【正文】 導(dǎo) 本制度 的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé) 本制度 實施的監(jiān)督指導(dǎo)。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 33 對于記錄的保護，項目部應(yīng)做到裝袋或裝盒，防污 、 防潮 、 防火；檔案保管應(yīng)滿足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火 、 防盜 、 防蟲蛀鼠咬 、 防潮等工作。 對各類專業(yè)人員進行專業(yè)知識 、 新技術(shù) 、 新工藝、環(huán)境因素及危險源的培訓(xùn)。 一、考評的目的和用途 考評的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達到企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)， 并提高員工的滿意程度和未來的成就感。 項目部 負(fù)責(zé)施工中施工機械設(shè)備的安全使用及施工現(xiàn)場管理。 e) 設(shè)備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。 c)油箱、油路應(yīng)無滲漏。 焊接機械（直流、交流、等離子切割機） a)電源線、焊接電纜與電焊機接線處應(yīng)有屏護罩 。 維護和修理過程中產(chǎn)生的廢油、廢棄物分別由操作人員和維修人員及時清理回收，分類放入專設(shè)的廢棄物箱、桶內(nèi)。 合同評審 合同評審一般以會議形式進行，當(dāng)評審組長確定具體評審日期后，由合同評審組織單位（一般為 經(jīng)營預(yù)算部 ）負(fù)責(zé)通知各參加單位、人員，并負(fù)責(zé)合同評審的記錄 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 49 工程 合同 管理制度 一、 適用范圍 本 制度 適用于公司及項目部有關(guān)對外合同（包括出具的擔(dān)保和承諾）的訂立、變更、轉(zhuǎn)讓、解除、履行、終止和管理等活動控制 。 2技術(shù)性 —— 項目技術(shù)是否真實、全面、可靠； —— 技術(shù)措施是否完備、可行； —— 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)是否先進完善； —— 是否具有可操作性。 —— 在簽訂合同過程中（包括招標(biāo)、議標(biāo)、選擇合作方時）泄露標(biāo)底和商業(yè)秘密的。 C 類： A、 B 類以外的物資 選擇： 由 工程部 組織對 A、 B 類物資供貨商考察評價，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制《合格物資供貨商（中間商）名錄》，以后項目部采購 A、 B 類物資，必須寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 58 在合格物資供貨商（中間商）處采購 。 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量的控制管理程序》 《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度 的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督 、 指導(dǎo) 本制度 的實施，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商評價結(jié)論的審批。 —— 先行為后補辦合同審查或合同授權(quán)程序的。 對于因經(jīng)辦人的故意、過失、疏忽等個人行為給公司造成損失的；將按照 本制度 的具體規(guī)定予以追究。評審程序見 條； 合同草案評審的主要內(nèi)容： —— 準(zhǔn)確理解顧客及招標(biāo)文件需求 —— 是否正確理解了顧客要求的特點 —— 分析招標(biāo)文件及格式合同的法律內(nèi)涵 —— 分析格式合同與招標(biāo)文件的差異 —— 是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求 —— 是否貫徹了投標(biāo)策略 —— 是否掌握了顧客的投資心理 —— 是否做到了知彼知己 —— 是否與投標(biāo)書文件一致 合同評審后由 經(jīng)營預(yù)算部 負(fù)責(zé)組織合同洽談、簽訂，相 關(guān)部門參加。 操作人員負(fù)責(zé)機械設(shè)備的日常維護、清潔、調(diào)整、潤滑、緊固、防腐工作，發(fā)現(xiàn)漏油、液現(xiàn)象及時處理。 木工機械（平面刨，壓刨，木工銑床） a)應(yīng)有吸塵裝置且完好有 效 。 鋼絲繩尾端應(yīng)裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上至少留有三圈。 . b)所有設(shè)備保持接地（零）線應(yīng)可靠。 3．相關(guān)文件 《設(shè)備管理制度》 4．職責(zé) 工程部 是 本制度 的主管部門，負(fù)責(zé)對 本制度 的編制、修訂與過程監(jiān)督檢查。 辦公室對 本制度 的實施情況每季度進行一次檢查。負(fù)責(zé)項目部崗位證書 、 工人技能情況的登記控制工作。 綜合管理體系運行有關(guān)的記錄，由相應(yīng)部門保存，保存期限為三年。 應(yīng)確保文件保持清晰，不得任意涂改 、 亂寫亂畫，并易于識別文件的 有效性。 文件的受控狀態(tài) 文件分為受控與非受控兩種，受控文件加蓋唯一分發(fā)號進行標(biāo)識并 標(biāo)明其版序號。 辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實現(xiàn)情況的分析報告，遞交 管理評審。 項目考核實施情況 a. 報送時間： 25 日 b. 報送內(nèi)容及報送方式： 依據(jù)項目部制訂的考核辦法，實施考核，并留 有考核記錄。 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照施工企業(yè)質(zhì) 量管理制度實施、 能否達到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。 