【正文】 后臺沒有聯(lián)系人資料，市場部不予發(fā)放禮品。第十三條分公司要按時上報(bào)季度禮品使用情況，如不按時上報(bào)，將對下季度申請的禮品不予審批。市場部將收回禮品，對相關(guān)人員處以禮品等額的罰金，由此出現(xiàn)的一切后果由責(zé)任人負(fù)責(zé)。如市場部回訪過程中發(fā)現(xiàn)禮品不是送給簽單公司的，將按照第十五條第三點(diǎn)進(jìn)行處罰。第二條物料采購管理規(guī)定明確：大宗采購（包括配件及批量材料）、外協(xié)件、零星采購等業(yè)務(wù)的作業(yè)流程及作業(yè)規(guī)范，適用于物控部負(fù)責(zé)人、采購員及與之作業(yè)流程相關(guān)的業(yè)務(wù)部門及人員，如技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等。第六條生產(chǎn)部依據(jù)營銷部經(jīng)評審確認(rèn)的合同編排生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃；技術(shù)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃（圖紙、機(jī)件明細(xì)表、標(biāo)準(zhǔn)件表、外協(xié)件明細(xì)表、編制工藝卡等）；物控部依據(jù)生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃編制物料供應(yīng)計(jì)劃。第十條 物控部負(fù)責(zé)人簽訂的采購合同須交財(cái)務(wù)部存檔，由財(cái)務(wù)部辦理付款業(yè)務(wù)?！?大宗采購二（批量材料采購）第十四條批量材料采購按照配件采購第七條至第十三條執(zhí)行。第十八條外協(xié)件到貨后生產(chǎn)部通知技術(shù)部驗(yàn)收。第廿一條各生產(chǎn)單位及有關(guān)部門3天可報(bào)一次零星申購計(jì)劃，并須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購員匯總、擬訂零星采購計(jì)劃（附申購計(jì)劃）。第廿四條各單位申購工作須有計(jì)劃，有標(biāo)準(zhǔn)；不得隨時提，隨時要。第廿七條采購員須對大宗采購具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)定時匯總、整理、跟進(jìn)，并按生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃進(jìn)度要求將配件到貨情況匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。：本公司產(chǎn)品完成最后工藝經(jīng)技術(shù)（品管）檢驗(yàn)合格待出貨給客戶放置的倉庫。：（品管）檢驗(yàn)合格后開立生產(chǎn)部開“入庫單“入庫并注明產(chǎn)品的料號、數(shù)量、重量、顏色、材質(zhì)，按客戶訂單區(qū)域擺放。：，未曾使用即為呆滯料。、規(guī)格等劃定庫位，標(biāo)名于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。第四篇：注塑物料管理規(guī)定文件名稱：注塑物料管理規(guī)定：確保注塑生產(chǎn)過程中物料的及時供給、充分利用及物料成本得到有效控制。、不良品分開放置與標(biāo)識，產(chǎn)生的臟污與油污澆口、不良品、料塊的及時處理，以確保材料回收的純凈度。（原料短缺、配色不對、實(shí)際用量與計(jì)劃差異較大）并及時匯報(bào)各相關(guān)單位進(jìn)行異常處理。，并標(biāo)識好該物料配比狀況以確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，同時對配料區(qū)的物料保管（包括原米、色粉、二次料）負(fù)責(zé)。，當(dāng)班人員應(yīng)交接清楚備料狀況（機(jī)臺、配色、配料）與異常情況及其他注意事項(xiàng)后才可交接下班。若需補(bǔ)料，生產(chǎn)領(lǐng)班必須填寫《補(bǔ)料單》，經(jīng)生產(chǎn)課長確認(rèn)后把《補(bǔ)料單》交給物料組；物料組憑單進(jìn)行備料，加料員憑核準(zhǔn)的《補(bǔ)料單》及時進(jìn)行加料。，當(dāng)班人員應(yīng)交接清楚加料狀況、異常情況的處理及其他注意事項(xiàng)后方可交接下班。，應(yīng)擦拭干凈后放入澆口對應(yīng)框中；裝滿澆口、不良品的框應(yīng)注明材質(zhì)、顏色、名稱、生產(chǎn)日期、作業(yè)人員姓名。：，由加料員或試模人員用原材料袋裝好。，有權(quán)退回先關(guān)責(zé)任人進(jìn)行重新處理，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時處理完成后再重新進(jìn)行退料作業(yè)。所有破碎作業(yè)嚴(yán)禁出現(xiàn)混料現(xiàn)象的發(fā)生。，應(yīng)先清理破碎機(jī)及周邊環(huán)境，破碎過程中應(yīng)注意清理維護(hù)破碎機(jī)及周邊環(huán)境的整潔，以保證次料的純凈度，決不允許產(chǎn)生混料現(xiàn)象。，每天10:00以前將夜班產(chǎn)品辦理入庫完畢，并對輔助材料、箱子、隔板進(jìn)行整理。范圍本規(guī)定適用于公司所有的物料（編織袋除外）。、日常機(jī)物料消耗、日常辦公用品、勞保用品等。生產(chǎn)性物料包括車間專用備品備件，著色劑、機(jī)械油等輔助材料。簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部審核蓋章；傳至物料庫平衡后，物料庫將簽字的聯(lián)次于每周一報(bào)至采購管理部會計(jì)處。車間自使用后需要在一周時間內(nèi)補(bǔ)辦計(jì)劃提報(bào)、領(lǐng)用手續(xù)。驗(yàn)收合格后由驗(yàn)收人員在《送貨清單》及《設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，設(shè)備部負(fù)責(zé)所有設(shè)備檔案資料的收集整理。驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在《送貨清單》上簽字或由質(zhì)檢科開具《驗(yàn)收報(bào)告單》，庫管員依據(jù)《送貨清單》、《驗(yàn)收報(bào)告單》錄入《采購入庫單》辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格或在使用一周內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，按合同規(guī)定進(jìn)行處理，無合同的，由采購人員負(fù)責(zé)三天內(nèi)進(jìn)行退換或退貨；驗(yàn)收少件的，由庫管員依據(jù)少1罰10的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣除。，由采購人員通知質(zhì)檢科到物料庫質(zhì)檢，質(zhì)檢科按照采購合同、樣品、設(shè)計(jì)打印稿等對到廠物資進(jìn)行質(zhì)檢，并在《驗(yàn)收報(bào)告單》簽署驗(yàn)收結(jié)果。當(dāng)不合格項(xiàng)影響使用時，質(zhì)檢科通知庫管員拒收；庫管員通知采購部不合格情況，采購部督促供應(yīng)商及時更換、送貨，并告知計(jì)劃提報(bào)部門推遲送貨相關(guān)事宜。，必須到地磅室稱重計(jì)量，由司機(jī)到采購部開取《貨物入廠通知單》過磅后，方可辦理入庫；低于或等于500公斤的，可用小臺秤稱重計(jì)量。否則庫管員拒絕提報(bào)計(jì)劃或領(lǐng)用物品