【正文】 GB/T 191《包裝儲(chǔ)運(yùn)圖示標(biāo)志》GB/T 《酒精通用分析方法》第四節(jié) 技術(shù)文件管理制度【目的】為了加強(qiáng)公司的技術(shù)性文件的管理，使技術(shù)檔案的管理工作科學(xué)化、規(guī)范化1 文件的編寫(xiě)、審核、審批 技術(shù)性文件包括：操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、供銷(xiāo)合同、工藝流程圖，操作說(shuō)明書(shū)等，其操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等由各部門(mén)相關(guān)人員起草、部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，主管負(fù)責(zé)人審批。8 / 48車(chē)間工人遵守制度堅(jiān)守崗位，保證不合格品不轉(zhuǎn)入下一工序，未按要求扣 30分。安全部杜絕重傷及重傷以上事故，發(fā)生未遂事件扣 10 分，發(fā)生人員受傷事故扣30 分，發(fā)生重大事故扣 50 分；無(wú)職業(yè)病事故發(fā)生；發(fā)生職業(yè)病扣30 分員工培訓(xùn)合格率 100%，為對(duì)員工崗前、崗中、離崗、新員工進(jìn)行培訓(xùn)扣20 分。未按要求扣 20 分2 、后勤保證及時(shí)，未按要求扣 10 分3 、文件管理無(wú)漏洞，未按要求扣 10分上崗人員培訓(xùn)合格率 100%，未培訓(xùn)扣 20 分質(zhì)量目標(biāo)嚴(yán)格考核，位嚴(yán)格考核扣50 分。表 1：公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核記錄質(zhì)量管理目標(biāo) 實(shí)際完成情況 結(jié)論出廠產(chǎn)品數(shù)出廠產(chǎn)品合格率 100％合格數(shù)主要設(shè)備完好率 100％ 設(shè)備完好率顧客滿意度≧96％ 綜合滿意度考核人： 日期：表 2：各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核記錄部門(mén) 目標(biāo) 完成情況 結(jié)論 考核人 日期質(zhì)量技術(shù)部嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的檢驗(yàn)，未嚴(yán)格檢驗(yàn)者扣 15 分；加強(qiáng)計(jì)量器具和設(shè)備的管理，未進(jìn)行管理者扣 10 分；6 / 48加強(qiáng)化驗(yàn)室人員的考核，提高人員素質(zhì)保證檢驗(yàn)水平，未進(jìn)行化驗(yàn)員考核扣 10 分；行使質(zhì)量一票否決權(quán)，保證出廠產(chǎn)品合格率 100%，未按要求扣 10 分；產(chǎn)品漏檢率為 0。，重點(diǎn)是自查中存在的問(wèn)題是否屬實(shí)，對(duì)自查中的問(wèn)題是否采取了整改措施。 事故一旦放生，應(yīng)立即電告公司值班及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并組織補(bǔ)救。 關(guān)鍵過(guò)程管理 關(guān)鍵過(guò)程是指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定的過(guò)程。3 崗位工藝操作規(guī)程 車(chē)間各崗位都應(yīng)有崗位工藝操作規(guī)程。 對(duì)生產(chǎn)中工藝異常問(wèn)題，由質(zhì)量技術(shù)部和車(chē)間共同進(jìn)行分析，提出整改意見(jiàn)，車(chē)間進(jìn)行實(shí)施，鼓勵(lì)車(chē)間為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗所進(jìn)行的技改活動(dòng)。1 / 48XXXX 有限公司質(zhì) 量 管 理 制 度起草人 審核人 批準(zhǔn)人部門(mén) 生產(chǎn)技術(shù)部 辦公室 生產(chǎn)副總 公司總經(jīng)理簽名日期發(fā)布日期： 年 月 日 實(shí)施日期： 年 月 日2 / 48目 錄第一章 質(zhì)量管理制度 ......................................................................................................................3第一節(jié) 工藝管理制度 ......................................................................................................................3第二節(jié) 質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲辦法 ..............................................................................................................4第三節(jié) 公司引用的技術(shù)文件 ............................................................................................................7第四節(jié) 技術(shù)文件管理制度 ................................................................................................................9第五節(jié) 化驗(yàn)室管理制度 ..................................................................................................................10第六節(jié) 檢驗(yàn)管理制度 ....................................................................................................................11第七節(jié) 檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度 ......................................................................................................12第八節(jié) 供銷(xiāo)管理制度 ....................................................................................................................14第九節(jié) 原料采購(gòu)驗(yàn)收制度 ............................................................................................................16第十節(jié) 原材料接收或拒收審批制度 ............................................................................................16第十一節(jié) 原料入廠檢驗(yàn)規(guī)程 ..........................................................................................................16第十二節(jié) 生產(chǎn)過(guò) 程質(zhì)量管理制度 ..................................................................................................17第十三節(jié) 生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)控制 ..............................................................................................18第十四節(jié) 