【正文】 口物料管理部，由物料管理部負(fù)責(zé)解釋。詳見附圖 2。 11 采購日常工作 做好個(gè)人付款情況記錄。 10 采購物資驗(yàn)收辦法 采購供應(yīng)部所購全部物資須經(jīng)公司有關(guān)部門 （品質(zhì)管理部、倉儲(chǔ)中心、使用部門等）驗(yàn)收合格后，方可辦理入庫手續(xù)，具體為： XXXX/公司級(jí)文件 /物資管理 252 可以化驗(yàn)的物資，由倉儲(chǔ)中心開出請(qǐng)驗(yàn)單，經(jīng)中心實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn)合格后，品質(zhì)管理部開出入庫通知單，采購供應(yīng)部據(jù)此辦理入庫、付款手續(xù)。 9 合同簽訂 合同簽訂條件： A類物資必須簽訂采購合同； B、 C類物資中，單次采購金額在 的，或所購物資對(duì)生產(chǎn)有重大影響的，或年采購金額在 5萬元以上的，必須簽訂采購合同。 7 訂購 以傳真或合同方式訂貨；定點(diǎn)供應(yīng)以書面或電話通知訂貨。 詢價(jià)程序如下： 由采購人員參考過去采購記錄或?qū)ふ倚鹿?yīng)商，擬訂詢價(jià)對(duì)象（特殊原因如獨(dú)家制造、獨(dú)家代理、原廠牌零配件等無法代替并報(bào)經(jīng)主管核準(zhǔn)者除外），并填寫在“比價(jià)表”上（上述詢價(jià)是對(duì)數(shù)額較大且對(duì)生產(chǎn)有影響的物資，但是長(zhǎng)期固定供應(yīng)商供應(yīng)的物資，采購時(shí)不必每次都詢價(jià)三家以上，可以不定期進(jìn)行對(duì)比；數(shù)額較小物資直接在定點(diǎn)供應(yīng)商處直接采購）。對(duì)于無法執(zhí)行的加急計(jì)劃，申請(qǐng)部門應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 綜合計(jì)劃部依據(jù)公司月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)上述材料 的 采購計(jì)劃進(jìn)行復(fù)核，并編制匯總的 “ 月度材料采購計(jì)劃 ”報(bào)總經(jīng)理簽批，批準(zhǔn)后送物料部執(zhí)行采購，并同時(shí)送財(cái)務(wù)部等部門備案。此程序應(yīng)在 28日 18： 00前完成 。 四 正文 1 物資請(qǐng)購計(jì)劃 按照公司“泓天威＝高品質(zhì)”的質(zhì)量方針政策，根據(jù)物 料管理部 “高質(zhì)量、低成本、高效率”的工作原則，決定實(shí)行月度請(qǐng)購計(jì)劃制度，具體事宜如下： 2 請(qǐng)購程序及申報(bào)時(shí)間 每月 25日 12： 00前，國際業(yè)務(wù)部和 市場(chǎng)營(yíng)銷部 根據(jù)公司下達(dá)的年度計(jì)劃、結(jié)合市場(chǎng)情況制訂下月 份 品種銷售計(jì)劃，經(jīng) 分 管副總審核后送生產(chǎn)制造部 ；生產(chǎn)制造部根據(jù)上述銷售計(jì)劃和各產(chǎn)品庫存情況編制下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，經(jīng)主管副總審核批準(zhǔn)后于每月 26 日 12： 00前分送各相關(guān)部門 ； 各部門（車間）根據(jù)月度工作計(jì)劃，按照所需物料分類填寫月度《材料請(qǐng)購計(jì)劃表》，并分別按下列程序申報(bào)，申報(bào)時(shí)間：每月 27日 12： 00 前 。XXXX/公司級(jí)文件 /物資管理 250 XXXX 藥業(yè)有限公司 企業(yè)管理制度 題 目 采購工作實(shí)施細(xì)則 編號(hào) HY/MF00072 起 草 王 輝 審 核 孫春領(lǐng) 批 準(zhǔn) XXXX 版本 第三版 發(fā)布日 期 實(shí)施日 期 修訂狀態(tài) 0 一 目的 建立采購管理制度，規(guī)范采購程序。 勞保及辦公用品報(bào)行政人力資源部匯總，經(jīng)企管副總批準(zhǔn)后由行政人力資源部轉(zhuǎn)物料部執(zhí)行采購，同時(shí)送綜合計(jì)劃部一份備案。 