嚴(yán)重質(zhì)量問題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織 工程部、 項目經(jīng)理進行 評審，工 程部制定處置方案，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，項目部實施并做好記錄， 工程部對處置結(jié)果進行驗證 . 一般質(zhì)量問題發(fā)生后，由項目經(jīng)理組織施工員 、 質(zhì)檢員及施工班 組長進行評審，施工員制定處置方案，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施并記 錄。 檢 驗試驗記錄 檢驗和試驗記錄是證明采購物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品 (或 工程 )質(zhì)量滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗和試驗均應(yīng)做好檢驗和 試驗記錄或簽證； 過程檢驗試驗記錄按工程行業(yè)要求的驗收記錄表格執(zhí)行； 最終檢驗和試驗記錄 (即分部驗收記錄、單位工程驗收記錄 )由公司工 程部負(fù)責(zé)記錄； 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 13 檢驗試驗記錄內(nèi)容應(yīng)完整，且真實可靠，并應(yīng)符合檔案管理要求； 檢驗試驗應(yīng)有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字，不得代簽 字或使 用打印機打印。不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。 防護內(nèi)容包括成品保護、標(biāo)識保護等。 《文件 控制程序》 《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 ： 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督 、 指導(dǎo)本制度的實施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。 《文件控制程序》 《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 ： 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督 、 指導(dǎo)本制度的實施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。整 改完成后由檢查人進行驗證。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督 、 指導(dǎo)；組織嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，對處置方案進行審批。制定處置方案（如采取返工返修 、 賠償、道歉等方式 ），以達到業(yè)主的滿意。 二、相關(guān)文件 1. 《管理手冊》 2. 《 事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序 》 3. 《 內(nèi)審管理控制程序 》 4. 《 管理評審控制 程序》 三、實施職責(zé) 1. 本程序由 工程 部負(fù)責(zé)管理； 2. 外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由 工程部 部負(fù)責(zé)； 3. 項目部 按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報。 工程質(zhì)量信息（ 年 報） a. 報送時間 ： 管理評審前一周 b. 編制要求 ：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗收情況、工程質(zhì)量 的閃光點、質(zhì)量驗收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改 、 情況、下一步工作計劃、需公司協(xié)調(diào)的問題等。 《記錄控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度 的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé) 本制度 實施的監(jiān)督指導(dǎo)。 其它需 編制的文件由各需要部門 /項目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司 各業(yè)務(wù)主管部門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng) 文件）。 責(zé)任部門 本制度 的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé) 本制度 實施的監(jiān)督檢查，負(fù) 責(zé)建立公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全記錄總清單，實施動態(tài)管理。 采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮 、 防壓 、 防光 、 防磁，以避免儲存內(nèi)容丟失，必要時可復(fù)制備份。 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基本知識 ， 控制程序的運用 ， 質(zhì)量、環(huán)境檢驗的方法 ， 統(tǒng)計技術(shù)及有技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 考評的結(jié)果主要用于工作反饋、報酬管理、職務(wù)調(diào)整和工作改進。 負(fù)責(zé) 本制度 運行過程的監(jiān)督與檢查 ,并記錄存檔。 f) 設(shè)備檢修時要斷電，在斷電處必須掛警示標(biāo)志“禁止合閘、有人作業(yè)”，并設(shè)置監(jiān)護人。 d)手、腳制動調(diào)整應(yīng)適 當(dāng)，制動距離應(yīng)符合要求。 b)電焊機插座與插頭相匹配，且必須裝有保護接（零）線。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 43 工程 投標(biāo)管理制度 一、適用范圍 本制度 適用于公司項目開發(fā)的市場分析、 項目聯(lián)絡(luò)跟蹤、投標(biāo)項目策劃、工程投標(biāo)等管理。 