【正文】 按照本條第三點(diǎn)進(jìn)行處罰；對(duì)于在日常工作及會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)浪費(fèi)物料的情況，一經(jīng)查實(shí)，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以禮品價(jià)值10—20倍的罰款。對(duì)于沒(méi)有收到禮品的客戶填寫未收到禮品客戶資料表。特殊情況下，禮品可以延期領(lǐng)取，需向市場(chǎng)部禮品管理人員進(jìn)行郵件說(shuō)明情況。第十條 禮品的領(lǐng)取和發(fā)送必須嚴(yán)格履行相關(guān)手續(xù)，由經(jīng)辦人通過(guò)ERP系統(tǒng)下單流程提出申請(qǐng)，并在ERP后臺(tái)及時(shí)修改聯(lián)系人資料。第八條禮品管理人員對(duì)異常缺失的禮品應(yīng)按照禮品金額如數(shù)賠償。第二章 禮品（物料）的保管第四條 各類禮品（物料）均由市場(chǎng)部專人負(fù)責(zé)進(jìn)行保管。第一篇：禮品(物料)管理與使用規(guī)定禮品（物料）管理與使用規(guī)定第一章 總則第一條為加強(qiáng)公司的禮品（物料）管理工作，提升公司的市場(chǎng)形象，充分發(fā)揮禮品（物料）在公司運(yùn)營(yíng)中的作用，特制定本規(guī)定。第五條 市場(chǎng)部禮品（物料）管理人員在禮品（物料）購(gòu)置回公司后，禮品（物料）管理人員在入庫(kù)前應(yīng)按合同或相關(guān)單據(jù)驗(yàn)貨，認(rèn)真檢查質(zhì)量并清點(diǎn)數(shù)量，同時(shí)錄入ERP系統(tǒng)及大百度系統(tǒng)。第三章 禮品、物料的申請(qǐng)與領(lǐng)取第九條 公司員工領(lǐng)用禮品須通過(guò)公司ERP系統(tǒng)進(jìn)行申請(qǐng)，通過(guò)審批的申請(qǐng)，由申請(qǐng)人提供交款收據(jù)等證明到公司市場(chǎng)部禮品管理人員處領(lǐng)取禮品。（如果因員工未及時(shí)修改聯(lián)系人資料而在回訪過(guò)程中出現(xiàn)的一切問(wèn)題，由相關(guān)員工自己負(fù)責(zé)。但必須在申請(qǐng)之日起一個(gè)月之內(nèi)領(lǐng)出并送予客戶，并應(yīng)在準(zhǔn)備送出禮品時(shí)到市場(chǎng)部禮品管理人員處領(lǐng)取禮品；第十二條 物料由市場(chǎng)部定期定量在公司辦公地點(diǎn)擺放，用于商務(wù)人員日常銷售拜訪，實(shí)施人員日常贈(zèng)送老客戶，領(lǐng)用人員須本著節(jié)約的原則使用。第十五條 對(duì)于在日常禮品領(lǐng)取、回訪過(guò)程中出現(xiàn)以下情形的（包括但不限于）：如禮品沒(méi)有按規(guī)定送到客戶手中，對(duì)相關(guān)人員處以20元罰款/次；公司員工間不得私下交換禮品贈(zèng)送客戶，如客戶收到的禮品與在ERP中申請(qǐng)的禮品不符，對(duì)于出現(xiàn)此類情況的，對(duì)雙方當(dāng)事人處以禮品價(jià)值等額的罰款；如客戶不知道有禮品的。第十六條對(duì)于在日常銷售過(guò)程中禮品準(zhǔn)備贈(zèng)與中間人的，必須提前向主管領(lǐng)導(dǎo)（商務(wù)總監(jiān)以上級(jí)別）進(jìn)行郵件申請(qǐng)，說(shuō)明情況。第二篇：物料采購(gòu)管理規(guī)定物料采購(gòu)管理規(guī)定第一條為規(guī)范物料采購(gòu)業(yè)務(wù)管理，使之有章可遁，實(shí)施有效物料管理，降低打擾采購(gòu)成本，保障組織生產(chǎn)，做到準(zhǔn)時(shí)交貨，物制訂本管理規(guī)定。