【正文】 料人不經(jīng)保管人員允許，不得隨意進(jìn)入庫(kù)房，更不能亂拿亂動(dòng)，任意挑選。 —— 單據(jù)各聯(lián)不符、涂改、污損者。 —— 領(lǐng)料單上沒(méi)有領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人，或領(lǐng)料人員簽名 ,倉(cāng)儲(chǔ)中心主管簽名。 4 物資的領(lǐng)取、發(fā)放及審批 各單位要按計(jì)劃、指定專人進(jìn)行領(lǐng)料，領(lǐng)料要報(bào)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。成品庫(kù)、原輔料庫(kù)、包材庫(kù)的保管員作好干濕溫度記錄，要求每?jī)商煊涗浺淮巍? 各倉(cāng)庫(kù)溫度控制范圍如下：溫度： 15℃ —— 38℃。 倉(cāng)管員所分管的物料要定期巡查 ,如露天存放的物料 ,每天上午上班后要先查看有無(wú)被盜或其它情況；庫(kù)內(nèi)物料每天上班要查看門窗等安全措施 ，并核對(duì)帳物卡是否相符，下班時(shí)檢查窗戶是否關(guān)好， 門是否鎖好。 物料進(jìn)庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)填寫“庫(kù)存貨位卡”，及時(shí)掌握收發(fā)存放變化情況，在物料接近最低儲(chǔ)備量時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，以便及時(shí)組織進(jìn)貨。 3 物資的存放 物資擺放應(yīng)本著“四號(hào)定位”（序號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)），“五五擺放”的原則，使之堆放整齊，便于盤點(diǎn)和發(fā)放，幾種不同規(guī)格品種的物料之間要有一定的間距，以利于執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。 附： —— 原輔材料代號(hào)。具體方法為：原輔材料（包材、標(biāo)簽）：代號(hào) —— 進(jìn)貨日期（年月份）和當(dāng)年進(jìn)庫(kù)次數(shù)的流水號(hào)，如： 5—— XXXX0518，表示 XXXX年 5月份 累計(jì)第 18 次進(jìn)庫(kù)的口服葡萄糖。 及時(shí)準(zhǔn)確地反映庫(kù)存的情況。 XXXX/公司級(jí)文件 /物資管理 253 XXXX 藥業(yè)有限公司 企業(yè)管理制度 題 目 物資管理制度 編號(hào) HY/MF00073 起 草 XXXX 審 核 XXXX 批 準(zhǔn) XXXX 版本 第三版 發(fā)布日期 實(shí)施日期 修訂狀態(tài) 0 第一章 倉(cāng)庫(kù)管理總則 1 倉(cāng)庫(kù)管理的主要職責(zé) 保管好庫(kù)存物資，做到儲(chǔ)存物資數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好、不損不霉、不變質(zhì)、確保物資安全，收發(fā)迅速。 其他部門購(gòu)置物品由經(jīng)辦人辦理入庫(kù)和報(bào)帳手續(xù)，不允許采購(gòu)供應(yīng)部私自代辦報(bào)帳手續(xù)，特殊情況需經(jīng)主管副總認(rèn)可后方能辦理。 緊急請(qǐng)購(gòu)：采購(gòu)員接到緊急請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ螅瑧?yīng)即查明請(qǐng)購(gòu)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，并以電話詢議價(jià)格質(zhì)量及到貨期限，報(bào)請(qǐng)主管副總簽批（或電話請(qǐng)示）后方可進(jìn)行采購(gòu)，市場(chǎng)調(diào)查情況及時(shí)向請(qǐng)購(gòu)部門反饋查詢情況，請(qǐng)購(gòu)整理調(diào)查結(jié)果及請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)，定出最佳方案，并報(bào)請(qǐng)主管副總。 若原 請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目已向廠商訂購(gòu)（或已付款）但允許退貨，采供部應(yīng)立即辦理退貨手續(xù)將貨退回廠商， 若因不能退貨或因退貨造成的損失及相關(guān)費(fèi)用由請(qǐng)購(gòu)部門承擔(dān)。 定期對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，及時(shí)掌握市場(chǎng)變化。 備品備件由設(shè)備動(dòng)力部驗(yàn)收。 辦公、勞保用品由行政人力資源部根據(jù)申報(bào)計(jì)劃驗(yàn)收。 已過(guò)期的合同保存期限為 1年。 合同簽定前要做好市場(chǎng)調(diào)查，考察清楚市場(chǎng)行情，進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查，并進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)后，再簽訂商品采購(gòu)合同 . 