【正文】 項(xiàng)目各相關(guān)工作記錄清單，實(shí)施動態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制 、 標(biāo)識 、 貯存 、 保管。 記錄的收集 、貯存、 保護(hù) 、 保存期限 、 移交和歸檔的控制。 記錄處置的控制 各部門保管的綜合管理體系運(yùn)行的記錄超過保管期時， 由本部門填寫《文件查閱 、 借閱 、 銷毀申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。 執(zhí)行層 本制度 的執(zhí)行層是各項(xiàng)目部，其職責(zé)；根據(jù)本單位的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，參加公司組 織的有關(guān)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。 經(jīng)過培訓(xùn)應(yīng)提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識，以及從本職工作提高水平來保證自己工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，從而確保公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成。 所有教學(xué)檔案的控制執(zhí)行《記錄控制管理程序》。 三、 考評的內(nèi)容和分值 考核的內(nèi)容分以下 三部分： （ 1）、重要任務(wù)：本季度內(nèi)完成的重要工作，考評的工作不超過 3 個， 由任務(wù)布置者進(jìn)行考評； （ 2）、崗位工作：崗位職責(zé)中描述的工作內(nèi)容，由直接上級進(jìn)行考評； （ 3）、工作態(tài)度：指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。 2．適用范圍 本制度 適用于公司施工機(jī)械設(shè)備的管理。采購應(yīng)遵循技術(shù)上先進(jìn)、生產(chǎn)上適用、經(jīng)濟(jì)上合理的原則。 所有機(jī)械設(shè)備應(yīng)達(dá)到以下要求： a)傳動的外露部分應(yīng)有牢固的防護(hù)罩，并且連接可靠，無松動。 a)超高限位、力矩限制器、制動器、臂桿幅度指示器、吊鉤保險(xiǎn)，裝置齊全穩(wěn)定有效。 c)鋼絲繩 鋼絲繩斷絲數(shù)在一個捻節(jié)距中斷絲數(shù)不得超過鋼絲繩絲數(shù)的 10%。 混凝土機(jī)械（攪拌機(jī)，砂漿機(jī)，皮帶運(yùn)輸機(jī)，混凝土輸送泵） a)連接件應(yīng)完好無松動現(xiàn)象。 d)對焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及過路人員燙傷。 需現(xiàn)場組裝的大型機(jī)械設(shè)備（塔吊、室外電梯）須指派具有資質(zhì)的安裝隊(duì)伍按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行組裝，取得技術(shù)監(jiān)督部門準(zhǔn)予使用證方可使用。 機(jī)械設(shè)備的日常檢查工作 由操作人員進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)機(jī)械故障、安全裝置及防護(hù)設(shè)施損壞及時報(bào)設(shè)備管理部門。 、證明文件資料； 部負(fù)責(zé)，參與合同評審中有關(guān)合同技術(shù)條件和技術(shù)措施；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量承諾及質(zhì)量保證措施； 四、工作流程 投標(biāo)策劃 投標(biāo)報(bào)名：經(jīng)營預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目的聯(lián)絡(luò)跟蹤信息 等進(jìn)行工程項(xiàng)目的投標(biāo)報(bào)名工作。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供 —— 公司財(cái)務(wù)狀況資料 —— 經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表 —— 公司財(cái)務(wù)狀況預(yù)測分析資料 —— 辦理投標(biāo)保函或銀行匯票及中標(biāo)工程的履約保證金 —— 辦理公司資信等級證明； 中標(biāo)工程合同洽談及合同簽訂 工程中標(biāo)后由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)與業(yè)主簽訂承包合同； 合同起草由經(jīng)營預(yù)算部依 據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)書編制，當(dāng)業(yè)主要求采用其規(guī)定格式合同時，以此格式合同為合同草案； 合同草案評審 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 47 合同草案（或顧客格式合同）起草后，由 經(jīng)營預(yù)算部 組織合同草案評審，并做好評審記錄。 合同條款、合同申請單位和合同執(zhí)行單位 合同一般應(yīng)具備以下主要條款： 1當(dāng)事人名稱、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務(wù)、開戶銀行、賬戶； 2標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、服務(wù)等）名稱、型號、規(guī)格等； 3數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測標(biāo)準(zhǔn)和方式； 4價款或者酬金及付款時間、方式； 5履行的期限、地點(diǎn)和方式； 6違約責(zé)任； 7合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除條件； 8合同爭議的解決方式； 9合同訂立的時間、地點(diǎn)； 10根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和合同性 質(zhì)確定或者雙方當(dāng)事人約定的其他必寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 51 備條款。 對于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認(rèn)真、并為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟(jì)效益的或挽回經(jīng)濟(jì)損失的經(jīng)辦人；將按照 本制度 的具體規(guī)定予以獎勵。 合同管理檔案 合同 專業(yè)管理 部門 應(yīng)根據(jù)各自的管理權(quán)限建立合同管理檔案，負(fù)責(zé)整理收集的合同檔案包括； —— 合同文本、各文本存檔記錄 —— 合同臺帳 —— 承辦人變更記錄 —— 合同附件、審核意見及其它有關(guān)文件資料 —— 糾紛或爭議的處理情況記載及有關(guān)材料 合同履行、變更 合同交底 合同簽訂后，由合同專業(yè)管理 部門 會同業(yè)務(wù)相關(guān)部門對合同執(zhí)行寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 54 單位進(jìn)行合同交底。 —— 將合同分解以大化小，逃避公司管理標(biāo)準(zhǔn)的。 —— 結(jié)算付款不按照合同規(guī)定而多付的。 適用于公司各項(xiàng)目部需用物資的 采購活動的全過程和用戶提供物資的驗(yàn)證。 3． 在選擇化工材料時 ,應(yīng)要求供貨方盡可能提供化學(xué)物資安全數(shù)據(jù)表及使用安全注意事項(xiàng)。 C 類物資不對供貨商評價，進(jìn)場后執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制工作程序》按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 57 材料、構(gòu)配件、設(shè)備 管理制度 對物資 、構(gòu)配件、設(shè)備 采購實(shí)施有效控制，確保采購物資符合規(guī)定的采購要求 。 —— 在經(jīng)濟(jì)往來中收受賄賂、回扣，影響公司的合法利益的。 2公司對有以下情形的部門和個人，給予批評和處罰（處罰金額為 500元 — 10000 元）： —— 違反 本制度 的規(guī)定，在合同管理中失職、瀆職、欺詐、故意、重大過失給公司及公司各單位造成經(jīng)濟(jì)損失的。 3安全性 —— 涉及的知識產(chǎn)權(quán)是否已采取相應(yīng)的保護(hù)或限制措施； 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 53 —— 有無損害本公司商業(yè)秘密 、商業(yè)信譽(yù)； —— 有無損害本公司利益的其它情形。 合同經(jīng)辦人在申請辦理合同過程中，應(yīng)在合同審查表上簽署個人意見。 本條所稱合同即書面合同，是指采用合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形表現(xiàn)所載內(nèi)容的合同，合同當(dāng)事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的文書、電報(bào)、電傳和圖表，也是合同的組成部分。 工程投標(biāo) 工程投標(biāo)的組織工作由 經(jīng)營預(yù)算部 負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)編制、印刷標(biāo)書，收集投標(biāo)所需資料，公司各相關(guān)單位提供各自專 業(yè)范圍的必需文件和資料； 綜合辦公室負(fù)責(zé)提供： —— 公司簡介 —— 公司業(yè)績證明 —— 公司資質(zhì)、資格文件 —— 提供公司經(jīng)濟(jì)訴訟案件情況資料 —— 辦理公司“法定代表人資格證書” —— 辦理“法定代表人”授權(quán)委托書。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 43 工程 投標(biāo)管理制度 一、適用范圍 本制度 適用于公司項(xiàng)目開發(fā)的市場分析、 項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)跟蹤、投標(biāo)項(xiàng)目策劃、工程投標(biāo)等管理。發(fā)現(xiàn)問題及時整改，對存在重大問題的機(jī)械設(shè)備，必須停機(jī)整改，整改后經(jīng)驗(yàn)收合格，方可重新投入使用。 b)電焊機(jī)插座與插頭相匹配，且必須裝有保護(hù)接（零）線。 b)明露的傳動部位應(yīng)有牢固適用的防護(hù)罩。 d)手、腳制動調(diào)整應(yīng)適 當(dāng)，制動距離應(yīng)符合要求。 6 各處轉(zhuǎn)動連接軸和其它外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)裝設(shè)牢固可靠的防護(hù)罩。 f) 設(shè)備檢修時要斷電，在斷電處必須掛警示標(biāo)志“禁止合閘、有人作業(yè)”，并設(shè)置監(jiān)護(hù)人。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 40 施工機(jī)械設(shè)備的使用 施工時，應(yīng)配置使用性能完好，安全有保證的機(jī)械設(shè)備，機(jī)械設(shè)備的安全裝置和防護(hù)設(shè)施應(yīng)齊全。 負(fù)責(zé) 本制度 運(yùn)行過程的監(jiān)督與檢查 ,并記錄存檔。 六、其他事項(xiàng) 公司的績效考評工作由人力資源部統(tǒng)一負(fù)責(zé)； 考評每季度進(jìn)行一次，原則上在 3 月、 6 月、 9 月、 12 月下旬進(jìn)行； 考評負(fù)責(zé)人在第一次開展考評工作前要參加考評培訓(xùn)（由人力資源 部組織）； 各崗位的考評實(shí)施細(xì)則在本制度基礎(chǔ)上由人力資源部、考評負(fù)責(zé)人 及被考評人共同制定 。 考評的結(jié)果主要用于工作反饋、報(bào)酬管理、職務(wù)調(diào)整和工作改進(jìn)。 對本公司員工進(jìn)行參加教育的記錄、學(xué)歷、職稱、操作人員的技能、經(jīng)驗(yàn)分別進(jìn)行登記控制，并保存有關(guān)記錄。 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基本知識 ， 控制程序的運(yùn)用 ， 質(zhì)量、環(huán)境檢驗(yàn)的方法 ， 統(tǒng)計(jì)技術(shù)及有技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 相關(guān)部門 本制度 的相關(guān)部門為各職能部門，其職責(zé)為：確定本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的實(shí)施。 采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮 、 防壓 、 防光 、 防磁，以避免儲存內(nèi)容丟失，必要時可復(fù)制備份。 編目 記錄保管部門應(yīng)將記錄分類保存，進(jìn)行編目，以便存取和檢索。 責(zé)任部門 本制度 的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé) 本制度 實(shí)施的監(jiān)督檢查，負(fù) 責(zé)建立公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全記錄總清單，實(shí)施動態(tài)管理。 當(dāng)文件經(jīng)過多次修改或發(fā)生大幅度變動時，由原編制部門提出申請， 換版發(fā)行，同時收回所有舊版文件，以防誤用。 其它需 編制的文件由各需要部門 /項(xiàng)目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司 各業(yè)務(wù)主管部門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng) 文件）。 