【正文】 ，各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施； ，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù) 責(zé)人負(fù)責(zé)具體實(shí)施； ； ； 四、工作流程 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 所有進(jìn)廠物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，具體見(jiàn)《物資進(jìn)貨 驗(yàn)收程序》規(guī)定； 未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格的物資， (包括原材料、外購(gòu)件、外委加工配制件 等 )不準(zhǔn)投入使用或加工 ( 的緊急放行情況除外 )； 顧客提供的物資，開(kāi)箱時(shí)也應(yīng)做好開(kāi)箱驗(yàn)證記錄和簽證； 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 11 如因工程急需，來(lái)不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行時(shí) ，需有可靠的追回程序， 并應(yīng)對(duì)該物資做唯一性標(biāo)識(shí)，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)能立即 追回和更換 (習(xí)慣稱為緊急放行 )。 檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，檢查組（人）開(kāi) 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 9 具整改通知單，并要求受檢人定人、定時(shí)間、定措施進(jìn)行整改。不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。 項(xiàng)目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進(jìn)行日常檢查，并形成檢查記錄。 日常檢驗(yàn)：質(zhì)量檢查人員對(duì)日常的施工質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，并按要求做好記錄，檢查范圍，工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。 適用于公司各項(xiàng)目部工程施工質(zhì)量檢查 。 防護(hù)內(nèi)容包括成品保護(hù)、標(biāo)識(shí)保護(hù)等。 、施工過(guò)程 質(zhì)量控制： 、施工質(zhì)量控制內(nèi)容： 1 正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 5 業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 工程部會(huì)同項(xiàng)目部在工程開(kāi)始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工質(zhì)量策劃文件 —施工組織設(shè)計(jì)，在施工組織設(shè)計(jì) 編制時(shí)應(yīng)反應(yīng)以下方面的要求或引用相關(guān)文件予以說(shuō)明： 1 質(zhì)量目標(biāo)和要求； 2 質(zhì)量管理組織和職責(zé)； 3 施工管理依據(jù)的文件； 4 人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置； 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 4 5 場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃； 6 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施； 7 進(jìn)度控制措施； 8 施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 9 突發(fā)事件的應(yīng)急措施； 10 對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理； 11 應(yīng)收集的信息及其傳遞要求； 12 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式； 13 施工管理應(yīng)形成的記錄； 14 質(zhì)量管理和技術(shù)措施； 15 施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求 、編制完畢后，應(yīng)報(bào)公司 生產(chǎn)副經(jīng)理審批，審批合格后報(bào)甲方代表或總 監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后作 為工程施工過(guò)程控制的策劃文件予以實(shí)施。 適用于公司各項(xiàng)目部工程施工過(guò)程質(zhì)量控制 。 《文件 控制程序》 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 ： 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督 、 指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。 、施工準(zhǔn)備： 項(xiàng)目部應(yīng)按照施工策劃文件的要求進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作，包括策劃建立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、文件準(zhǔn)備、材料物資準(zhǔn)備、工具設(shè)備準(zhǔn)備、人力資源入場(chǎng)準(zhǔn)備、施工臨時(shí)用建筑物的搭建等。適用時(shí)，對(duì)施工過(guò)程實(shí)施樣板引路； 2 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員； 3 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備； 4 按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè)； 5 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制； 6 根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的 策劃和控制； 7 合理安排施工進(jìn)度； 8 采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施； 9 對(duì)不穩(wěn)定和能力不 足的施工過(guò)程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控； 10 對(duì)分包方的施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)控 應(yīng)根據(jù)需要，事先對(duì)施工過(guò)程 （焊接、 電器安裝、調(diào)試 等） 進(jìn)行確認(rèn)，包括： 1 對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定； 2 對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可； 3 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn) 應(yīng)建立施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄。 