【正文】 項目各相關工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負責本部門記錄的編制 、 標識 、 貯存 、 保管。 記錄的收集 、貯存、 保護 、 保存期限 、 移交和歸檔的控制。 記錄處置的控制 各部門保管的綜合管理體系運行的記錄超過保管期時， 由本部門填寫《文件查閱 、 借閱 、 銷毀申請表》，經(jīng)部門負責人批準后銷毀。 執(zhí)行層 本制度 的執(zhí)行層是各項目部，其職責；根據(jù)本單位的培訓需求制定培訓計劃，參加公司組 織的有關培訓，負責本單位培訓計劃的實施。 經(jīng)過培訓應提高員工的質量、環(huán)境、安全意識，以及從本職工作提高水平來保證自己工作目標的實現(xiàn)，從而確保公司質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標的完成。 所有教學檔案的控制執(zhí)行《記錄控制管理程序》。 三、 考評的內(nèi)容和分值 考核的內(nèi)容分以下 三部分： （ 1）、重要任務：本季度內(nèi)完成的重要工作，考評的工作不超過 3 個， 由任務布置者進行考評； （ 2）、崗位工作：崗位職責中描述的工作內(nèi)容，由直接上級進行考評； （ 3）、工作態(tài)度：指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。 2．適用范圍 本制度 適用于公司施工機械設備的管理。采購應遵循技術上先進、生產(chǎn)上適用、經(jīng)濟上合理的原則。 所有機械設備應達到以下要求： a)傳動的外露部分應有牢固的防護罩，并且連接可靠，無松動。 a)超高限位、力矩限制器、制動器、臂桿幅度指示器、吊鉤保險，裝置齊全穩(wěn)定有效。 c)鋼絲繩 鋼絲繩斷絲數(shù)在一個捻節(jié)距中斷絲數(shù)不得超過鋼絲繩絲數(shù)的 10%。 混凝土機械（攪拌機，砂漿機，皮帶運輸機，混凝土輸送泵） a)連接件應完好無松動現(xiàn)象。 d)對焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及過路人員燙傷。 需現(xiàn)場組裝的大型機械設備（塔吊、室外電梯）須指派具有資質的安裝隊伍按有關規(guī)程進行組裝，取得技術監(jiān)督部門準予使用證方可使用。 機械設備的日常檢查工作 由操作人員進行，發(fā)現(xiàn)機械故障、安全裝置及防護設施損壞及時報設備管理部門。 、證明文件資料； 部負責，參與合同評審中有關合同技術條件和技術措施；負責工程質量承諾及質量保證措施； 四、工作流程 投標策劃 投標報名：經(jīng)營預算部根據(jù)項目的聯(lián)絡跟蹤信息 等進行工程項目的投標報名工作。 財務部負責提供 —— 公司財務狀況資料 —— 經(jīng)審計的年度財務報表 —— 公司財務狀況預測分析資料 —— 辦理投標保函或銀行匯票及中標工程的履約保證金 —— 辦理公司資信等級證明； 中標工程合同洽談及合同簽訂 工程中標后由經(jīng)營預算部負責與業(yè)主簽訂承包合同； 合同起草由經(jīng)營預算部依 據(jù)招標文件、投標書編制，當業(yè)主要求采用其規(guī)定格式合同時，以此格式合同為合同草案； 合同草案評審 寧波榮成市政建設 有限公司 47 合同草案（或顧客格式合同）起草后，由 經(jīng)營預算部 組織合同草案評審，并做好評審記錄。 合同條款、合同申請單位和合同執(zhí)行單位 合同一般應具備以下主要條款： 1當事人名稱、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務、開戶銀行、賬戶； 2標的（指貨物、勞務、服務等）名稱、型號、規(guī)格等； 3數(shù)量和質量，包括檢測標準和方式； 4價款或者酬金及付款時間、方式； 5履行的期限、地點和方式； 6違約責任； 7合同的變更、轉讓和解除條件； 8合同爭議的解決方式； 9合同訂立的時間、地點； 10根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和合同性 質確定或者雙方當事人約定的其他必寧波榮成市政建設 有限公司 51 備條款。 對于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認真、并為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟效益的或挽回經(jīng)濟損失的經(jīng)辦人；將按照 本制度 的具體規(guī)定予以獎勵。 合同管理檔案 合同 專業(yè)管理 部門 應根據(jù)各自的管理權限建立合同管理檔案，負責整理收集的合同檔案包括； —— 合同文本、各文本存檔記錄 —— 合同臺帳 —— 承辦人變更記錄 —— 合同附件、審核意見及其它有關文件資料 —— 糾紛或爭議的處理情況記載及有關材料 合同履行、變更 合同交底 合同簽訂后，由合同專業(yè)管理 部門 會同業(yè)務相關部門對合同執(zhí)行寧波榮成市政建設 有限公司 54 單位進行合同交底。 —— 將合同分解以大化小，逃避公司管理標準的。 —— 結算付款不按照合同規(guī)定而多付的。 