發(fā)電公司物資管理制度-wenkub
2023-04-27 02:01:43 本頁面
【正文】 下次評估時間起草人歸口部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人是否修訂2007徐濤董金見李成忠張勇是2008 徐濤李光明張振江翟金梁是2009徐濤牛景星張振江翟金梁是此次修訂的主要內(nèi)容本次修訂的主要內(nèi)容包括： 根據(jù)部門的變動情況，原設(shè)備管理部相關(guān)職責(zé)修訂為設(shè)備維護部，原黨群工作部相關(guān)職責(zé)修訂為監(jiān)察審計部。優(yōu)化材料計劃審批流程。解釋部門經(jīng)營管理部實施及完善執(zhí)行人經(jīng)營管理部副經(jīng)理崗位24 / 24新鄉(xiāng)豫新發(fā)電有限責(zé)任公司物資管理制度1 目的為進一步加強物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化建設(shè)，提高物資管理水平，保障安全生產(chǎn)，降低經(jīng)營成本，提高企業(yè)效益，根據(jù)中電投集團公司、河南分公司有關(guān)文件精神，結(jié)合實際情況特修訂本制度。 技改是指由于設(shè)備老化，設(shè)備性能下降所引起的更新、改造，并利用新材料、新工藝、新技術(shù)為完善其功能，使該設(shè)備更好的發(fā)揮作用而實施的項目。指單位價值在2000元以上，能獨立發(fā)揮作用并且使用期限超過兩年的物資。 認真貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策，建立健全物資管理制度?！“磿r參加上級主管及有關(guān)部門組織的訂貨會、研討會、調(diào)劑會等，負責(zé)貫徹上級對物資管理的各項政策和規(guī)定?！∝撠?zé)物資的統(tǒng)計工作，按照規(guī)定準(zhǔn)確及時編制報表并上報?！∝撠?zé)物資運輸工作及外委修理加工工作。 負責(zé)對申報的備件、修理材料提供及審核相關(guān)技術(shù)要求工作。 負責(zé)落實對申報的設(shè)備材料計劃的費用來源?！∝撠?zé)申報機組事故備品配件，常用備品配件計劃?！∝撠?zé)可回收物資回收退庫工作，包括拆換物資?！∝撠?zé)對已使用的物料進行稽核工作。 監(jiān)察審計部職責(zé): 監(jiān)督并參與物資合同簽訂工作?！∨浜舷嚓P(guān)部門對申報的備件、修理材料提供相關(guān)技術(shù)要求工作?！⑴c物資的招投標(biāo)工作。 月維護材料含日常維護以及“兩措”列支的維修材料費用審批程序． 每月15日前，各部門（生產(chǎn)管理部、設(shè)備維護部各專業(yè)、燃料部、化水部、發(fā)電運行部、質(zhì)檢中心）須將已列入年度計劃并準(zhǔn)備下月開工的維修項目材料計劃及需要補充的大宗材料計劃以網(wǎng)絡(luò)申報形式報送生產(chǎn)管理部審核項目、數(shù)量型號后1６日前提交，公司生產(chǎn)副總經(jīng)理審核簽批后 17日前提交，經(jīng)營管理部審核費用后18日前提交，經(jīng)營副總經(jīng)理19日前簽批后，由經(jīng)營管理部按采購流程予以實施，若需核減費用申報部門應(yīng)于20日前按費用管理部門所核準(zhǔn)費用進行材料項目核減，核減后的材料計劃提交經(jīng)營管理部經(jīng)營副總經(jīng)理22日前審批后，由經(jīng)營管理部按采購流程予以實施。各部門填報材料計劃后要密切關(guān)注審批情況，及時逐級提醒各級審批人員．材料計劃應(yīng)詳細填寫材料、設(shè)備名稱、數(shù)量、型號、規(guī)格、維修項目、費用來源、推薦廠家（兩家以上，備品注明）及預(yù)計價格。經(jīng)營管理部采購員按此計劃作為結(jié)算依據(jù)。備品備件材料計劃應(yīng)詳細填寫材料、設(shè)備名稱、數(shù)量、型號、規(guī)格、用途、推薦廠家（兩家以上，配件注明）及預(yù)計價格。