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)規(guī)則 ......................................................................................22第十五節(jié) 工藝考核 辦法 ..................................................................................................................30第十六節(jié) 生產(chǎn)過(guò)程不合格管理制度 ..............................................................................................31第十七節(jié) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理制度 ..........................................................................................................32第十八節(jié) 成品檢驗(yàn)管理制度 ........................................................................................................33第十九節(jié) 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)程 ..........................................................................................................33第二十節(jié) 不合格品管理制度 ........................................................................................................34第二十一節(jié) 不合格品處理方法 ....................................................................................................35第二十二節(jié) 糾正、預(yù)防措施管理制度 ........................................................................................363 / 48第二十三節(jié) 安全文明生產(chǎn)制度 ....................................................................................................37第二十四節(jié) 職工教育培訓(xùn)制度 ....................................................................................................38第二十五節(jié) 個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) ....................................................................................39第二十六節(jié) 留樣管理制度 ..............................................................................................................41第二章 設(shè)備管理 ............................................................................................................................43第一節(jié) 設(shè)備設(shè)施管理制度 ............................................................................................................43第二節(jié) 設(shè)備巡檢管理制度 ............................................................................................................45第三節(jié) 設(shè)備交接班管理制度 ........................................................................................................47第四節(jié) 設(shè)備事故管理制度 ..............................................................................................................47第一章 質(zhì)量管理制度第一節(jié) 工藝管理制度1 范圍 本制度規(guī)定了車(chē)間生產(chǎn)工藝管理的職責(zé)、崗位工藝操作規(guī)程、生產(chǎn)過(guò)程管理、工藝事故的管理、工藝質(zhì)量記錄管理等，適用于車(chē)間化工生產(chǎn)活動(dòng)中的工藝管理。 生產(chǎn)操作人員對(duì)工藝文件(崗位操作法、崗位責(zé)任制等)熟練程度，要求達(dá)到工藝操作標(biāo)準(zhǔn)要求。 對(duì)原產(chǎn)品崗位工藝操作規(guī)程的修改由生產(chǎn)技術(shù)部組織，車(chē)間主任配合。 質(zhì)量不穩(wěn)定在必要時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)置關(guān)鍵過(guò)程，由車(chē)間對(duì)工藝參數(shù)實(shí)行連續(xù)監(jiān)控，車(chē)間定期對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。6 工藝質(zhì)量記錄管理 工藝記錄主要包括崗位操作記錄、生產(chǎn)交接班記錄、巡回檢查記錄等。，每季度考核一次，滿分 100 分，低于 80 分為不及格。未按要求扣 5 分；出廠產(chǎn)品合格率 100%。供銷(xiāo)部1 、嚴(yán)格原，輔材料采購(gòu)制度，保證采購(gòu)制度，保證采購(gòu)原，輔材料檢驗(yàn)證合格率 100%，未按要求扣 20 分；顧客投訴率為 0，顧客滿意度 98%以上。機(jī)動(dòng)部1. 設(shè)備完好率 100%；未按要求扣 50分2. 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)率 100%；未保養(yǎng)扣30 分3. 設(shè)備巡檢到位，未巡檢或巡檢不到位扣 20 分。產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 100%，未按要求 30 分設(shè)備保養(yǎng)率 100%，未按要求 20 分；保證文明安全生產(chǎn) ，未按要求 20分。 技術(shù)性文件注明名稱、編號(hào)、起草人（編制人） 、審核人、批準(zhǔn)人、生效日期。3 文件的更改和銷(xiāo)毀 文件更改時(shí)由更改提出人填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表》填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容，審批人批準(zhǔn)后，按原文件的發(fā)放范圍發(fā)放到使用部門(mén)。 為了保證技術(shù)資料的保密性，除按正常程序辦理外，任何人不得私自向外人轉(zhuǎn)讓和借出技術(shù)資料。 檢驗(yàn)過(guò)程中，認(rèn)真據(jù)實(shí)填寫(xiě)各項(xiàng)記錄，嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)，不得有漏檢、錯(cuò)檢等現(xiàn)象。 化驗(yàn)室工作人員進(jìn)入化驗(yàn)室要換工作服，不得在化驗(yàn)室擺放私人雜物。 試驗(yàn)設(shè)