【正文】 理，確保質(zhì)量記錄管理符合規(guī)定的要求。 (5)在確定消除潛在的不合格原因所需的預(yù)防措施時(shí)，除了針對(duì)潛在不合格提出解決方案外， “ 策劃 ” 、 “ 防錯(cuò)技術(shù) ” 、 “ 產(chǎn)品召回 ” 、 “ 實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃 ”等，也屬于所需的預(yù)防措施之列。當(dāng)然也可利用顧客 (業(yè)主 )的需求和期望，市場(chǎng)分析 、自我評(píng)價(jià)結(jié)果、操作條件失控的早期報(bào)告等方法來(lái)查找潛在不合格。 (3)應(yīng)利用適當(dāng)?shù)男畔?，例如：各種產(chǎn)品和過(guò)程的特性趨勢(shì)圖、各種變差的匯總、目標(biāo)完成情況監(jiān)控圖、不良質(zhì)量成本和不合格品趨勢(shì)控制圖等，通過(guò)數(shù)據(jù)分析和觀察趨勢(shì)圖的走向找出潛在的不合格因素。只要把不合格換成潛在不合格即可。 (2)要建立和實(shí)施預(yù)防措施的程序文件。 (1)在建立預(yù)防措施程序時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格注意與糾正措施的區(qū)別。其本質(zhì)是完全不同的。 2．目的 是為了預(yù)防已發(fā)現(xiàn)的不合格的重復(fù)發(fā)生。 (5)只要成本方面允許，并行之有效，應(yīng)在糾正措 施中盡量采用防錯(cuò)方法。 (4)對(duì)顧客 (業(yè)主 )的抱怨、索賠和退貨應(yīng)建立處置過(guò)程并文件化。 ① 弄清問(wèn)題； ② 描述問(wèn)題； ③ 采取緊急措施來(lái)減少損失，并 對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； ④ 查明根本原因，并檢驗(yàn)其是否是真正的根本原因； ⑤ 確定消除措施，并試著檢查其有效性； ⑥ 采取消除措施，并檢查其效果； ⑦ 確定防止問(wèn)題再次發(fā)生的措施； ⑧ 評(píng)價(jià)小組成績(jī)和成果。 (3)組織應(yīng)對(duì)解決問(wèn)題的過(guò)程作出規(guī)定并規(guī)范化。 ⑦ 按上述的順序，明確各部門承擔(dān)的職責(zé)和負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)的部門。 ⑤ 記錄糾正措施實(shí)施所取得的結(jié)果 (包括原因、內(nèi)容、過(guò)程和完成的情況 )和對(duì)其進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)的結(jié)論和活動(dòng)經(jīng)過(guò)。對(duì)所提出的糾正措施方案進(jìn)行評(píng)價(jià)，除了對(duì)方案本身評(píng)價(jià)重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 27 頁(yè) 外，其所需資金是多少 (含成本和相關(guān)費(fèi)用 )，在多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)采取 措施才不至于使組織的經(jīng)營(yíng)受到影響，或雖有影響，但是最小的。在評(píng)審過(guò)程中要確定若不采取任何措施，問(wèn)題的結(jié)果是什么，影響有多大，即進(jìn)行所謂風(fēng)險(xiǎn)分析。應(yīng)從問(wèn)題的現(xiàn)象 (詳細(xì)記述不合格發(fā)生的地點(diǎn)、時(shí)間、作業(yè)環(huán)境、操作過(guò)程、不合格的發(fā)現(xiàn)過(guò)程和表現(xiàn)不合格的現(xiàn)象 )人手，確定存在的問(wèn)題，通過(guò)運(yùn)用質(zhì)量方法 (例如因果圖、排列圖、能力調(diào)查、直方圖、相關(guān)圖、故障程分析、概率紙、 FMEA、評(píng)審 等 )，對(duì)產(chǎn)品規(guī)范 (含材料 )，所有有關(guān)的過(guò)程和操作 (設(shè)備、工裝、模具 )、質(zhì)量記錄 [售后服務(wù)報(bào)告、顧客 (業(yè)主 )抱怨、不合格報(bào)告、退貨 ]進(jìn)行仔細(xì)分析，查找問(wèn)題的根本原因，然后對(duì)其驗(yàn)證和認(rèn)定。若在評(píng)審時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格不是持續(xù)的不合格而是個(gè)別的不合格，則應(yīng)首先采取補(bǔ)救措施 (即糾正 )，然后再采取糾正措施。 (2)程序文件的內(nèi)容應(yīng)包括： ① 對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審。而只有糾正措施才是治本的辦法，即找出造成不合格的根本原因，然后采取對(duì)策予以消除，防止不合格再次出現(xiàn)。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 26 頁(yè) 糾正措施 糾正措施是防止對(duì)已出現(xiàn)的不合格再次發(fā)生而采取的措施，應(yīng)與糾正有別，不能混為一談。 根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要，針對(duì)不同的分析對(duì)象，應(yīng)選擇采用適當(dāng)?shù)姆椒ā? 2 信息的來(lái)源有： a)政府文件、行業(yè)信息及質(zhì)量管理體系審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格； 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 25 頁(yè) b)顧客滿意度的調(diào)查及其他相關(guān)的反饋信息； c)用戶投訴； d)對(duì)服務(wù)質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)。 