第五條物控部實(shí)施采購(gòu)作業(yè)均須編制采購(gòu)計(jì)劃并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，抄報(bào)生產(chǎn)主管（或主報(bào)生產(chǎn)主管）方可實(shí)施采購(gòu)任務(wù)。第九條 物控部長(zhǎng)負(fù)責(zé)配件采購(gòu)的商務(wù)談判及簽約業(yè)務(wù)，并建立供應(yīng)商檔案。第十三條配件到貨，由物控部負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)貨并組織進(jìn)貨檢驗(yàn)工作，確認(rèn)合格辦理入庫(kù)手續(xù)。第十七條生產(chǎn)部依據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)外協(xié)件的外協(xié)加工聯(lián)絡(luò)、組織。第廿條零星采購(gòu)業(yè)務(wù)均由物控部采購(gòu)員組織實(shí)施。第廿三條零星采購(gòu)物料單價(jià)超過(guò)100元的單個(gè)物品須有三種報(bào)價(jià)供主管領(lǐng)導(dǎo)參考。第廿六條采購(gòu)員須建立分供方檔案，進(jìn)行價(jià)格、服務(wù)等方面比較，擇優(yōu)采購(gòu)；逐步建立定點(diǎn)采購(gòu)分供方。：：原料、材料、油劑品、包材輔助材料所放置的倉(cāng)庫(kù)。、材料、油劑品、輔料出庫(kù)時(shí)必須按照PMC制定的生產(chǎn)指令發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)用量開“領(lǐng)料單”領(lǐng)料，并注名稱、料號(hào)、數(shù)量、重量，倉(cāng)管員核對(duì)后按“等進(jìn)先出”方可發(fā)料，非緊急情況下不可先發(fā)料后補(bǔ)單，或無(wú)單發(fā)料。送貨單/旅行條需部門主管簽字后，再由業(yè)務(wù)跟單簽字確認(rèn)，最后由PU最高主管或代理人簽字方可出貨。：、出倉(cāng)情況、包裝等規(guī)劃所需庫(kù)位及面積，以使庫(kù)位有效利用。、配料、加料、保管及生產(chǎn)完成后物料的后續(xù)處理（合格品入庫(kù)、澆口、不良品的破碎作業(yè)）?！栋枇嫌涗洷怼?、《加料記錄表》、生產(chǎn)異常補(bǔ)料狀況，并對(duì)異常狀況及時(shí)的反饋相關(guān)部門。《日生產(chǎn)計(jì)劃》中的配料要求如實(shí)進(jìn)行配料，并認(rèn)真記錄配料狀況?！度丈a(chǎn)計(jì)劃》各生產(chǎn)機(jī)臺(tái)的物料需求準(zhǔn)備物料，需烘干的物料按《烘料作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行烘料準(zhǔn)備。，當(dāng)該訂單需求物料已給足，加料人員必須提前通知當(dāng)班生產(chǎn)領(lǐng)班；生產(chǎn)領(lǐng)班根據(jù)訂單完成狀況決定是否補(bǔ)料繼續(xù)生產(chǎn)。產(chǎn)生的澆口、不良品重，生產(chǎn)異常補(bǔ)料量并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃訂單量與加料量進(jìn)行逐次銷單。，將料塊、混料、與澆口、不良品分開放置，特別注意澆口與不良品框中不能混有頂針、銅棒、帶鑲件等金屬物料。：對(duì)有條件使用機(jī)邊回收的物料，依據(jù)二次料比例使用回收。，以保證材料的正確使用。文件名稱：注塑物料管理規(guī)定、顏色進(jìn)行歸類整理并放置規(guī)定區(qū)域；盡可能優(yōu)先保證材料類別、顏色完全相同的不良品或澆口，進(jìn)行同時(shí)同機(jī)臺(tái)破碎以確保材料純凈度；其次保證材料類別相同、顏色相近的不良品或澆口