適用于公司各項目部需用物資的 采購活動的全過程和用戶提供物資的驗證。 3． 在選擇化工材料時 ,應要求供貨方盡可能提供化學物資安全數(shù)據(jù)表及使用安全注意事項。 C 類物資不對供貨商評價，進場后執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制工作程序》按規(guī)定進行驗證。 寧波榮成市政建設 有限公司 57 材料、構配件、設備 管理制度 對物資 、構配件、設備 采購實施有效控制，確保采購物資符合規(guī)定的采購要求 。 —— 在經(jīng)濟往來中收受賄賂、回扣，影響公司的合法利益的。 2公司對有以下情形的部門和個人，給予批評和處罰（處罰金額為 500元 — 10000 元）： —— 違反 本制度 的規(guī)定，在合同管理中失職、瀆職、欺詐、故意、重大過失給公司及公司各單位造成經(jīng)濟損失的。 3安全性 —— 涉及的知識產(chǎn)權是否已采取相應的保護或限制措施； 寧波榮成市政建設 有限公司 53 —— 有無損害本公司商業(yè)秘密 、商業(yè)信譽； —— 有無損害本公司利益的其它情形。 合同經(jīng)辦人在申請辦理合同過程中，應在合同審查表上簽署個人意見。 本條所稱合同即書面合同，是指采用合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形表現(xiàn)所載內(nèi)容的合同，合同當事人協(xié)商同意的有關修改合同的文書、電報、電傳和圖表，也是合同的組成部分。 工程投標 工程投標的組織工作由 經(jīng)營預算部 負責，負責編制、印刷標書，收集投標所需資料，公司各相關單位提供各自專 業(yè)范圍的必需文件和資料； 綜合辦公室負責提供： —— 公司簡介 —— 公司業(yè)績證明 —— 公司資質、資格文件 —— 提供公司經(jīng)濟訴訟案件情況資料 —— 辦理公司“法定代表人資格證書” —— 辦理“法定代表人”授權委托書。 寧波榮成市政建設 有限公司 43 工程 投標管理制度 一、適用范圍 本制度 適用于公司項目開發(fā)的市場分析、 項目聯(lián)絡跟蹤、投標項目策劃、工程投標等管理。發(fā)現(xiàn)問題及時整改，對存在重大問題的機械設備，必須停機整改，整改后經(jīng)驗收合格，方可重新投入使用。 b)電焊機插座與插頭相匹配，且必須裝有保護接（零）線。 b)明露的傳動部位應有牢固適用的防護罩。 d)手、腳制動調(diào)整應適 當，制動距離應符合要求。 6 各處轉動連接軸和其它外露旋轉部位應裝設牢固可靠的防護罩。 f) 設備檢修時要斷電，在斷電處必須掛警示標志“禁止合閘、有人作業(yè)”，并設置監(jiān)護人。 寧波榮成市政建設 有限公司 40 施工機械設備的使用 施工時，應配置使用性能完好，安全有保證的機械設備，機械設備的安全裝置和防護設施應齊全。 負責 本制度 運行過程的監(jiān)督與檢查 ,并記錄存檔。 六、其他事項 公司的績效考評工作由人力資源部統(tǒng)一負責； 考評每季度進行一次，原則上在 3 月、 6 月、 9 月、 12 月下旬進行； 考評負責人在第一次開展考評工作前要參加考評培訓（由人力資源 部組織）； 各崗位的考評實施細則在本制度基礎上由人力資源部、考評負責人 及被考評人共同制定 。 考評的結果主要用于工作反饋、報酬管理、職務調(diào)整和工作改進。 對本公司員工進行參加教育的記錄、學歷、職稱、操作人員的技能、經(jīng)驗分別進行登記控制，并保存有關記錄。 對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓，應包括質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基本知識 ， 控制程序的運用 ， 質量、環(huán)境檢驗的方法 ， 統(tǒng)計技術及有技術規(guī)范、標準的要求。 相關部門 本制度 的相關部門為各職能部門，其職責為：確定本系統(tǒng)的培訓需求，制定培訓計劃，負責培訓工作的實施。 采用其他媒介形式的記錄，也應有相應的儲存條件，如軟盤應注意防潮 、 防壓 、 防光 、 防磁，以避免儲存內(nèi)容丟失，必要時可復制備份。 編目 記錄保管部門應將記錄分類保存，進行編目，以便存取和檢索。 責任部門 本制度 的責任部門是辦公室，其職責為：負責 本制度 實施的監(jiān)督檢查，負 責建立公司質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全記錄總清單，實施動態(tài)管理。 當文件經(jīng)過多次修改或發(fā)生大幅度變動時，由原編制部門提出申請， 換版發(fā)行，同時收回所有舊版文件，以防誤用。 其它需 編制的文件由各需要部門 /項目部編制，根據(jù)文件性質由公司 各業(yè)務主管部門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權限者，執(zhí)行相應 文件）。 第五類型：形成文件的程序、作業(yè)指導書和圖樣：這類文件提供如 何一致地完成活動和過程的信息。 《記錄控制管理程序》 責任領導 本制度 的責任領導是總工程師，其職責為：負責 本制度 實施的監(jiān)督指導。