不合工作糾正后，須按相應(yīng)的規(guī)定再次進(jìn)行驗(yàn)證和試驗(yàn)，以證實(shí)其符合性，當(dāng)工作在交付或用戶開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司相應(yīng)部門須采取與不合格服務(wù)的影響或潛在影響 程度相適應(yīng)的措施。 處置不合工作有以下幾種途徑： a)采取相應(yīng)措施，及時(shí)彌補(bǔ)已發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)情況； b)經(jīng)規(guī)定的授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步接受、放行或接收不合格服務(wù)； c)采取措施，防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用（拒收、退貨、報(bào)廢）。 公司在服務(wù)提供中獲取、分析和利用顧客滿意程度的信息的方法，以及相關(guān)的職責(zé)與權(quán) 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 24 頁(yè) 不合格工作控制 為確保不合格工作能夠得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期使用或交付，公司制定了《不符合清洗工作控制程序》，對(duì)不合格工作處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限在程序中做出了如下規(guī)定： 不合格工作由相關(guān)技術(shù)人員采取措施，提出處置意見(jiàn)，技術(shù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；不合格服務(wù)資的讓步接收和降級(jí)使用由技術(shù)部門審批后實(shí)施。 ，及明確為證實(shí)施工各方符合行業(yè)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求所需的記錄。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 23 頁(yè) 服務(wù)客戶 服務(wù)實(shí)現(xiàn) 公司根據(jù)行業(yè)管理要求以及本《質(zhì)量手冊(cè)》的規(guī)定，進(jìn)行服務(wù)策劃，可以確保服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程 — 即服務(wù)處于受控狀態(tài)。 b)采購(gòu)分包協(xié)作方的產(chǎn)品，需提供檢測(cè)報(bào)告。采購(gòu)信息應(yīng)包括： a)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； b)采購(gòu)雙方應(yīng)通過(guò)的程序和協(xié)議； c)對(duì)特殊過(guò)程的要求； d)設(shè)備的批準(zhǔn)要求； e)相關(guān) 人員的資格要求； f)質(zhì)量管理體系方面的要求； 3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 進(jìn)貨檢驗(yàn) 產(chǎn)品到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，由接收單位按產(chǎn)品采購(gòu)程序及質(zhì)量策劃的安排進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可收貨。 2 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息包括需用計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)（分包）合同等。 (七 )其它 ， 運(yùn)輸費(fèi)等費(fèi)用承擔(dān)情況 及經(jīng)濟(jì)賠償。 (三 )材料保證能力 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 20 頁(yè) 能否保證臺(tái)同交貨期要求 (四 )生產(chǎn)保證能力 (五 )資金保證能力和財(cái)務(wù)結(jié)算 材料外協(xié)件外購(gòu)件的資金保證狀況 、 賬號(hào)、稅號(hào) 是否清楚。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 19 頁(yè) (二 )對(duì)每份合同或訂單在正式簽定前都要評(píng)審．并滿足以下要求： ； ； 。合同簽訂后若發(fā)生合同更改，則還需重復(fù)上述合同評(píng)審活動(dòng)。 原則 首先，合同評(píng)審是供方的職責(zé)，但可以與客戶聯(lián)合進(jìn)行； 其次，合同評(píng)審可以根據(jù)需要在合同的不同階段重復(fù)進(jìn)行，該定義明確提出應(yīng)在 “ 合同簽訂前 ” 開(kāi)展合同評(píng)審活動(dòng)，以確保合同中對(duì)產(chǎn)品的 質(zhì)量要求 規(guī)定得合理、明確并形成 文件； 第三，如果合同中又提出 質(zhì)量保證 要求，評(píng)審時(shí)應(yīng)同時(shí)對(duì)此項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)定，通過(guò)對(duì)合同要求與實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有能力的對(duì)比，評(píng)定供方通過(guò)必要的努力能否實(shí)現(xiàn)合同的規(guī)定，包括質(zhì)量與 工期 、違約賠償?shù)取? f）記錄的保存期限按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，超過(guò)保存期限的，作銷毀處置。保存方式（包括拷貝或電子媒體）便于存取。 d）記錄依其發(fā)生的時(shí)間順序、分專業(yè)、分項(xiàng)目進(jìn)行編號(hào)、編目、組卷，使其易于識(shí)別和檢索。 b）質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄在辦公室指導(dǎo)下分別由有關(guān)單位和部門收集保存。 