禮品(物料)管理與使用規(guī)定-免費閱讀
【正文】 否則庫管員拒絕提報計劃或領(lǐng)用物品。當(dāng)不合格項影響使用時，質(zhì)檢科通知庫管員拒收；庫管員通知采購部不合格情況，采購部督促供應(yīng)商及時更換、送貨，并告知計劃提報部門推遲送貨相關(guān)事宜。驗收合格，驗收人員在《送貨清單》上簽字或由質(zhì)檢科開具《驗收報告單》，庫管員依據(jù)《送貨清單》、《驗收報告單》錄入《采購入庫單》辦理入庫手續(xù)；驗收不合格或在使用一周內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，按合同規(guī)定進行處理，無合同的，由采購人員負(fù)責(zé)三天內(nèi)進行退換或退貨；驗收少件的，由庫管員依據(jù)少1罰10的標(biāo)準(zhǔn)進行扣除。車間自使用后需要在一周時間內(nèi)補辦計劃提報、領(lǐng)用手續(xù)。生產(chǎn)性物料包括車間專用備品備件，著色劑、機械油等輔助材料。，每天10:00以前將夜班產(chǎn)品辦理入庫完畢，并對輔助材料、箱子、隔板進行整理。，有權(quán)退回先關(guān)責(zé)任人進行重新處理，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時處理完成后再重新進行退料作業(yè)。，應(yīng)擦拭干凈后放入澆口對應(yīng)框中；裝滿澆口、不良品的框應(yīng)注明材質(zhì)、顏色、名稱、生產(chǎn)日期、作業(yè)人員姓名。若需補料，生產(chǎn)領(lǐng)班必須填寫《補料單》，經(jīng)生產(chǎn)課長確認(rèn)后把《補料單》交給物料組；物料組憑單進行備料，加料員憑核準(zhǔn)的《補料單》及時進行加料。，并標(biāo)識好該物料配比狀況以確保生產(chǎn)順利進行，同時對配料區(qū)的物料保管（包括原米、色粉、二次料）負(fù)責(zé)。、不良品分開放置與標(biāo)識，產(chǎn)生的臟污與油污澆口、不良品、料塊的及時處理，以確保材料回收的純凈度。、規(guī)格等劃定庫位，標(biāo)名于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。：（品管）檢驗合格后開立生產(chǎn)部開“入庫單“入庫并注明產(chǎn)品的料號、數(shù)量、重量、顏色、材質(zhì)，按客戶訂單區(qū)域擺放。第廿七條采購員須對大宗采購具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)定時匯總、整理、跟進，并按生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃進度要求將配件到貨情況匯報主管領(lǐng)導(dǎo)。第廿一條各生產(chǎn)單位及有關(guān)部門3天可報一次零星申購計劃，并須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購員匯總、擬訂零星采購計劃（附申購計劃）。■ 大宗采購二（批量材料采購）第十四條批量材料采購按照配件采購第七條至第十三條執(zhí)行。第六條生產(chǎn)部依據(jù)營銷部經(jīng)評審確認(rèn)的合同編排生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃；技術(shù)部依據(jù)生產(chǎn)計劃做技術(shù)準(zhǔn)備計劃（圖紙、機件明細(xì)表、標(biāo)準(zhǔn)件表、外協(xié)件明細(xì)表、編制工藝卡等）；物控部依據(jù)生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃編制物料供應(yīng)計劃。如市場部回訪過程中發(fā)現(xiàn)禮品不是送給簽單公司的，將按照第十五條第三點進行處罰。第十三條分公司要按時上報季度禮品使用情況，如不按時上報，將對下季度申請的禮品不予審批。向公司領(lǐng)導(dǎo)申請?zhí)嘏亩Y品一律將領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的郵件轉(zhuǎn)發(fā)到市場部相關(guān)人員中，否則市場部將不予受理。第二條本規(guī)定所稱禮品、物料指：經(jīng)公司批準(zhǔn)，由市場部直接批量購置或定制的以公司名義向有關(guān)單位、個人贈送的紀(jì)念物品及相關(guān)宣傳材料。第七條 禮品（物料）入庫、出庫應(yīng)如數(shù)登記，注明領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途、數(shù)量和聯(lián)系人資料等。第十一條 禮品領(lǐng)取人員應(yīng)在領(lǐng)取禮品后準(zhǔn)時送到相關(guān)單位及人員手中禮品必須嚴(yán)格按照規(guī)定時間內(nèi)送予客戶；對于在市場部會議上領(lǐng)取的禮品，領(lǐng)取人應(yīng)在三個工作日內(nèi)將禮品送交到相關(guān)人員手中；對于在日?？蛻艟S護過程中領(lǐng)取的禮品，領(lǐng)取人應(yīng)在五個工作日內(nèi)將禮品送交到相關(guān)人員手中；對于在日常銷售過程中公司發(fā)布的促銷活動以及特殊申請的禮品，領(lǐng)取人應(yīng)在五個工作日內(nèi)送交到相關(guān)人員手中。再次出現(xiàn)此類情形的，將對責(zé)任人處以禮品價格3倍的罰款，并收回禮品，并對部門負(fù)責(zé)人進行罰款，金額為100元；員工在領(lǐng)取禮品后對禮品有保管的義務(wù)，要求未簽單而歸還的禮品必須包裝完整、無破損等不影響以后日常工作使用。第三條大宗采購（包括配件及批量材料采購）、零星采購等業(yè)務(wù)均由物控部負(fù)責(zé)實施。第十一條財務(wù)部依據(jù)采購合同建立各類采購價格檔案，逐步建立完整的配件價格目錄，做到有效控制配件采購成本。技術(shù)部有關(guān)技術(shù)人員驗貨、檢驗后方可辦理入庫手續(xù)。非特殊之原因不得當(dāng)日提，當(dāng)日要貨。、材料、油劑品、輔料入出庫流程： 原料、材料、油劑品、輔料入庫時必須按 “采購單”及“送貨單”核對實物的數(shù)量、PO、重量、名稱、料號是否相符后方可收貨，不可超訂購量收貨。，由技術(shù)部做最后判定結(jié)果，PMC物控對此呆滯進行結(jié)果跟進。、色粉、色母量進行登記匯總，以確保注塑物料領(lǐng)用數(shù)的賬物相符?！度丈a(chǎn)計劃》所需求物料對各生產(chǎn)機臺進行對應(yīng)加料，并把所加物料標(biāo)識卡掛在機臺明顯處；在對各機臺進行加料過程中必須先與必須與作業(yè)員確認(rèn)所加物料的材質(zhì)、顏色。；所剩余的材料用原料袋裝好，并標(biāo)識清楚日期、材料、重量、簽名送配料區(qū)，配料區(qū)指定人員簽收；特別注意下料
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