合同管理 采購(gòu)供應(yīng)部合同實(shí)行統(tǒng)一管理，所有合同 均要在《采購(gòu)合同臺(tái)帳》登記，對(duì)合同要進(jìn)行定期整理；合同要送計(jì)劃財(cái)務(wù)部一份，以供報(bào)帳、付款之用。 如有其他原因不能按期購(gòu)回，應(yīng)以文字形式 (內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 )向請(qǐng)購(gòu)單位和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明。 8 采購(gòu)期限 市內(nèi)定點(diǎn)供應(yīng)物資的采購(gòu)周期為 7天；外地采購(gòu)周期為 20天；進(jìn)口物資采購(gòu)周期為 90天；加工定做的物資采購(gòu)周期為 90天 。 6 議價(jià)時(shí)除注意質(zhì)量、信譽(yù)、價(jià)格外，還要注意交貨期限、售后服務(wù)及付款方式，盡可能降低成本和采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)；議價(jià)完畢，由采購(gòu)人員擬定合作對(duì)象，整理議價(jià)情況及詢價(jià)比價(jià)表，呈請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后，執(zhí)行采購(gòu)流程。 對(duì)外加工項(xiàng)目，采購(gòu)人員要把其成本分析報(bào)告連同物資比價(jià)（貨比三家）單一起報(bào)送 有關(guān)部門，作為議價(jià)參考。 采購(gòu)員收到審批完畢的“材料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃表”后，應(yīng)先判斷請(qǐng)購(gòu)材料名稱、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，有無(wú)供應(yīng)廠商報(bào)價(jià)；對(duì) 于資料填寫不全或規(guī)格不詳者，應(yīng)及時(shí)與使用部門聯(lián)系，予以確認(rèn)。 請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)單使用范圍，零星物資采購(gòu)單價(jià)金額在 (須注明請(qǐng)購(gòu)物資規(guī)格、型號(hào)及費(fèi)用預(yù)算，簽呈表僅作為請(qǐng)購(gòu)用途說(shuō)明及意向書 )。 XXXX/公司級(jí)文件 /物資管理 251 3 加急計(jì)劃 基于采購(gòu)周期、運(yùn)輸?shù)纫蛩氐目紤]，各部門應(yīng)盡量減少臨時(shí)加急計(jì)劃，與生產(chǎn)直接相關(guān)的 物資或總經(jīng)理批示的急用品可按以上程序申請(qǐng)采購(gòu)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以執(zhí)行。此程序應(yīng)在每月 30日前完成。 除上述之外的其他物料計(jì)劃由各部門（車 間）單獨(dú)申報(bào)（申報(bào)格式按倉(cāng)儲(chǔ)中心電腦共享格式要求），分別經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核（生產(chǎn)車間由生產(chǎn)制造部審核）后報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)中心匯總，倉(cāng)儲(chǔ)中心根據(jù)庫(kù)存情況編制采購(gòu)計(jì)劃，同 “ 原輔料采購(gòu)計(jì)劃 ” 一并報(bào)生產(chǎn)副總審核后送綜合計(jì)劃部匯審。 倉(cāng)儲(chǔ)中心依據(jù)生產(chǎn)制造部下達(dá)的當(dāng)月作業(yè)計(jì)劃和庫(kù)存情況編制生產(chǎn)用原輔材料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)副總審核后送綜合計(jì)劃部匯審。 電腦耗材報(bào)綜合計(jì)劃部匯總，經(jīng)企管副總批準(zhǔn)后由綜合計(jì)劃部轉(zhuǎn)物料部執(zhí)行采購(gòu)，同時(shí)綜合計(jì)劃部留存一份備案。 勞保及辦公用品報(bào)行政人力資源部匯總，經(jīng)企管副總批準(zhǔn)后由行政人力資源部轉(zhuǎn)物料部執(zhí)行采購(gòu)，同時(shí)送綜合計(jì)劃部一份備案。 三 職責(zé) 采購(gòu)管理由采購(gòu)供應(yīng)部實(shí)施。XXXX/公司級(jí)文件 /物資管理 250 XXXX 藥業(yè)有限公司 企業(yè)管理制度 題 目 采購(gòu)工作實(shí)施細(xì)則 編號(hào) HY/MF00072 起 草 王 輝 審 核 孫春領(lǐng) 批 準(zhǔn) XXXX 版本 第三版 發(fā)布日 期 實(shí)施日 期 修訂狀態(tài) 0 一 目的 建立采購(gòu)管理制度，規(guī)范采購(gòu)程序。 二 適用范圍 適用于物料管理部采購(gòu)人員的管理及物資采購(gòu)程序管理。 