄 （ 2020 年 9 月上報(bào)修改內(nèi)容） 修改部門 修改條款 修改內(nèi)容 。 公司確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解，并通過管理評審等方式進(jìn)行評審，保證質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。目標(biāo)包括了滿足具體服務(wù) 所需的內(nèi)容及對顧客滿意度的設(shè)定。 相關(guān)程序《文件控制程序》 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 45 頁 清洗、消毒效果確認(rèn) 服務(wù)承諾 公司始終以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) .讓所有客戶滿意是公司主要目標(biāo)通過標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理 發(fā)揮人才優(yōu)勢，為客護(hù)提供誠心服務(wù)，讓客戶放心，讓客戶滿意，并爭取超越客戶當(dāng)前和未來的期望。 ③ 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí) 時(shí)，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由綜合部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門，綜合部填寫《糾正 /預(yù)防措施跟蹤評價(jià)表》下發(fā)到責(zé)任部門，責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，綜合部組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，并對有效性進(jìn)行評審，將評審意見和驗(yàn)證結(jié)論填寫《糾正 /預(yù)防措施跟蹤評價(jià)表》。每項(xiàng)糾正措施完成后，由綜合部組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對其有效性進(jìn)行評審，并將驗(yàn)證情況和評審結(jié)論填寫在《糾正 /預(yù)防措施跟蹤評價(jià)表》如未達(dá)到要求，責(zé)任部門重新制定糾正措施。 ③ 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證 可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法來確定主要原因。 ③ 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目 涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮 : a)改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求； b)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案； c)實(shí)施改進(jìn)并評價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。 詳見〈公司辦公管理制度〉、 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 42 頁 服務(wù)改進(jìn) 目的 為了采取有效的措施，以實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 c）支持性服務(wù)工具（如運(yùn)輸和通訊）。 d）通過建立實(shí)施溝通過程，使每一位員工都能認(rèn)識到他們所在崗位及工作的相關(guān)性和重要性，以及如何通過自己的工作為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)職責(zé)的崗位人員，須經(jīng)過培訓(xùn)教育，確保在技能、經(jīng)驗(yàn)、職業(yè)道 德方面能夠勝任工作。 憑證的具體管理要求 (1)明確憑證的管理部門（科、組）； (2)明確憑證的設(shè)置單位和設(shè)置程序； (3)明確憑證的啟用、檢查、監(jiān)督辦法； (4)明確憑證的填寫，使用部門和人員； (5)明確憑證的審核； (6)明確憑證的傳遞和保存辦法。 憑證設(shè)置要求 (1)一般設(shè)置成表格形式，一張表格有固定欄目和每次要填寫欄目，固定欄目包括標(biāo)題、表頭、各種線格和文字說明等，標(biāo)題要意思明確，語言簡煉；填寫欄目，要求數(shù)據(jù)來源可靠，易于收集，并要考慮最大的可能值，留有足夠的空格余地。主要包括：租賃計(jì)劃、租賃合同管理、設(shè)備進(jìn)場、機(jī)械出場、租賃費(fèi)用結(jié)算等費(fèi)用結(jié)算支付。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 36 頁 設(shè)備管理 自有設(shè)備管理 系統(tǒng)根據(jù)設(shè)備使用計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備的調(diào)配，提高設(shè)備使用效率，合理調(diào)配設(shè)備資源，保證工程順利施工，主要處理現(xiàn)場設(shè)備的日常管理及機(jī)械費(fèi)的核算業(yè)務(wù)。