第五類型：形成文件的程序、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣：這類文件提供如 何一致地完成活動和過程的信息。 《記錄控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度 的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé) 本制度 實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 26 辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實(shí)施。 工程質(zhì)量信息（ 年 報(bào)） a. 報(bào)送時間 ： 管理評審前一周 b. 編制要求 ：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況、工程質(zhì)量 的閃光點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改 、 情況、下一步工作計(jì)劃、需公司協(xié)調(diào)的問題等。 b. 編審要求 ：按要求進(jìn)行編審。 二、相關(guān)文件 1. 《管理手冊》 2. 《 事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序 》 3. 《 內(nèi)審管理控制程序 》 4. 《 管理評審控制 程序》 三、實(shí)施職責(zé) 1. 本程序由 工程 部負(fù)責(zé)管理； 2. 外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由 工程部 部負(fù)責(zé)； 3. 項(xiàng)目部 按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報(bào)。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 19 、 各項(xiàng)活動與質(zhì)量管理制度的符合性：對于工程的質(zhì)量管理活動與制 度的符合性，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行，對以質(zhì)量管理制度的要求， 工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合，在 落實(shí)日常管理工作時要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求， 在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個管理環(huán)節(jié)， 從而使項(xiàng) 目管理人員及工人增強(qiáng)制度的執(zhí)行意識。制定處置方案（如采取返工返修 、 賠償、道歉等方式 ），以達(dá)到業(yè)主的滿意。 簡要經(jīng)過，直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)及原因的初步判斷。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督 、 指導(dǎo)；組織嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，對處置方案進(jìn)行審批。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由公司工程部門、項(xiàng)目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設(shè) 計(jì)單位等配合完成；工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。整 改完成后由檢查人進(jìn)行驗(yàn)證。 項(xiàng)目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實(shí)際情況開展適時 巡查，及時糾偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。 《文件控制程序》 《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 ： 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督 、 指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。適用時，對施工過程實(shí)施樣板引路； 2 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員； 3 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備； 4 按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測； 5 根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制； 6 根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的 策劃和控制； 7 合理安排施工進(jìn)度； 8 采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施； 9 對不穩(wěn)定和能力不 足的施工過程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控； 10 對分包方的施工過程實(shí)施監(jiān)控 應(yīng)根據(jù)需要，事先對施工過程 （焊接、 電器安裝、調(diào)試 等） 進(jìn)行確認(rèn)，包括： 1 對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評審，并對操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定； 2 對施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可； 3 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進(jìn)行確認(rèn) 應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。 《文件 控制程序》 《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 ： 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督 、 指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。 工程部會同項(xiàng)目部在工程開始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工質(zhì)量策劃文件 —施工組織設(shè)計(jì)，在施工組織設(shè)計(jì) 編制時應(yīng)反應(yīng)以下方面的要求或引用相關(guān)文件予以說明： 1 質(zhì)量目標(biāo)和要求； 2 質(zhì)量管理組織和職責(zé)； 3 施工管理依據(jù)