【文章內容簡介】 順序、分專業(yè)、分項目進行編號、編目、組卷，使其易于識別和檢索。 e）妥善保管記錄，防止損壞、丟失或由于貯存環(huán)境條件惡劣造成變質腐蝕。保存方式（包括拷貝或電子媒體）便于存取。合同要求時，在商定期內記錄可提供給顧客作評價時查閱。 f）記錄的保存期限按有關規(guī)定執(zhí)行，超過保存期限的，作銷毀處置。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調清洗、消毒 質量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 18 頁 合同的評審 概述 合同評審是指接到客戶訂單以后 ,為了確認能夠保質保量地完成訂單 ,對 生產能力 和物料進行確認 ,掃除 生產過程 中的不確定因子 ,避免因生產過程中出現解決不了的問題而影響 產品質量 和 交工時間 的一項活動。 原則 首先，合同評審是供方的職責，但可以與客戶聯(lián)合進行； 其次，合同評審可以根據需要在合同的不同階段重復進行，該定義明確提出應在 “ 合同簽訂前 ” 開展合同評審活動，以確保合同中對產品的 質量要求 規(guī)定得合理、明確并形成 文件； 第三，如果合同中又提出 質量保證 要求，評審時應同時對此項要求進行評定，通過對合同要求與實驗室現有能力的對比，評定供方通過必要的努力能否實現合同的規(guī)定，包括質量與 工期 、違約賠償等。根據滿足合同要求的難易程度，實驗室可組織相應的職能部門進行評定，對復雜項目合同評審一般在投標階段就開始實施，在正式簽訂合同前往往要多次進行合同評審活動，直至合同正式簽訂為止。合同簽訂后若發(fā)生合同更改，則還需重復上述合同評審活動。 范圍與要求 (一 )任何形式（傳真函件或其他方式）的合同或訂單的各項要求都要有明確的規(guī)定，并 形成文件。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調清洗、消毒 質量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 19 頁 (二 )對每份合同或訂單在正式簽定前都要評審．并滿足以下要求： ； ； 。 評審內容 (一 )技術保證能力 (二 )質量保證能力 和試驗要求 仲裁 。 (三 )材料保證能力 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調清洗、消毒 質量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 20 頁 能否保證臺同交貨期要求 (四 )生產保證能力 (五 )資金保證能力和財務結算 材料外協(xié)件外購件的資金保證狀況 、 賬號、稅號 是否清楚。 (六 )價格 價格政策 臺理。 (七 )其它 ， 運輸費等費用承擔情況 及經濟賠償。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調清洗、消毒 質量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 21 頁 采購控制 1 采購過程 為確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求，公司編制了《產品采購程序》，確定： a)物資采 購、設備采購、分包協(xié)作等采購的控制要求，及其有關的職責和權限； b)根據采購的半成品對產品質量的影響程度，將半成品分為 A、 B 兩類，采取不同的控制類型和程度； c)按照提供服務的能力選擇、評價和再評價供方（分包方）的方法和準則； d)保持相應的記錄。 2 采購信息 采購信息包括需用計劃、采購計劃、采購（分包）合同等。計劃和合同在實施前應按《產品采購程序》規(guī)定的職責和權限得到批準。采購信息應包括： a)產品標準與驗收標準； b)采購雙方應通過的程序和協(xié)議； c)對特殊過程的要求； d)設備的批準要求； e)相關 人員的資格要求； f)質量管理體系方面的要求； 3 采購產品的驗證 進貨檢驗 產品到達現場后，由接收單位按產品采購程序及質量策劃的安排進行驗收，合格后方可收貨。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調清洗、消毒 質量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 22 頁 a)當產品發(fā)現異常時，應組織相關人員對該半成品進行重新檢驗。 b)采購分包協(xié)作方的產品，需提供檢測報告。 對于采購合同中規(guī)定在供方現場實施驗證或顧客要求需再驗證時，由接收部門負責組織有關人員依據合同的要求予以驗收。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調清洗、消毒 質量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 23 頁 服務客戶 服務實現 公司根據行業(yè)管理要求以及本《質量手冊》的規(guī)定，進行服務策劃，可以確保服務實現的過程 — 即服務處于受控狀態(tài)。服務要求包括以下內容： ； （勘測 施工 檢測（包括現場）等分包過程）；并提出相應的管理、技術文件編制和服務資源的要求； 、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，明確所采購分包方的確認和接收準則。 ，及明確為證實施工各方符合行業(yè)規(guī)定、標準要求所需的記錄。 顧客滿意 作為對質量管理體 系業(yè)績的一種測量，公司對顧客關于服務質量是否滿足其要求的感受的信息給予關注。 