財務(wù)部憑審批后的材料計劃作為結(jié)算依據(jù)。對修理費超過新品價值的40％或無法修復(fù)者，按報廢處理 (特殊情況除外) 。財務(wù)部憑外委修理審批計劃單、驗收單，作為結(jié)算依據(jù)。 每年定期對供應(yīng)商評審，形成合格供應(yīng)商目錄。經(jīng)營管理部每周組織12次，由審計、財務(wù)、相關(guān)生產(chǎn)管理人員參加，組成竟價議標(biāo)小組要求三家以上供應(yīng)商進行比價議標(biāo)，選擇性價比最優(yōu)供應(yīng)商進行商務(wù)合同談判，并會簽后，形成合同執(zhí)行。 外委修理加工物資，必須有外委修理加工計劃。 技改計劃報銷（技術(shù)改造、設(shè)備更新、零購）：采購員持所采購技改物資發(fā)票、入庫驗收單、采購計劃、合同（簽訂合同的物資），在驗收合格后60日內(nèi)到財務(wù)報銷。每月26日，財務(wù)部向經(jīng)營管理部提供材料費應(yīng)付帳款完整清單及當(dāng)月付款能力的具體金額。 采購人員根據(jù)物資到貨驗收情況及時填寫《物資驗收單》，注明物資名稱、件數(shù)、供貨單位、交貨人及到貨日期。 辦理物資入庫手續(xù)時，保管員必須認真核對物資的實際價格與計劃價格，對于出入較大者，不得簽收，并及時匯報部門領(lǐng)導(dǎo)。 成套重要設(shè)備、精密儀器、備品配件的驗收，必須由設(shè)備維護部、生產(chǎn)管理部、使用部門、經(jīng)營管理部等相關(guān)技術(shù)人員共同參加，參加驗收人員共同簽字確認；配件驗收要有圖號、合格證、材質(zhì)證明、檢驗報告。 關(guān)于圖紙、說明書等資料的處理設(shè)備說明書、圖紙、合格證、化驗單及材質(zhì)證明等由倉庫及時上交檔案室統(tǒng)一保管，作好交接記錄。 庫存管理物資一經(jīng)驗收合格，倉庫保管員應(yīng)根據(jù)其物資特性按規(guī)格、型號分類及時上貨架，妥善保管、保養(yǎng)，做到帳、卡、物相符?！}庫物資必須做到定期保養(yǎng)，做到庫存物資不生銹、不腐蝕、不霉?fàn)€。 物資發(fā)放管理 所有物資（消耗性物資除外）發(fā)放，均實行領(lǐng)新交舊。領(lǐng)用單位應(yīng)規(guī)范填寫領(lǐng)料單，規(guī)格、型號、數(shù)量等內(nèi)容齊全并有單位負責(zé)人簽字。技改項目所用材料的發(fā)料單上必須加蓋技改章，發(fā)料單用途處必須填寫相關(guān)項目；零購材料的發(fā)料單上必須加蓋零購章，同時有生產(chǎn)管理部經(jīng)理在發(fā)料單上簽字方可發(fā)放，否則不得發(fā)放。 保管員應(yīng)根據(jù)每月廢舊物資回收情況，做好統(tǒng)計建帳工作。 各種物資到貨后采購員應(yīng)及時通知領(lǐng)用單位。 倉庫保管員應(yīng)對防汛物資妥善保管，嚴(yán)禁損壞、變質(zhì)。經(jīng)營管理部是處理廢舊物資的唯一部門，其它部門無權(quán)處理。 廢舊物資，應(yīng)分類保管分別處理。經(jīng)營管理部每月根據(jù)領(lǐng)用內(nèi)容，統(tǒng)計交舊情況并提出考核。 獎勵： 為了提高各部門回收上交各類廢舊物資的積極性，采取以下鼓勵政策： A、B、C、D級檢修、技改、維修更換下來的大宗廢鋼材（備品部套）如省煤器、空氣預(yù)熱器、高低加熱器等每噸勞務(wù)費200元。 其他廢舊物資按價值和數(shù)量付給一定的勞務(wù)費。 因材料計劃審核影響生產(chǎn)及消缺時，給予責(zé)任部門300元的考核。否則，第一次發(fā)生違規(guī)采購，考核采購責(zé)任人員500元的處罰，并退貨。 采購員購回的物資發(fā)現(xiàn)規(guī)格、型號錯
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