【正文】 對于在日常工作及會議現(xiàn)場浪費物料的情況，一經(jīng)查實，將對相關(guān)責任人處以禮品價值10—20倍的罰款。第十二條物控部負責配件采購，依據(jù)生產(chǎn)任務排產(chǎn)進度按期到貨，并由專人（采購員）負責跟進、落實。第廿五條當日急需物料的申購，須經(jīng)主管領(lǐng)導特批后可當日采購。：（品管）判斷不良的，由技術(shù)（品管）開“來料不良報告”由倉庫開出退貨單，讓采購通知供應商拉回返工。，并將盤點清冊匯總提交于相關(guān)部門進行財務賬務處理。、技術(shù)人員在調(diào)機時應確保物料回收狀態(tài)，調(diào)試過程產(chǎn)生物料廢料、待處理物料、直接回收物料；待處理物料，直接回收物料；待處理物料需由生產(chǎn)課安排人員清洗干凈后方可進入破碎現(xiàn)場；模具初調(diào)清洗過程產(chǎn)生的油污料塊、燒焦塊、換料過程中混料應按報廢料處理以確保物料回收的純凈度。、不良品的破碎任務并對破碎次料的質(zhì)量負責。需求部門購買時，填寫《材料使用申報單》，物料庫平衡后，物料庫將簽字的聯(lián)次傳至采購管理部會計處，技術(shù)中心和物料庫各留一聯(lián)次。（a）合格的，物料庫依據(jù)《送貨清單》和《驗收報告單》錄入《采購入庫單》辦理入庫手續(xù)。，給予計劃提報部門不低于200元的罰款并對公司造成的損失追究相關(guān)責任人的責任；對于以上流程中涉及的部門及相關(guān)人員因工作不到位影響出庫、入庫及使用的，公司查明原因后視情節(jié)嚴重程度給予100500元的罰款。因急用或不便于入庫的物料，由采購人員把貨物送往使用地點的同時，通知物料庫管員到現(xiàn)場與使用部門共同驗收，采購人員未通知的，庫管員不予辦理入庫手續(xù)。物料庫根據(jù)庫存限額平衡后，以《物料平衡明細表》的形式經(jīng)物管部領(lǐng)導簽批后于周一報采購管理部會計，采購管理部會計傳總部審批后,采購部實施采購。，同時有效促進次料的及時利用?！堆a料單》及時進行加料并每天將超耗料狀況匯總上報注塑課長?！度丈a(chǎn)計劃》中的二次料使用比例、訂單物料需求量進行配料作業(yè)并認真做好《拌料記錄表》；加料人員按照《日生產(chǎn)計劃》的材質(zhì)、顏色、二次料使用比例要求及訂單的物料需求量進行加料，加料過程必須與該機臺作業(yè)員確認所加物料的材質(zhì)、顏色并認真做好《加料記錄表》。出貨時參照合同單號、PO數(shù)量開送貨單，送貨單中要注明產(chǎn)品的料號、數(shù)量、重量、包數(shù)，以便辦理轉(zhuǎn)廠或報關(guān)手續(xù)。每次零星采購總金額不得超過1000元。第八條 每批配件采購須編制采購計劃報主管領(lǐng)導審批，抄報主管生產(chǎn)副總備存。對于沒有收到禮品的客戶填寫未收到禮品客戶資料表。第二章 禮品（物料）的保管第四條 各類禮品（物料）均由市場部專人負責進行保管。（如果因員工未及時修改聯(lián)系人資料而在回訪過程中出現(xiàn)的一切問題，由相關(guān)員工自己負責。第二篇：物料采購管理規(guī)定物料采購管理規(guī)定第一條為規(guī)范物料采購業(yè)務管理，使之有章可遁，實施有效物料管理，降低打擾采購成本，保障組織生產(chǎn)，做到準時交貨，物制訂本管理規(guī)定。第十七條生產(chǎn)部依據(jù)排產(chǎn)計劃負責外協(xié)件的外協(xié)加工聯(lián)絡(luò)、組織。：：原料、材料、油劑品、包材輔助材料所放置的倉庫。《日生產(chǎn)計劃》各生產(chǎn)機臺的物料需求準備物料，需烘干的物料按《烘料作業(yè)指導書》進行烘料準備。：對有條件使用機邊回收的物料，依據(jù)二次料比例使用回收。2000元以下的分管副總簽批。、儀表儀器、設(shè)備部，物料庫庫管員在一個工作日內(nèi)依據(jù)所需的計劃要求、采購合同和提報數(shù)量到現(xiàn)場對設(shè)備型號、材質(zhì)、數(shù)量等內(nèi)容進行開箱驗收。．1庫管員與計劃提報部門共同對鋼材的規(guī)格（長、寬、厚度、重量、管徑等）進行驗收，如需驗證鋼材型號（如內(nèi)在元素的含量或鋼材的硬度及韌度），可要求供應商出具化驗報告（質(zhì)保書原件）或報分管領(lǐng)導批準后委托相關(guān)行政職能部門檢測。、氧氣等氣體類庫管員根據(jù)國標對壓力進行質(zhì)檢和驗收，壓力不足的拒收；驗收合格的以實際數(shù)量辦理入庫手續(xù)。如計劃提報部門1個工作日內(nèi)未到現(xiàn)場驗收，由庫管員在入庫單上標注超時間自動入庫字樣，辦理相關(guān)入庫手續(xù)，確保設(shè)備不開箱，以防檔案資料及專用工具丟失，驗收人員承擔不去現(xiàn)場驗收給公司造成的損失。該類物料實行庫存限額管理，物料庫每周根據(jù)使用速度、數(shù)量、庫存情況，通過《物料平衡明細表》提報采購計劃，經(jīng)辦人簽字報物管部領(lǐng)導簽批后，于每月15日、30日分兩次報采購管理部會計。、料塊到破碎間必須檢查是否標識清楚與準確（料塊標識必須注明材質(zhì)、產(chǎn)生班別），廢料、料塊回收人員對各班所產(chǎn)生的廢料、料塊進行稱重與數(shù)量登記；料塊破碎時必須進行單獨破碎與明確標識。所剩余物料的退回必須保證材料的純凈度、做好物料退回標識、注明退料時間及退料責任人。《日生產(chǎn)計劃》所需求物料對各生產(chǎn)機