公司的管理目標由總經(jīng)理批準后，做為文件，由 寧波榮成市政建設 有限公司 26 辦公室控制進行下發(fā)，在公司內(nèi)部實施。 工程質量信息（ 年 報） a. 報送時間 ： 管理評審前一周 b. 編制要求 ：主要編制內(nèi)容有：重大工序質量檢查驗收情況、工程質量 的閃光點、質量驗收情況、監(jiān)督（質檢）檢查情況、存在問題及整改 、 情況、下一步工作計劃、需公司協(xié)調(diào)的問題等。 b. 編審要求 ：按要求進行編審。 二、相關文件 1. 《管理手冊》 2. 《 事故、事件、不符合糾正預防措施管理程序 》 3. 《 內(nèi)審管理控制程序 》 4. 《 管理評審控制 程序》 三、實施職責 1. 本程序由 工程 部負責管理； 2. 外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由 工程部 部負責； 3. 項目部 按規(guī)定內(nèi)容負責信息的上報。 寧波榮成市政建設 有限公司 19 、 各項活動與質量管理制度的符合性：對于工程的質量管理活動與制 度的符合性，由工程部負責監(jiān)督落實執(zhí)行，對以質量管理制度的要求， 工程部要認真學習貫徹，并將管理工作與制度的要求進行結合，在 落實日常管理工作時要以質量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求， 在工作中逐步將質量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個管理環(huán)節(jié)， 從而使項 目管理人員及工人增強制度的執(zhí)行意識。制定處置方案（如采取返工返修 、 賠償、道歉等方式 ），以達到業(yè)主的滿意。 簡要經(jīng)過，直接經(jīng)濟損失的初步估計及原因的初步判斷。 責任領導 本制度的責任領導為生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督 、 指導；組織嚴重質量問題的調(diào)查評審，對處置方案進行審批。 最終檢驗和試驗 最終檢驗和試驗由公司工程部門、項目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設 計單位等配合完成；工程資料的形成應與工程進度同步。整 改完成后由檢查人進行驗證。 項目質檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實際情況開展適時 巡查，及時糾偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。 《文件控制程序》 《標識和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 ： 責任領導 本制度的責任領導是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責為：負責監(jiān)督 、 指導本制度的實施，負責執(zhí)行文件的審批。適用時，對施工過程實施樣板引路； 2 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員； 3 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構配件和設備、施工機具、檢測設備； 4 按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測； 5 根據(jù)現(xiàn)場管理有關規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制； 6 根據(jù)有關要求采用新材料、新工藝、新技術、新設備，并進行相應的 策劃和控制； 7 合理安排施工進度； 8 采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施； 9 對不穩(wěn)定和能力不 足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控； 10 對分包方的施工過程實施監(jiān)控 應根據(jù)需要，事先對施工過程 （焊接、 電器安裝、調(diào)試 等） 進行確認，包括： 1 對工藝標準和技術文件進行評審，并對操作人員上崗資格進行鑒定； 2 對施工機具進行認可； 3 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設備發(fā)生變化時，重新進行確認 應建立施工過程中的質量管理記錄。 《文件 控制程序》 《標識和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 ： 責任領導 本制度的責任領導是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責為：負責監(jiān)督 、 指導本制度的實施，負責執(zhí)行文件的審批。 工程部會同項目部在工程開始施工前負責編制工程施工質量策劃文件 —施工組織設計，在施工組織設計 編制時應反應以下方面的要求或引用相關文件予以說明： 1 質量目標和要求； 2 質量管理組織和職責； 3 施工管理依據(jù)