服務(wù)應(yīng)包括： 1 保修 ，在合同約定的范圍內(nèi)進(jìn)行，保證達(dá)到甲方的要求 ； 2 非保修范圍內(nèi)的維修 ，由工程部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，酌情報(bào)價(jià)，積極進(jìn) 行，保證達(dá)到甲方滿意 ； 3 合同約定的其他服務(wù)。 《文件控制程序》 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 ： 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督 、 指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 8 工程部 每季度對(duì)所屬項(xiàng)目部進(jìn)行 1 次定期質(zhì)量大檢查，由 公司組 織檢查小組 ，檢查前進(jìn)行策劃并下發(fā)通知，檢查過(guò)程中做好記錄， 檢查后下發(fā)通報(bào) 。 項(xiàng)目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過(guò)程中根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)展適時(shí) 巡查，及時(shí)糾偏，確保過(guò)程能力，并形成檢查記錄。 項(xiàng)目部日常檢查時(shí)，主要對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、 工序質(zhì)量等進(jìn)行檢查。整 改完成后由檢查人進(jìn)行驗(yàn)證。緊急放行的授權(quán)人為項(xiàng)目部經(jīng)理或 技術(shù)負(fù)責(zé)人； 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，主要包括： 1供方質(zhì)量文件 2物資外觀檢查 3有規(guī)定時(shí)抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由公司工程部門、項(xiàng)目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設(shè) 計(jì)單位等配合完成；工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。 不合格 檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《質(zhì)量問(wèn)題處理制度》規(guī)定處置。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督 、 指導(dǎo)；組織嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審，對(duì)處置方案進(jìn)行審批。 項(xiàng)目施工員： 參加一般質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，制定處置方案；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問(wèn)題的處置方 案。 簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)，直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)及原因的初步判斷。 輕微質(zhì)量問(wèn)題由專職質(zhì)檢員下發(fā)《質(zhì)量問(wèn)題整改通知單》，施工員 制定整改方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，質(zhì)檢員對(duì)整改結(jié)果進(jìn) 行驗(yàn)證并保存有關(guān)記錄。制定處置方案（如采取返工返修 、 賠償、道歉等方式 ），以達(dá)到業(yè)主的滿意。 輕微 質(zhì)量問(wèn)題：指直接經(jīng)濟(jì)損失 500 元以下的質(zhì)量缺陷 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 18 質(zhì)量 管理自查與評(píng)價(jià) 制度 一、適用范圍 本制度 適用于公司 對(duì)本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評(píng)價(jià)工作的 管理。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 19 、 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性：對(duì)于工程的質(zhì)量管理活動(dòng)與制 度的符合性，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行，對(duì)以質(zhì)量管理制度的要求， 工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合，在 落實(shí)日常管理工作時(shí)要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求， 在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個(gè)管理環(huán)節(jié)， 從而使項(xiàng) 目管理人員及工人增強(qiáng)制度的執(zhí)行意識(shí)。 實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件 、 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查，由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)按 要求的 依據(jù)逐步落實(shí)監(jiān)督檢查工作，對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)上 報(bào)公司管理者代表，就是進(jìn)行糾正。 二、相關(guān)文件 1. 《管理手冊(cè)》 2. 《 事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序 》 3. 《 內(nèi)審管理控制程序 》 4. 《 管理評(píng)審控制 程序》 三、實(shí)施職責(zé) 1. 本程序由 工程 部負(fù)責(zé)管理； 2. 外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由 工程部 部負(fù)責(zé)； 3. 項(xiàng)目部 按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報(bào)。 內(nèi)部信息的傳遞 工程 部對(duì)外報(bào)送的報(bào)表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)送； 項(xiàng)目部 上報(bào)的質(zhì)量信息要及時(shí)傳遞給公司主管經(jīng)理； 工程 部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會(huì)議的形式及時(shí)傳達(dá) 到各項(xiàng)目部。 b. 編審要求 ：按要求進(jìn)行編審。報(bào)送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。 工程質(zhì)量信息（ 年 報(bào)） a. 報(bào)送時(shí)間 ： 管理評(píng)審前一周 b. 