4 記錄控制 公司編制《文件記錄控制程序》，對(duì)記錄以及審核和評(píng)審結(jié)果的標(biāo)識(shí)、保護(hù)、檢索、保存期和處置進(jìn)行控制，保證記錄的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性、重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 17 頁(yè) 完整性，為服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理 體系有效運(yùn)行提供可靠證據(jù)。形成文件的程序明確了以下方面的控制要求： a）所有文件發(fā)布前，由授權(quán)人審批，確保其適宜性和充分性； b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并重新審批； c）所有質(zhì)量管理體系文件更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)能夠 識(shí)別； d）對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所，文件和資料均應(yīng)發(fā)放到位，確保有關(guān)人員獲得并使用現(xiàn)行有效版本； e）文件保證清晰，整潔，有編號(hào)、收文、發(fā)文登記臺(tái)帳，易于識(shí)別； f）明確外來(lái)文件的識(shí)別及管理要求，并控制其分發(fā)和使用； g）對(duì)于作廢文件，規(guī)定及時(shí)從使用場(chǎng)所收回；需要時(shí)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止作廢文件的非預(yù)期使用； h）質(zhì)量管理體系文件的修改、換版，應(yīng)由辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)批后由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)修改。手冊(cè)包含了以下內(nèi)容： a）質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍，包括刪減的聲明與合理性； 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 16 頁(yè) b）質(zhì)量管理體系程序文件或?qū)ζ涞囊茫? c）質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互關(guān)系的描述。 注： 文件可采用任何形式或類型的媒體。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 15 頁(yè) 文件控制 1 總則 公司根據(jù) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 要求》建立了質(zhì)量管理體系，并形成了質(zhì)量管理體系文件，其體系文件包括： a）質(zhì)量方針和目標(biāo)； b）《質(zhì) 量管理手 冊(cè)》（簡(jiǎn)稱質(zhì)量手冊(cè)）； c） GB/T90012020 標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所要求的文件， 包括《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《不合工作控制程序》、 《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》 ?? 等程序文件（見(jiàn)附 件《質(zhì)量管理體系 程序文件目錄及其主控部門》） 、技術(shù)文件與外來(lái)文件及各種規(guī)定； d）標(biāo)準(zhǔn) 、 體系所要求的各項(xiàng)記錄（按《記錄控制程序》進(jìn)行管理），為體系質(zhì)量管理體 系提供必要的證據(jù)。 3 ）負(fù)責(zé)庫(kù)房管理。 3） 做好空調(diào)內(nèi)部粉塵采樣和細(xì)菌采樣的管理。 消毒組部門職責(zé) 1） 帶領(lǐng)消毒員做好集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的消毒工作。 6）對(duì)日常安全工作的內(nèi)容進(jìn)行記錄。 4） 做好糾正與預(yù)防的整改問(wèn)題。 2） 加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的落實(shí)與推動(dòng)。 5） 在工作范圍內(nèi)的行為要對(duì)公司負(fù)責(zé)。 3） 與甲方溝通，把握清洗質(zhì)量。 工程部部門職責(zé) 1） 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客需求的意識(shí) 。 管理者代表（副總經(jīng)理） 1）代表公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)貫徹和實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織建立、實(shí)施、改進(jìn)和保持公司質(zhì)量管理體系，并保證其有效運(yùn)行；審批程序文件及相關(guān)文件； 2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施； 3）確保不斷提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)； 4）負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的溝通及聯(lián)絡(luò)工作； 5）領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審，有權(quán)協(xié)調(diào)和 裁決公司質(zhì)量管理體系內(nèi)的一切問(wèn)題； 6）負(fù)責(zé)審批公司程序文件及相關(guān)文件；并與總經(jīng)理進(jìn)行信息交流