公司在服務提供中獲取、分析和利用顧客滿意程度的信息的方法，以及相關的職責與權 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調清洗、消毒 質量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 24 頁 不合格工作控制 為確保不合格工作能夠得到識別和控制，以防止其非預期使用或交付，公司制定了《不符合清洗工作控制程序》，對不合格工作處置的有關職責和權限在程序中做出了如下規(guī)定： 不合格工作由相關技術人員采取措施，提出處置意見，技術部門負責人批準后實施；不合格服務資的讓步接收和降級使用由技術部門審批后實施。 一般不合格服務相關部門采取措施與處置；嚴 重不合格由主管經理組織有關人員采取措施和處置。 處置不合工作有以下幾種途徑： a)采取相應措施，及時彌補已發(fā)現的不合格服務情況； b)經規(guī)定的授權人批準，適用時經顧客批準，讓步接受、放行或接收不合格服務； c)采取措施，防止原預期的使用或應用（拒收、退貨、報廢）。 不合工作服務的識別以及采取措施，讓步批準記錄、驗證有效性的記錄等均由相應部門和項目部保存。 不合工作糾正后，須按相應的規(guī)定再次進行驗證和試驗，以證實其符合性，當工作在交付或用戶開始使用后發(fā)現不合格時，公司相應部門須采取與不合格服務的影響或潛在影響 程度相適應的措施。 數據分析 1 公司將收集和分析的適當數據，以確認質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 2 信息的來源有： a)政府文件、行業(yè)信息及質量管理體系審核時發(fā)現的不合格； 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調清洗、消毒 質量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 25 頁 b)顧客滿意度的調查及其他相關的反饋信息； c)用戶投訴； d)對服務質量的統(tǒng)計。 3 常用數據分析方法有： a)統(tǒng)計技術：抽樣法、排列圖、因果圖、其它數理統(tǒng)計方法； b)其它方法：匯總、歸納、評審。 根據質量管理體系運行需要，針對不同的分析對象，應選擇采用適當的方法。 4 通過數據分析可提 供以下有關方面信息： a)顧客滿意； b)與服務要求的符合性； c)供方； d)產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； e)質量管理體系運行情況，包括改進的機會； 5 保存適當的相應記錄。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調清洗、消毒 質量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 26 頁 糾正措施 糾正措施是防止對已出現的不合格再次發(fā)生而采取的措施，應與糾正有別，不能混為一談。后者是對已出現的不合格采取消除措施，是就事論事，應急而已。而只有糾正措施才是治本的辦法，即找出造成不合格的根本原因，然后采取對策予以消除，防止不合格再次出現。為此，要規(guī)定相應的要求： 1．要求 (1)對實 施糾正措施要建立程序文件。 (2)程序文件的內容應包括： ① 對不合格進行評審。不合格應包含：顧客 (業(yè)主 )投訴、不合格的報告、不合格品退貨。若在評審時發(fā)現不合格不是持續(xù)的不合格而是個別的不合格，則應首先采取補救措施 (即糾正 )，然后再采取糾正措施。 ② 建立識別和確認造成不合格根本原因的過程。應從問題的現象 (詳細記述不合格發(fā)生的地點、時間、作業(yè)環(huán)境、操作過程、不合格的發(fā)現過程和表現不合格的現象 )人手，確定存在的問題，通過運用質量方法 (例如因果圖、排列圖、能力調查、直方圖、相關圖、故障程分析、概率紙、 FMEA、評審 等 )，對產品規(guī)范 (含材料 )，所有有關的過程和操作 (設備、工裝、模具 )、質量記錄 [售后服務報告、顧客 (業(yè)主 )抱怨、不合格報告、退貨 ]進行仔細分析，查找問題的根本原因，然后對其驗證和認定。 ③ 建立不合格糾正措施是否實施的評審過程。在評審過程中要確定若不采取任何措施，問題的結果是什么，影響有多大，即進行所謂風險分析。 ④ 為了確保糾正措施與所遇不合格影響程度相適應，因此必須建立確定和實施所需的措施的評審活動。對所提出的糾正措施方案進行評價，除了對方案本身評價重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調清洗、消毒 質量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 27 頁 外，其所需資金是多少 (含成本和相關費用 )，在多長時間內采取 措施才不至于使組織的經營受到影響，或雖有影響，但是最小的。擬定糾正措施實施計劃，并對其進行監(jiān)控，確保實施的有效性。 ⑤ 記錄糾正措施實施所取得的結果 (包括原因、內容、過程和完成的情況 )和對其進行有效性評價的結論和活動經過。 ⑥ 根據對糾正措施有效性評價的結論，決定是否取代原有的。 ⑦ 按上述的順序，明確各部門承擔的職責和負責組織協(xié)調的部門。 ⑧ 提供必要的規(guī)范化的記錄和報告表單。 (3)組織應對解決問題的過程作出規(guī)定并規(guī)范化。一般采用 8 個步驟，又稱 8D方法。 ① 弄清問題； ② 描述問題； ③ 采取緊急措施來減少損失，并 對其有效性進行評價； ④ 查明根本原因，并檢驗其是否是真正的根本原因； ⑤ 確定消除措施，并試著檢查其有效性； ⑥ 采取消除措施，并檢查其效果； ⑦ 確定防止問題再次發(fā)生的措施； ⑧ 評價小組成績和成果。 若顧客 (業(yè)主 )有規(guī)定的格式，就按顧客 (業(yè)主 )的規(guī)定進行。 (4)對顧客 (業(yè)主 )的抱怨、索賠和退貨應建立處置過程并文件化。特別對退貨應建立退回產品試驗分析的規(guī)定，應盡可能縮短試驗和分析的時間，對試驗和分析過程和結論應予以記錄和保存，它是確定不合格根本原因的主要依據之一。 (5)只要成本方面允許，并行之有效，應在糾正措 施中盡量采用防錯方法。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集