管理評審結(jié)論形成文件并通報(bào)各部門以及相關(guān)方（如合格供應(yīng)方）。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 34 頁 管理評審 管理評審 1 管理評審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔 12 個(gè)月，管理評審由最高管理者主持，以會議方式進(jìn)行。內(nèi)容若有更改時(shí)，采用劃改，并在劃改處簽字或蓋章。對需要延長保存期 限的質(zhì)量記錄，經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。 6 質(zhì)量記錄的貯存、保管 a) 各相關(guān)責(zé)任部門的質(zhì)量記錄應(yīng)由本部門收集、整理，并進(jìn)行分類保管，以便檢索。重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 32 頁 需 院檔案室歸檔、貯存的質(zhì)量記錄，各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定上交檔案室。 2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識 質(zhì)量記錄產(chǎn)生的各責(zé)任部門，應(yīng)按相應(yīng)的程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目合同書的要求對質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識，確保標(biāo)識的唯一性和有效性，防止記錄的丟失以便追溯。記錄可包括不同媒體形式和必要的來自分供方 /分 承包方的質(zhì)量記錄。 (5)在確定消除潛在的不合格原因所需的預(yù)防措施時(shí)，除了針對潛在不合格提出解決方案外， “ 策劃 ” 、 “ 防錯(cuò)技術(shù) ” 、 “ 產(chǎn)品召回 ” 、 “ 實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃 ”等，也屬于所需的預(yù)防措施之列。 (3)應(yīng)利用適當(dāng)?shù)男畔?，例如：各種產(chǎn)品和過程的特性趨勢圖、各種變差的匯總、目標(biāo)完成情況監(jiān)控圖、不良質(zhì)量成本和不合格品趨勢控制圖等，通過數(shù)據(jù)分析和觀察趨勢圖的走向找出潛在的不合格因素。 (2)要建立和實(shí)施預(yù)防措施的程序文件。其本質(zhì)是完全不同的。 (5)只要成本方面允許，并行之有效，應(yīng)在糾正措 施中盡量采用防錯(cuò)方法。 ① 弄清問題； ② 描述問題； ③ 采取緊急措施來減少損失，并 對其有效性進(jìn)行評價(jià)； ④ 查明根本原因，并檢驗(yàn)其是否是真正的根本原因； ⑤ 確定消除措施，并試著檢查其有效性； ⑥ 采取消除措施，并檢查其效果； ⑦ 確定防止問題再次發(fā)生的措施； ⑧ 評價(jià)小組成績和成果。 ⑦ 按上述的順序，明確各部門承擔(dān)的職責(zé)和負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)的部門。對所提出的糾正措施方案進(jìn)行評價(jià)，除了對方案本身評價(jià)重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 27 頁 外，其所需資金是多少 (含成本和相關(guān)費(fèi)用 )，在多長時(shí)間內(nèi)采取 措施才不至于使組織的經(jīng)營受到影響，或雖有影響，但是最小的。應(yīng)從問題的現(xiàn)象 (詳細(xì)記述不合格發(fā)生的地點(diǎn)、時(shí)間、作業(yè)環(huán)境、操作過程、不合格的發(fā)現(xiàn)過程和表現(xiàn)不合格的現(xiàn)象 )人手，確定存在的問題，通過運(yùn)用質(zhì)量方法 (例如因果圖、排列圖、能力調(diào)查、直方圖、相關(guān)圖、故障程分析、概率紙、 FMEA、評審 等 )，對產(chǎn)品規(guī)范 (含材料 )，所有有關(guān)的過程和操作 (設(shè)備、工裝、模具 )、質(zhì)量記錄 [售后服務(wù)報(bào)告、顧客 (業(yè)主 )抱怨、不合格報(bào)告、退貨 ]進(jìn)行仔細(xì)分析，查找問題的根本原因，然后對其驗(yàn)證和認(rèn)定。 (2)程序文件的內(nèi)容應(yīng)包括： ① 對不合格進(jìn)行評審。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 26 頁 糾正措施 糾正措施是防止對已出現(xiàn)的不合格再次發(fā)生而采取的措施，應(yīng)與糾正有別，不能混為一談。 2 信息的來源有： a)政府文件、行業(yè)信息及質(zhì)量管理體系審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格； 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 25 頁 b)顧客滿意度的調(diào)查及其他相關(guān)的反饋信息； c)用戶投訴； d)對服務(wù)質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)。 處置不合工作有以下幾種途徑： a)采取相應(yīng)措施，