本條所稱合同即書面合同，是指采用合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形表現(xiàn)所載內(nèi)容的合同，合同當(dāng)事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的文書、電報、電傳和圖表，也是合同的組成部分。 3安全性 —— 涉及的知識產(chǎn)權(quán)是否已采取相應(yīng)的保護或限制措施； 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 53 —— 有無損害本公司商業(yè)秘密 、商業(yè)信譽； —— 有無損害本公司利益的其它情形。 —— 在經(jīng)濟往來中收受賄賂、回扣，影響公司的合法利益的。 C 類物資不對供貨商評價，進場后執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制工作程序》按規(guī)定進行驗證。 適用于公司各項目部需用物資的 采購活動的全過程和用戶提供物資的驗證。 —— 將合同分解以大化小，逃避公司管理標(biāo)準(zhǔn)的。 對于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認(rèn)真、并為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟效益的或挽回經(jīng)濟損失的經(jīng)辦人；將按照 本制度 的具體規(guī)定予以獎勵。 財務(wù)部負(fù)責(zé)提供 —— 公司財務(wù)狀況資料 —— 經(jīng)審計的年度財務(wù)報表 —— 公司財務(wù)狀況預(yù)測分析資料 —— 辦理投標(biāo)保函或銀行匯票及中標(biāo)工程的履約保證金 —— 辦理公司資信等級證明； 中標(biāo)工程合同洽談及合同簽訂 工程中標(biāo)后由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)與業(yè)主簽訂承包合同； 合同起草由經(jīng)營預(yù)算部依 據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)書編制，當(dāng)業(yè)主要求采用其規(guī)定格式合同時，以此格式合同為合同草案； 合同草案評審 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 47 合同草案（或顧客格式合同）起草后，由 經(jīng)營預(yù)算部 組織合同草案評審，并做好評審記錄。 機械設(shè)備的日常檢查工作 由操作人員進行，發(fā)現(xiàn)機械故障、安全裝置及防護設(shè)施損壞及時報設(shè)備管理部門。 d)對焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及過路人員燙傷。 c)鋼絲繩 鋼絲繩斷絲數(shù)在一個捻節(jié)距中斷絲數(shù)不得超過鋼絲繩絲數(shù)的 10%。 所有機械設(shè)備應(yīng)達到以下要求： a)傳動的外露部分應(yīng)有牢固的防護罩，并且連接可靠，無松動。 2．適用范圍 本制度 適用于公司施工機械設(shè)備的管理。 所有教學(xué)檔案的控制執(zhí)行《記錄控制管理程序》。 執(zhí)行層 本制度 的執(zhí)行層是各項目部，其職責(zé)；根據(jù)本單位的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃，參加公司組 織的有關(guān)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)計劃的實施。 記錄的收集 、貯存、 保護 、 保存期限 、 移交和歸檔的控制。出于積累知識或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作 廢”標(biāo)識，由原編制部門登記。 文件的編號 綜合手冊的編 號 DA/SC — 2020 批準(zhǔn)年號 手冊 明大公司代號 綜合管理體系程序文件編號 DA/CX— XX— 2020 批準(zhǔn)年號 程序編號 程序文件 明大公司代號 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 29 各部門 /項目部產(chǎn)生的文件（如：指導(dǎo)書、指南、規(guī)章制度等） DA/ GL（ GY） — XX— XXXX 批準(zhǔn)年號 順序號 工藝技術(shù)文件代號 管理文件代號 明大公司代號 記錄編號 見《記錄控制管理程序》 部門簡稱 工程部（工） 、 經(jīng)營預(yù)算部 （經(jīng)） 、 辦公室（辦）。 工程部應(yīng)對各個工程項目部的管理目標(biāo)進行控制，每半 年檢查一次， 將檢查結(jié)果與項目部進行溝通，找出影響分項分部合格驗收的重要影響因 素，制定糾正和糾正措施。 年度工程質(zhì)量總結(jié) a. 報送時間 ：在本年度 12 月 20 日前報送 b. 編制要求 ：圍繞本工程施工進度、工程質(zhì)量驗收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì) 量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進 行總結(jié)。 、 質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動 實現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí)行實施情況 的報告報公司管理評審會議進行討論、自查，從而形成措施和決議， 來保證質(zhì)量管理活動的效果。 對嚴(yán)重質(zhì)量問題，項目部應(yīng)派專人監(jiān)護，保護好現(xiàn)場。 檢驗試驗人員 從事檢驗和試驗的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認(rèn)可的證書。 項目部定期檢查時，對工 程實物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進 行全面檢查。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括： 1 施工日記和專項施工記錄； 2 交底記錄； 3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證