編制要求 ：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況、工程質(zhì)量 的閃光點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問(wèn)題及整改 、 情況、下一步工作計(jì)劃、需公司協(xié)調(diào)的問(wèn)題等。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 26 辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實(shí)施。 關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo) 各職能部門每年年底對(duì)本部門的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析， 制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 《記錄控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度 的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé) 本制度 實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系中使用的文件類型： 第一類型：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)：向組織內(nèi)部和 外部提供關(guān)于綜合管理體系的一致信息的文件。 第五類型：形成文件的程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和圖樣：這類文件提供如 何一致地完成活動(dòng)和過(guò)程的信息。如： A/0 版 、 B/0 版等。 其它需 編制的文件由各需要部門 /項(xiàng)目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司 各業(yè)務(wù)主管部門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng) 文件）。 當(dāng)對(duì)原文件有新的需求時(shí)，可填寫(xiě)《文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請(qǐng)表》，經(jīng) 批準(zhǔn)后領(lǐng)用文件或復(fù)印件。 當(dāng)文件經(jīng)過(guò)多次修改或發(fā)生大幅度變動(dòng)時(shí)，由原編制部門提出申請(qǐng)， 換版發(fā)行，同時(shí)收回所有舊版文件，以防誤用。 外來(lái)文件包括政府頒布的外部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等 ,為確保外來(lái)文件得到識(shí)別，應(yīng)按照文件控制要求進(jìn)行受控和發(fā)放 。 責(zé)任部門 本制度 的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé) 本制度 實(shí)施的監(jiān)督檢查，負(fù) 責(zé)建立公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全記錄總清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 記錄的媒介形式 記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶 、磁盤(pán) 、 照片 、 膠片等。 編目 記錄保管部門應(yīng)將記錄分類保存，進(jìn)行編目，以便存取和檢索。 工程竣工后，由項(xiàng)目部編制竣工技術(shù)資料，交工程部審核后，移交使用單位。 采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，如軟盤(pán)應(yīng)注意防潮 、 防壓 、 防光 、 防磁，以避免儲(chǔ)存內(nèi)容丟失，必要時(shí)可復(fù)制備份。 辦公室每季度對(duì)各部門和項(xiàng)目部的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理記錄 的控制情況進(jìn)行一次檢查工作 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 34 人力資源管理制度 基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn) 、 技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 相關(guān)部門 本制度 的相關(guān)部門為各職能部門，其職責(zé)為：確定本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的實(shí)施。 各職能部門和項(xiàng)目部應(yīng)確定本部門的人員與質(zhì)量、環(huán)境、安全必要的能力 ,如能力不足時(shí)，應(yīng)提供培訓(xùn)或參加學(xué)習(xí)，以滿足工作的要求。 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基本知識(shí) ， 控制程序的運(yùn)用 ， 質(zhì)量、環(huán)境檢驗(yàn)的方法 ， 統(tǒng)計(jì)技術(shù)及有技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 資格認(rèn)可 對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理 、 執(zhí)行和驗(yàn)證的人員必須進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，經(jīng) 考試綜合評(píng)定后，進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。 對(duì)本公司員工進(jìn)行參加教育的記錄、學(xué)歷、職稱、操作人員的技能、經(jīng)驗(yàn)分別進(jìn)行登記控制，并保存有關(guān)記錄。 對(duì)于項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場(chǎng)的培訓(xùn)，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓(xùn)效果為宜。 考評(píng)的結(jié)果主要用于工作反饋、報(bào)酬管理、職務(wù)調(diào)整和工作改進(jìn)。 分值計(jì)算 原則上，總分滿分 180 分，重要任務(wù)滿分 90 分，崗位工作、工作態(tài) 度分別為 45 分。 六、其他事項(xiàng) 公司的績(jī)效考評(píng)工作由人力資源部統(tǒng)一負(fù)責(zé)； 考評(píng)每季度進(jìn)行一次，原則上在 3 月、 6 月、 9 月、 12 月下旬進(jìn)行； 考評(píng)負(fù)責(zé)人在第一次開(kāi)展考評(píng)工作前要參加考評(píng)培訓(xùn)（由人力資源 部組織）； 各崗位的考評(píng)實(shí)施細(xì)則在本制度基礎(chǔ)上由人力資源部、考評(píng)負(fù)責(zé)人 及被考評(píng)人共同制定 。 負(fù)責(zé)、發(fā)放施工機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。 負(fù)責(zé) 本制度 運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)督與檢查 ,并記錄存檔。項(xiàng)目部施工設(shè)備在不能滿足施工生產(chǎn)時(shí)，可申請(qǐng)調(diào)配、購(gòu)置和租賃。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 40 施工機(jī)械設(shè)備的使用