倉儲(chǔ)中心依據(jù)生產(chǎn)制造部下達(dá)的當(dāng)月作業(yè)計(jì)劃和庫存情況編制生產(chǎn)用原輔材料采購計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)副總審核后送綜合計(jì)劃部匯審。此程序應(yīng)在每月 30日前完成。 請(qǐng)購采購單使用范圍，零星物資采購單價(jià)金額在 (須注明請(qǐng)購物資規(guī)格、型號(hào)及費(fèi)用預(yù)算，簽呈表僅作為請(qǐng)購用途說明及意向書 )。 對(duì)外加工項(xiàng)目，采購人員要把其成本分析報(bào)告連同物資比價(jià)（貨比三家）單一起報(bào)送 有關(guān)部門，作為議價(jià)參考。 8 采購期限 市內(nèi)定點(diǎn)供應(yīng)物資的采購周期為 7天；外地采購周期為 20天；進(jìn)口物資采購周期為 90天；加工定做的物資采購周期為 90天 。 合同簽定前要做好市場(chǎng)調(diào)查，考察清楚市場(chǎng)行情，進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查，并進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)后，再簽訂商品采購合同 . 合同管理 采購供應(yīng)部合同實(shí)行統(tǒng)一管理，所有合同 均要在《采購合同臺(tái)帳》登記，對(duì)合同要進(jìn)行定期整理；合同要送計(jì)劃財(cái)務(wù)部一份，以供報(bào)帳、付款之用。 辦公、勞保用品由行政人力資源部根據(jù)申報(bào)計(jì)劃驗(yàn)收。 定期對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，及時(shí)掌握市場(chǎng)變化。 緊急請(qǐng)購：采購員接到緊急請(qǐng)購?fù)ㄖ螅瑧?yīng)即查明請(qǐng)購材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，并以電話詢議價(jià)格質(zhì)量及到貨期限，報(bào)請(qǐng)主管副總簽批（或電話請(qǐng)示）后方可進(jìn)行采購，市場(chǎng)調(diào)查情況及時(shí)向請(qǐng)購部門反饋查詢情況，請(qǐng)購整理調(diào)查結(jié)果及請(qǐng)購部門意見，定出最佳方案，并報(bào)請(qǐng)主管副總。 XXXX/公司級(jí)文件 /物資管理 253 XXXX 藥業(yè)有限公司 企業(yè)管理制度 題 目 物資管理制度 編號(hào) HY/MF00073 起 草 XXXX 審 核 XXXX 批 準(zhǔn) XXXX 版本 第三版 發(fā)布日期 實(shí)施日期 修訂狀態(tài) 0 第一章 倉庫管理總則 1 倉庫管理的主要職責(zé) 保管好庫存物資，做到儲(chǔ)存物資數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好、不損不霉、不變質(zhì)、確保物資安全，收發(fā)迅速。具體方法為：原輔材料（包材、標(biāo)簽）：代號(hào) —— 進(jìn)貨日期（年月份）和當(dāng)年進(jìn)庫次數(shù)的流水號(hào)，如： 5—— XXXX0518，表示 XXXX年 5月份 累計(jì)第 18 次進(jìn)庫的口服葡萄糖。 3 物資的存放 物資擺放應(yīng)本著“四號(hào)定位”（序號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)），“五五擺放”的原則，使之堆放整齊，便于盤點(diǎn)和發(fā)放，幾種不同規(guī)格品種的物料之間要有一定的間距，以利于執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。 倉管員所分管的物料要定期巡查 ,如露天存放的物料 ,每天上午上班后要先查看有無被盜或其它情況；庫內(nèi)物料每天上班要查看門窗等安全措施 ，并核對(duì)帳物卡是否相符，下班時(shí)檢查窗戶是否關(guān)好， 門是否鎖好。成品庫、原輔料庫、包材庫的保管員作好干濕溫度記錄，要求每?jī)商煊涗浺淮巍? —— 領(lǐng)料單上沒有領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人，或領(lǐng)料人員簽名 ,倉儲(chǔ)中心主管簽名。 