禮品(物料)管理與使用規(guī)定(存儲版)
【正文】 口處的清洗參照《換料作業(yè)指導(dǎo)書》，確保物料的干凈。所剩余物料的退回必須保證材料的純凈度、做好物料退回標(biāo)識、注明退料時間及退料責(zé)任人。，以避免料框中混有頂針、銅棒、帶鑲件等金屬物料一同破碎而導(dǎo)致該物料報廢機(jī)臺損傷等事故發(fā)生。、料塊到破碎間必須檢查是否標(biāo)識清楚與準(zhǔn)確（料塊標(biāo)識必須注明材質(zhì)、產(chǎn)生班別），廢料、料塊回收人員對各班所產(chǎn)生的廢料、料塊進(jìn)行稱重與數(shù)量登記；料塊破碎時必須進(jìn)行單獨破碎與明確標(biāo)識。職責(zé)，物料收、發(fā)以及儲存、保管等工作。該類物料實行庫存限額管理，物料庫每周根據(jù)使用速度、數(shù)量、庫存情況，通過《物料平衡明細(xì)表》提報采購計劃，經(jīng)辦人簽字報物管部領(lǐng)導(dǎo)簽批后，于每月15日、30日分兩次報采購管理部會計。（辦公用固定資產(chǎn)如文件廚、桌椅等須經(jīng)綜合部平衡簽字）物料管理規(guī)定需求部門（車間或技術(shù)中心）提出書面預(yù)算計劃，經(jīng)車間或技術(shù)中心負(fù)責(zé)人簽字后，生產(chǎn)副總審核報總經(jīng)理批準(zhǔn)；財務(wù)按預(yù)算計劃實施控制。如計劃提報部門1個工作日內(nèi)未到現(xiàn)場驗收，由庫管員在入庫單上標(biāo)注超時間自動入庫字樣，辦理相關(guān)入庫手續(xù)，確保設(shè)備不開箱，以防檔案資料及專用工具丟失，驗收人員承擔(dān)不去現(xiàn)場驗收給公司造成的損失。發(fā)現(xiàn)不合格按照合同規(guī)定進(jìn)行處理。、氧氣等氣體類庫管員根據(jù)國標(biāo)對壓力進(jìn)行質(zhì)檢和驗收，壓力不足的拒收；驗收合格的以實際數(shù)量辦理入庫手續(xù)。5相關(guān)文件及記錄《材料使用申報單》《物料平衡明細(xì)表》《入庫單》《領(lǐng)料單》《出門證》。．1庫管員與計劃提報部門共同對鋼材的規(guī)格（長、寬、厚度、重量、管徑等）進(jìn)行驗收，如需驗證鋼材型號（如內(nèi)在元素的含量或鋼材的硬度及韌度），可要求供應(yīng)商出具化驗報告（質(zhì)保書原件）或報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后委托相關(guān)行政職能部門檢測。備品備件由設(shè)備部指定相關(guān)人員驗收。、儀表儀器、設(shè)備部，物料庫庫管員在一個工作日內(nèi)依據(jù)所需的計劃要求、采購合同和提報數(shù)量到現(xiàn)場對設(shè)備型號、材質(zhì)、數(shù)量等內(nèi)容進(jìn)行開箱驗收。無論是否預(yù)算，都需要使用部門填寫《材料使用申報單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核；預(yù)算范圍外的還需要經(jīng)總經(jīng)理簽批。2000元以下的分管副總簽批。第五篇：物料管理規(guī)定0613物料管理規(guī)定目的為規(guī)范物料計劃提報及日常收、發(fā)程序，特制定本規(guī)定。文件名稱：注塑物料管理規(guī)定、顏色進(jìn)行歸類整理并放置規(guī)定區(qū)域；盡可能優(yōu)先保證材料類別、顏色完全相同的不良品或澆口，進(jìn)行同時同機(jī)臺破碎以確保材料純凈度；其次保證材料類別相同、顏色相近的不良品或澆口，可進(jìn)行同時同機(jī)破碎；打雜物料必須保證材質(zhì)完全相同。：對有條件使用機(jī)邊回收的物料，依據(jù)二次料比例使用回收。產(chǎn)生的澆口、不良品重，生產(chǎn)異常補(bǔ)料量并根據(jù)生產(chǎn)計劃訂單量與加料量進(jìn)行逐次銷單?！度丈a(chǎn)計劃》各生產(chǎn)機(jī)臺的物料需求準(zhǔn)備物料，需烘干的物料按《烘料作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行烘料準(zhǔn)備?！栋枇嫌涗洷怼?、《加料記錄表》、生產(chǎn)異常補(bǔ)料狀況，并對異常狀況及時的反饋相關(guān)部門。送貨單/旅行條需部門主管簽字后，再由業(yè)務(wù)跟單簽字確認(rèn)，最后由PU最高主管或代理人簽字方可出貨。：：原料、材料、油劑品、包材輔助材料所放置的倉庫。第廿三條零星采購物料單價超過100元的單個物品須有三種報價供主管領(lǐng)導(dǎo)參考。第十七條生產(chǎn)部依據(jù)排產(chǎn)計劃負(fù)責(zé)外協(xié)件的外協(xié)加工聯(lián)絡(luò)、組織。第九條 物控部長負(fù)責(zé)配件采購的商務(wù)談判及簽約業(yè)務(wù)，并建立供應(yīng)商檔案。第二篇：物料采購管理規(guī)定物料采購管理規(guī)定第一條為規(guī)范物料采購業(yè)務(wù)管理，使之有章可遁，實施有效物料管理，降低打擾采購成本，保障組織生產(chǎn)，做到準(zhǔn)時交貨，物制訂本管理規(guī)定。第十五條 對于在日常禮品領(lǐng)取、回訪過程中出現(xiàn)以下情形的（包括但不限于）：如禮品沒有按規(guī)定送到客戶手中，對相關(guān)人員處以20元罰款/次；公司員工間不得私下交換禮品贈送客戶，如客戶收到的禮品與在ERP中申請的禮品不符，對于出現(xiàn)此類情況的，對雙方當(dāng)事人處以禮品價值等額的罰款；如客戶不知道有禮品的。（如果因員工未及時修改聯(lián)系人資料而在回訪過程中出現(xiàn)的一切問題，由相關(guān)員工自己負(fù)責(zé)。第五條 市場部禮品（物料）管理人員在禮品（物料）購置回公司后，禮品（物料）管理人員在入庫前應(yīng)按合同或相關(guān)單據(jù)驗貨，認(rèn)真檢查質(zhì)量并清點數(shù)量，同時錄入ERP系統(tǒng)及大百度系統(tǒng)。第二章 禮品（物料）的保管第四條 各類禮品（物料）均由市場部專人負(fù)責(zé)進(jìn)行保管。第十條 禮品的領(lǐng)取和發(fā)送必須嚴(yán)格履行相關(guān)手續(xù)，由經(jīng)辦人通過ERP系統(tǒng)下單流程提出申請，并在ERP后臺及時修改聯(lián)系人資料。對于沒有收到禮品的客戶填寫未收到禮品客戶資料表。第十八條 本規(guī)定自下
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