【正文】 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 47 頁 質(zhì)量手冊發(fā)放記錄 發(fā)放部門 接收部門負(fù)責(zé)人簽字 總經(jīng)理 項目經(jīng)理 市場部 工程部 品質(zhì)部 消毒組 采購部 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 48 頁 質(zhì)量手冊修改記錄 （ 2020 年 9 月上報修改內(nèi)容） 修改部門 修改條款 修改內(nèi)容 。 公司確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解，并通過管理評審等方式進行評審，保證質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。確立目標(biāo)時則考慮了將其側(cè)重點放在持續(xù)改進上，以通過體系的不斷運行達到最佳的績效。目標(biāo)包括了滿足具體服務(wù) 所需的內(nèi)容及對顧客滿意度的設(shè)定。能夠確保： a）與公司總的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了公司的質(zhì)量追求；適合于公司的產(chǎn)品和服務(wù)； b）對包括了滿足要 求、遵循法規(guī)和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c）可以為制定和評審各管理目標(biāo)提供框架； d）能夠在公司范圍內(nèi)傳達、溝通、理解管理方針，以此鼓勵全體員工參與質(zhì)量管理體系的運行，并貫徹實施； e）可以通過內(nèi)部審核和管理評審等方式評價各管理方針的持續(xù)適宜性。 相關(guān)程序《文件控制程序》 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 45 頁 清洗、消毒效果確認(rèn) 服務(wù)承諾 公司始終以客戶為關(guān)注焦點 .讓所有客戶滿意是公司主要目標(biāo)通過標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理 發(fā)揮人才優(yōu)勢，為客護提供誠心服務(wù)，讓客戶放心，讓客戶滿意，并爭取超越客戶當(dāng)前和未來的期望。 (5)由改進、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 ③ 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實 時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由綜合部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門，綜合部填寫《糾正 /預(yù)防措施跟蹤評價表》下發(fā)到責(zé)任部門，責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，綜合部組織有關(guān)人員進行跟蹤驗證實施效果，并對有效性進行評審，將評審意見和驗證結(jié)論填寫《糾正 /預(yù)防措施跟蹤評價表》。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 44 頁 ② 識別潛在不合格 綜合部組織有關(guān)人員對如下記錄進行重點分析 : a)供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計； b)顧客滿意程度調(diào)查； c)以往的內(nèi)審報告、管理評審報告； d)糾正、預(yù)防，改進措施執(zhí)行記錄等。每項糾正措施完成后，由綜合部組織有關(guān)人員進行跟蹤驗證，對其有效性進行評審，并將驗證情況和評審結(jié)論填寫在《糾正 /預(yù)防措施跟蹤評價表》如未達到要求，責(zé)任部門重新制定糾正措施。 b)綜合部組織有關(guān)人員進行分析確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施填寫《糾正 /預(yù)防措施跟蹤評價表》后上報綜合部，綜合部組織人員評價糾正措施的可行性，責(zé)任部門按措施要求進行實施，做好實施記錄。 ③ 原因分析、措施制定、實施與驗證 可采用統(tǒng)計技術(shù)等方法來確定主要原因。 (2)糾正措施 ① 對于存在的不合格采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再 發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。 ③ 較重大的改進項目 涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮 : a)改進項目的目標(biāo)和總體要求； b)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案； c)實施改進并評價改進的結(jié)果。 內(nèi)容 (1)持續(xù)改進的策劃 ① 我公司要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進。 詳見〈公司辦公管理制度〉、 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 42 頁 服務(wù)改進 目的 為了采取有效的措施，以實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。公司各部門辦公室工作環(huán)境由行政辦統(tǒng)一管理；項目現(xiàn)場監(jiān)理辦公室由工程部負(fù)責(zé)管理。 c）支持性服務(wù)工具（如運輸和通訊）。 詳見〈人力 資源管理制度〉 基礎(chǔ)設(shè)施 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 41 頁 為確保所承接項目的監(jiān)理工作能夠滿足合同和法律法規(guī)的要求，實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，所必需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a）工作場所和相關(guān)性設(shè)施、設(shè)備。 d）通過建立實施溝通過程，使每一位員工都能認(rèn)識到他們所在崗位及工作的相關(guān)性和重要性，以及如何通過自己的工作為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 b）提供適當(dāng)培訓(xùn)或采取其他措施，以滿足這些能力需求。在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)職責(zé)的崗位人員，須經(jīng)過培訓(xùn)教育，確保在技能、經(jīng)驗、職業(yè)道 德方面能夠勝任工作。 (9)設(shè)備技術(shù)改造憑證 ① 生產(chǎn)設(shè)備封存申請表 ② 設(shè)備技術(shù)改造驗收單 (10)設(shè)備 資產(chǎn)管理 憑證 ① 生產(chǎn)設(shè)備封存申請表 ② 生產(chǎn)設(shè)備啟封申請表 ③ 設(shè)備租賃合同書 ④ 設(shè)備報廢單 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 40 頁 資源管理 資源提供 資 源是建立、實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件，公司的資源主要指人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，為使質(zhì)量管理體系及監(jiān)理工作所需資源得到保證，公司分別制定了〈人力資源管理制度〉、〈公司辦公管理制度〉、〈監(jiān)理現(xiàn)場辦公室布置要求〉、〈監(jiān)理檢測儀器管理制度〉，規(guī)定了歸口管理部門。 憑證的具體管理要求 (1)明確憑證的管理部門（科、組）； (2)明確憑證的設(shè)置單位和設(shè)置程序； (3)明確憑證的啟用、檢查、監(jiān)督辦法； (4)明確憑證的填寫，使用部門和人員； (5)明確憑證的審核； (6)明確憑證的傳遞和保存辦法。傳遞過程中，有的環(huán)節(jié)需要保留作為依據(jù)，所以憑證的聯(lián)次設(shè)計要合理，并在每一聯(lián)上注明所繳存的部門。 憑證設(shè)置要求 (1)一般設(shè)置成表格形式，一張表格有固定欄目和每次要填寫欄目，固定欄目包括標(biāo)題、表頭、各種線格和文字說明等，標(biāo)題要意思明確，語言簡煉；填寫欄目，要求數(shù)據(jù)來源可靠，易于收集，并要考慮最大的可能值，留有足夠的空格余地。 設(shè)備憑證管理 含義：在設(shè)備的技術(shù)管理和經(jīng)濟管理中，用于記錄設(shè)備管理和技術(shù)活動，以及經(jīng)濟核算，并明確管理各方責(zé)任的書面證明，就是設(shè)備管理憑證。主要包括：租賃計劃、租賃合同管理、設(shè)備進場、機械出場、租賃費用結(jié)算等費用結(jié)算支付。 設(shè)備租賃管理 根據(jù)工程預(yù)算和整體進度計劃，結(jié)合自有設(shè)備情況制訂設(shè)備租賃計劃，合理調(diào)配資源，提高設(shè)備利用率，確保工程順利施工。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 36 頁 設(shè)備管理 自有設(shè)備管理 系統(tǒng)根據(jù)設(shè)備使用計劃進行設(shè)備的調(diào)配，提高設(shè)備使用效率，合理調(diào)配設(shè)備資源，保證工程順利施工，主要處理現(xiàn)場設(shè)備的日常管理及機械費的核算業(yè)務(wù)。 2 評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方 面的信息： a）現(xiàn)有管理方針的適宜性；為今后持續(xù)改進所制定和修改的質(zhì)量目標(biāo)；審核的結(jié)果（包括內(nèi)部審核、外部審核的結(jié)果）； b）顧客的信息反饋（包括公司主動調(diào)查及顧客投訴的信息反饋）； c）過程業(yè)績和服務(wù)質(zhì)量的符合性； d）顧客對公司的信息反饋； e）預(yù)防措施和糾正措施的運行狀況； f）以往管理評審的跟蹤論證結(jié)果； g）環(huán)境條件、客觀變化可能影響質(zhì)量管理體系的變化；對持續(xù)改進的承諾； h）改進的建議。管理評審結(jié)論形成文件并通報各部門以及相關(guān)方（如合格供應(yīng)方）。通過管理評審確保質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 34 頁 管理評審 管理評審 1 管理評審每年進行一次，時間間隔 12 個月，管理評審由最高管理者主持，以會議方式進行。 2 公司編制了《內(nèi)部審核程序》以便按標(biāo)準(zhǔn)要求對以下活動進行有效控制： a) 根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核結(jié)果對審核方案的策劃； b) 確定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法； c) 確定審核組長成員，任命審核組長，保證審核員不審核自己的工作； d) 審核實施、審核報告 、審核結(jié)果各過程的記錄及保持； e) 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，其發(fā)生部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)分析原因，制定糾正措施； f)實施跟蹤，對糾正措施進行驗證，并報告驗證結(jié)果； g)定期向管理者報送審核結(jié)果，并由管理者執(zhí)行審核結(jié)果的評審 當(dāng)質(zhì)量管理體系內(nèi)外環(huán)境有重大變化或發(fā)生重大不合格時，需增加審核頻次。內(nèi)容若有更改時，采用劃改，并在劃改處簽字或蓋章。各責(zé)任部門不得隨意更改、變動，若需要更改，更改人員應(yīng)在更改處簽名或蓋章。對需要延長保存期 限的質(zhì)量記錄，經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。 b) 質(zhì)量記錄的保管期限按照《質(zhì)量記錄受控清單 》要求執(zhí)行。 6 質(zhì)量記錄的貯存、保管 a) 各相關(guān)責(zé)任部門的質(zhì)量記錄應(yīng)由本部門收集、整理，并進行分類保管，以便檢索。合同有規(guī)定時，應(yīng)確保用戶 的查閱。重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 32 頁 需 院檔案室歸檔、貯存的質(zhì)量記錄，各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定上交檔案室。 4 質(zhì)量記錄的收集歸檔 各責(zé)任部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)收集本部門的質(zhì)量記錄。 2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識 質(zhì)量記錄產(chǎn)生的各責(zé)任部門，應(yīng)按相應(yīng)的程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和項目合同書的要求對質(zhì)量記錄進行標(biāo)識，確保標(biāo)識的唯一性和有效性，防止記錄的丟失以便追溯。 檔案室負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量記錄的貯存、保管、借閱和處理工作。記錄可包括不同媒體形式和必要的來自分供方 /分 承包方的質(zhì)量記錄。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 31 頁 記錄 的控制 目的 對 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進行有效控制和管