物料發(fā)放要按順序，先進(jìn)先出，后進(jìn)后出，先零后整的原則，領(lǐng)料人不經(jīng)保管人員允許，不得隨意進(jìn)入庫房，更不能亂拿亂動(dòng)，任意挑選。 每半年配合計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)所有庫存的物資徹底盤點(diǎn)一次。 危險(xiǎn)品庫要堅(jiān)持每周打掃一次，其它倉庫要每日清掃每周一用水拖洗一次。 7 倉庫巡檢 倉儲(chǔ)主管或保管員每天到各庫房檢查一遍，檢查防盜、防鼠、防潮，通風(fēng)，尤其在天氣不好的情況下，要加強(qiáng)巡檢。注明殺鼠、防潮情況。 倉庫保管員離開倉庫時(shí)，一定要關(guān)好門窗，并在通道拐角處等老鼠易于出沒的地方，放置粘鼠板或老鼠夾，關(guān)閉庫內(nèi)所有電源。 與倉庫無關(guān)人員不得隨便進(jìn)入倉庫。 XXXX/公司級(jí)文件 /物資管理 256 原輔料計(jì)量時(shí) ,要求使用經(jīng)計(jì)量部門檢定合格的計(jì)量器具。 —— 一批貨物≥ 10件 、 ≤ 100件的要按總件數(shù)的 10% 件數(shù)抽件稱量。 保 管員接到物料檢驗(yàn)合格報(bào)告單后去掉“待驗(yàn)牌”，掛上“合格牌”，填寫貨位卡，配合采購人員立即辦理入庫手續(xù)。退貨時(shí)的出門證明由物料管理部經(jīng)理或采購主管負(fù)責(zé)出據(jù)。入庫 原輔料 超過半年無使用的，保管員以書面形式上報(bào)主管。 各種原輔料、包裝材料貯存期限制定規(guī)則如下： 屬無機(jī)化學(xué)物，性質(zhì)較穩(wěn)定的（如 CaCO3）貯存期為二年。 試劑類原輔料（如試劑級(jí)硫酸鋅）貯存期為二年。 各物料的貯存期限見附表：《原輔料貯存期限一覽表》。對(duì)于不等量袋裝和桶裝物料要按領(lǐng)料數(shù)量全部稱量發(fā)放。否則，造成物料不能使用的，記入車間成本，不準(zhǔn)退庫。 成品的儲(chǔ)存期距規(guī)定有效期剩余 6個(gè)月仍未銷售時(shí)，倉庫必須及時(shí)通知品質(zhì)管理部，由品 質(zhì)管理部采取措施。 合格成品入庫后，必須做好記錄，內(nèi)容有：品名、批次、數(shù)量、入庫人，有無異常情況等。 入庫后，及時(shí)填寫貨位卡，登記入帳。 經(jīng)常盤點(diǎn)、核對(duì)，做到帳、物、卡相符，在數(shù)量、品名、規(guī)格、批次，全方面檢查，做到一周全面盤點(diǎn)一次 ,每月配合計(jì)財(cái)部進(jìn)行物料盤點(diǎn)。國際業(yè)務(wù)部應(yīng)在發(fā)貨前提前 48 小時(shí)將發(fā)貨計(jì)劃以文字形式通知倉儲(chǔ)中心。 6 退貨與召回貨物的管理 退貨管理 退回成品按照退貨程序批準(zhǔn)后單獨(dú)存放在退貨區(qū)，標(biāo)示正確。 召回貨物的管理 公司主動(dòng)召回的成品貨物應(yīng)在倉庫專區(qū)存放，標(biāo)示明確，嚴(yán)禁混淆。 原有包材的改版由品質(zhì)管理部與生產(chǎn)制造部或采購供應(yīng)部、銷售部門結(jié)合后提出新包材內(nèi)容。樣稿最終由 QA 批準(zhǔn)并備案。 經(jīng)省獸藥監(jiān)察所認(rèn)定、批準(zhǔn)后的標(biāo)簽和使用說明書樣稿由 QA 送樣本至物料管理部（采購處 、倉儲(chǔ)中心）、生產(chǎn)制造部作為驗(yàn)收核對(duì)標(biāo)準(zhǔn)（公司自己印制的標(biāo)簽、說明書將樣本下發(fā)至生產(chǎn)制造部，需在倉庫保管的發(fā)至倉儲(chǔ)中心）。中轉(zhuǎn)標(biāo)簽由使用部門清點(diǎn)數(shù)量后直接領(lǐng)用。 包裝材料的儲(chǔ)存條件 依據(jù)“《第一章 倉庫管理總則》： 3 物質(zhì)的存放”進(jìn)行儲(chǔ)存管理。 6 包材的入庫 包材進(jìn)公司后，保管員先核對(duì)有無采購計(jì)劃，然后目測(cè)品種、規(guī)格、外觀、包裝等是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)量、點(diǎn)數(shù)