浙江某竹木有限公司采購(gòu)部管理制度-wenkub
2023-05-16 14:43:52 本頁(yè)面
【正文】 。 多級(jí)職責(zé)分離制度 公司應(yīng)逐步建立健全完善的多級(jí)職責(zé)分離制度： 、采購(gòu)審批人員相分離制度 : 采購(gòu)審核、審批的人員不得是采購(gòu)具體經(jīng)辦的人員，嚴(yán)禁自買自批。臨時(shí)購(gòu)買、緊急購(gòu)買除外。 ? 使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃（請(qǐng)購(gòu)單）的申報(bào)，計(jì)劃歸口管理部門負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃（請(qǐng)購(gòu)單）的匯總、平衡。 目的 : 為規(guī)范雙槍公司的物資采購(gòu)行為，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資的供應(yīng)，有效控制和降低采購(gòu)成本，增加雙槍公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理辦法。 ? 物流、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收、外觀等驗(yàn)收。 授權(quán)管理 公司應(yīng)當(dāng)建立健全物資采購(gòu)授權(quán)管理程序，根據(jù)采購(gòu)物資類別和采購(gòu)金額的大小，實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理，明確各級(jí)管理者、各有關(guān)部門及人員的權(quán)限。 : 采購(gòu)經(jīng)辦人員不得同時(shí)兼任采購(gòu)稽核工作，以形成互相監(jiān)督。 4/4 一致性原則 一致性原則主要內(nèi)容如下： ? 訂購(gòu)單與請(qǐng)購(gòu)單一致原則 ? 入庫(kù)單與訂購(gòu)單一致原則 ? 付款單與入庫(kù)單一致原則 ? 送貨單與入庫(kù)單一致原則 ? 入庫(kù)單與領(lǐng)用單一致原則 上述單據(jù)如不能保持一致，必須進(jìn)行核查。 詢、比價(jià)采購(gòu)： 詢價(jià)采購(gòu)是指對(duì)三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的采購(gòu)方式。 ? 采購(gòu)人有充足理由認(rèn)為只有從特定供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)，才能實(shí)現(xiàn)采購(gòu)目的的。 對(duì)日常消耗、可以預(yù)計(jì)控制的常規(guī)消耗的采購(gòu)物資，由使用部門在每月月末集中申報(bào)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，再交相關(guān)計(jì)劃歸口管理部門匯總、平衡，最后報(bào)經(jīng)公司各相關(guān)部門經(jīng)理審批； 對(duì)計(jì)劃外采購(gòu)的采購(gòu)物資，由使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求填寫采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，再交相關(guān)計(jì)劃歸口管理部門匯總、平衡，最后報(bào)經(jīng)公司各相關(guān)部門經(jīng)理審批； 對(duì)緊急事件的采購(gòu)物資 ,總經(jīng)理、部門經(jīng)理臨時(shí)交代的采購(gòu)物資等特別采購(gòu)，可由采購(gòu)部經(jīng)總經(jīng)理、部門經(jīng)理口頭批準(zhǔn)后先進(jìn)行采購(gòu)，然后再由采購(gòu)部經(jīng)辦人員補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。對(duì)重要的采購(gòu)物資和金額較大的采購(gòu)物資，詢價(jià)的輪次至少應(yīng)保持 3輪或 3輪以上，并做好相關(guān)詢價(jià)紀(jì)錄； 每個(gè)合同，對(duì)外談判、詢價(jià)的人員不能只有 1人，至少應(yīng)保持 2人，從而形成互相監(jiān)督。 對(duì)必須經(jīng)常大量購(gòu)買的物品或服務(wù)、成本偏高者、經(jīng)常發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題者、設(shè)計(jì)、開發(fā)比較復(fù)雜者，應(yīng)進(jìn)行價(jià)值分析，尋求采購(gòu)技術(shù)的改進(jìn)、更低價(jià)的供應(yīng)，重新檢討產(chǎn)品設(shè)計(jì)及采購(gòu)物資規(guī)格，簡(jiǎn)化作業(yè)方法，降低事務(wù)費(fèi)用，采用標(biāo)準(zhǔn)化的制造方法，改進(jìn)包裝、運(yùn)輸方式，降低庫(kù)存水平，提高倉(cāng)儲(chǔ)管理，引進(jìn)新材料或替代品等。 對(duì)單筆采購(gòu)金額超過(guò) 2000元、總體采購(gòu)金額超過(guò)10000元的采購(gòu)物資，公司要求盡可能與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并采取會(huì)簽的方式進(jìn)行決策，由采購(gòu)部門組織使用、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門進(jìn)行集體會(huì)審，并報(bào)總經(jīng)理審批。無(wú)質(zhì)檢或使用部門驗(yàn)收意見，財(cái)務(wù)部門將不予報(bào)銷。 不合格品的存放及處置 采購(gòu)部門接到倉(cāng)庫(kù)或質(zhì)檢人員的通知后，應(yīng)及時(shí)查清情況，并將信息及時(shí)反饋給供應(yīng)商，同供應(yīng)商協(xié)商處置辦法： ? 對(duì)可讓步使用、降級(jí)降等使用的采購(gòu)物資，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商降價(jià)處理。 2/2 采購(gòu)付款、報(bào)銷管理程序 采購(gòu)人員報(bào)銷或供應(yīng)商結(jié)算貨款時(shí)，必須提供審批
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