四 正文 1 物資請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃 按照公司“泓天威＝高品質(zhì)”的質(zhì)量方針政策，根據(jù)物 料管理部 “高質(zhì)量、低成本、高效率”的工作原則，決定實(shí)行月度請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃制度，具體事宜如下： 2 請(qǐng)購(gòu)程序及申報(bào)時(shí)間 每月 25日 12： 00前，國(guó)際業(yè)務(wù)部和 市場(chǎng)營(yíng)銷部 根據(jù)公司下達(dá)的年度計(jì)劃、結(jié)合市場(chǎng)情況制訂下月 份 品種銷售計(jì)劃，經(jīng) 分 管副總審核后送生產(chǎn)制造部 ；生產(chǎn)制造部根據(jù)上述銷售計(jì)劃和各產(chǎn)品庫(kù)存情況編制下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，經(jīng)主管副總審核批準(zhǔn)后于每月 26 日 12： 00前分送各相關(guān)部門 ； 各部門（車間）根據(jù)月度工作計(jì)劃，按照所需物料分類填寫月度《材料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃表》，并分別按下列程序申報(bào)，申報(bào)時(shí)間：每月 27日 12： 00 前 。此程序應(yīng)在 28日 18： 00前完成。此程序應(yīng)在 28日 18： 00前完成 。此程序應(yīng)在 28日 12： 00前完成。 綜合計(jì)劃部依據(jù)公司月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)上述材料 的 采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行復(fù)核，并編制匯總的 “ 月度材料采購(gòu)計(jì)劃 ”報(bào)總經(jīng)理簽批，批準(zhǔn)后送物料部執(zhí)行采購(gòu)，并同時(shí)送財(cái)務(wù)部等部門備案。 詳見(jiàn)附圖 1。對(duì)于無(wú)法執(zhí)行的加急計(jì)劃，申請(qǐng)部門應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 4 詢價(jià)及議價(jià) 采購(gòu)供應(yīng)部收到“材料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃表”后，要注明簽收日期，并由專人負(fù)責(zé)管理。 詢價(jià)程序如下： 由采購(gòu)人員參考過(guò)去采購(gòu)記錄或?qū)ふ倚鹿?yīng)商，擬訂詢價(jià)對(duì)象（特殊原因如獨(dú)家制造、獨(dú)家代理、原廠牌零配件等無(wú)法代替并報(bào)經(jīng)主管核準(zhǔn)者除外），并填寫在“比價(jià)表”上（上述詢價(jià)是對(duì)數(shù)額較大且對(duì)生產(chǎn)有影響的物資，但是長(zhǎng)期固定供應(yīng)商供應(yīng)的物資，采購(gòu)時(shí)不必每次都詢價(jià)三家以上，可以不定期進(jìn)行對(duì)比；數(shù)額較小物資直接在定點(diǎn)供應(yīng)商處直接采購(gòu)）。 5 采購(gòu)人員通知廠商報(bào)價(jià)后，應(yīng)將尋價(jià)、報(bào)價(jià)的全部資料進(jìn)行整理，并據(jù)以議價(jià)。 7 訂購(gòu) 以傳真或合同方式訂貨；定點(diǎn)供應(yīng)以書面或電話通知訂貨。 加急計(jì)劃在規(guī)定時(shí)間內(nèi)購(gòu)回。 9 合同簽訂 合同簽訂條件： A類物資必須簽訂采購(gòu)合同； B、 C類物資中，單次采購(gòu)金額在 的，或所購(gòu)物資對(duì)生產(chǎn)有重大影響的，或年采購(gòu)金額在 5萬(wàn)元以上的，必須簽訂采購(gòu)合同。 采購(gòu)供應(yīng)部合同由專人保管，合同的借閱要經(jīng)采購(gòu)部主管同意，未經(jīng)同意，不能私自查閱。 10 采購(gòu)物資驗(yàn)收辦法 采購(gòu)供應(yīng)部所購(gòu)全部物資須經(jīng)公司有關(guān)部門 （品質(zhì)管理部、倉(cāng)儲(chǔ)中心、使用部門等）驗(yàn)收合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)，具體為： XXXX/公司級(jí)文件 /物資管理 252 可以化驗(yàn)的物資，由倉(cāng)儲(chǔ)中心開出請(qǐng)驗(yàn)單，經(jīng)中心實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn)合格后，品質(zhì)管理部開出入庫(kù)通知單，采購(gòu)供應(yīng)部據(jù)此辦理入庫(kù)、付款手續(xù)。 電腦耗材由綜合計(jì)劃部驗(yàn)收。 11 采購(gòu)日常工作 做好個(gè)人付款情況記錄。 12 特殊情況的處理 請(qǐng)購(gòu)部門請(qǐng)購(gòu)物資計(jì)劃如需變更，應(yīng)三日內(nèi)以書面形式通知采購(gòu)供應(yīng)部，采購(gòu)供應(yīng)部根據(jù)實(shí)際情況給予回復(fù)： 若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目尚未辦理，