【正文】 承建的工程項(xiàng)目在施工全過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的控制。 《物資采購(gòu)管理程序》 《標(biāo)識(shí)和可追溯控制管理程序》 《糾正措施控制管理程序》 《預(yù)防措施控制管理 程序》 《記錄控制管理程序》 質(zhì)量問(wèn)題 不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程產(chǎn)品。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督 、 指導(dǎo)；組織嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審，對(duì)處置方案進(jìn)行審批。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 15 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題控制工作的監(jiān)督 管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為： 項(xiàng)目經(jīng)理： 參加本項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì) 量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實(shí)施； 組織一般質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，審批處置方案，組織實(shí)施處置；組織對(duì)質(zhì)量 問(wèn)題的整改。 項(xiàng)目專職質(zhì)檢員： 參加一般質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)現(xiàn)后及 時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 項(xiàng)目施工員： 參加一般質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，制定處置方案；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問(wèn)題的處置方 案。 項(xiàng)目材料員： 參加物資質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，負(fù)責(zé)實(shí)施處置措施。 質(zhì)量問(wèn)題的判定 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 16 分項(xiàng) 、 分部和單位工程不符 合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的。 工程質(zhì)量問(wèn)題控制程序 嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即上報(bào)公司總經(jīng)理 、 生產(chǎn)副 經(jīng)理， 并在 24 小時(shí)內(nèi)寫出書面報(bào)告，報(bào)告如下； 發(fā)生的時(shí)間 、 地點(diǎn) 、 工程名稱 、 不合格范圍 、 數(shù)量等。 簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)，直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)及原因的初步判斷。 發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場(chǎng)控制情況。 對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目部應(yīng)派專人監(jiān)護(hù)，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。 嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織 工程部、 項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行 評(píng)審，工 程部制定處置方案，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部實(shí)施并做好記錄， 工程部對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證 . 一般質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工員 、 質(zhì)檢員及施工班 組長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審，施工員制定處置方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并記 錄。 輕微質(zhì)量問(wèn)題由專職質(zhì)檢員下發(fā)《質(zhì)量問(wèn)題整改通知單》，施工員 制定整改方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，質(zhì)檢員對(duì)整改結(jié)果進(jìn) 行驗(yàn)證并保存有關(guān)記錄。 工程質(zhì)量問(wèn)題處置方式通過(guò)下列一種或幾種途徑：返工 、 返修 、 讓步接收（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可） 、 報(bào)廢等。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 17 出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題 、 一般質(zhì)量問(wèn)題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，執(zhí)行本制度 的同時(shí)，還應(yīng)執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。 當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，工程部應(yīng)采取與不合格的影 響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。制定處置方案（如采取返工返修 、 賠償、道歉等方式 ），以達(dá)到業(yè)主的滿意。 工程質(zhì)量問(wèn)題的等級(jí)劃分 工程質(zhì)量問(wèn)題：工程質(zhì)量按國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范，達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)必 須返工 、 返修 、 加固或報(bào)廢的。 嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題 ：指造成重傷 2 人以上（含 2 人）或直接經(jīng)濟(jì)損失 3000 元以上者及單位工程驗(yàn)收為不合格的。 一般質(zhì)量問(wèn)題：指直接經(jīng)濟(jì)損失 500 元以上（ 500 元）， 3000 元以下 （不含 3000 元）者及分部 、 分項(xiàng)工程驗(yàn)收為不合格的。 輕微 質(zhì)量問(wèn)題：指直接經(jīng)濟(jì)損失 500 元以下的質(zhì)量缺陷 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 18 質(zhì)量 管理自查與評(píng)價(jià) 制度 一、適用范圍 本制度 適用于公司 對(duì)本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評(píng)價(jià)工作的 管理。 二、相關(guān)文件 《管理手冊(cè)》 《 內(nèi)部審核管理控制程序 》 《 事故、事件 、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序 》 三、實(shí)施職責(zé) 由 辦公室 負(fù)責(zé)管理； ，工程部負(fù)責(zé)配合 進(jìn)行工程質(zhì)量管理的自查與評(píng)價(jià)工作 ； 四、工作流程： 自查與評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理制度的符合性； 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理 活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。 質(zhì)量管理制度的符合性自查：對(duì)于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)量 管理制度的編制由工程部負(fù)責(zé)起草，工程部組織公司各部門及項(xiàng)目部 對(duì)起草制度進(jìn)行評(píng)審，形成初稿，會(huì) 簽通過(guò)后，將初稿報(bào)公司生產(chǎn)副 經(jīng)理審核，審核通過(guò)后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。終稿發(fā)布后 應(yīng)進(jìn)行宣傳動(dòng)員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會(huì)，然后予以落實(shí)執(zhí)行。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 19 、 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性：對(duì)于工程的質(zhì)量管理活動(dòng)與制 度的符合性，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行，對(duì)以質(zhì)量管理制度的要求， 工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合，在 落實(shí)日常管理工作時(shí)要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求， 在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個(gè)管理環(huán)節(jié)， 從而使項(xiàng) 目管理人員及工人增強(qiáng)制度的執(zhí)行意識(shí)。工程部應(yīng)將管理制 度的執(zhí)行符合性形成工作報(bào)告，每年報(bào)管理評(píng)審會(huì)議予以討論，從而 匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管 理的作用。 、 質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動(dòng) 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí)行實(shí)施情況 的報(bào)告報(bào)公司管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行討論、自查，從而形成措施和決議， 來(lái)保證質(zhì)量管理活動(dòng)的效果。 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動(dòng)是否按照施工企業(yè)質(zhì) 量管理制度實(shí)施、 能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。 實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件 、 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查，由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)按 要求的 依據(jù)逐步落實(shí)監(jiān)督檢查工作，對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)上 報(bào)公司管理者代表，就是進(jìn)行糾正。響應(yīng)并對(duì)公司文件進(jìn)行修訂，保 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 20 證策劃文件的完整性。 內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對(duì)管理體 系工作的全面審核與檢查，由辦 公室組織實(shí)施，各部門進(jìn)行配合，每年舉行一次。具體實(shí)施程序和 要求，執(zhí)行《內(nèi)部審核管理控制程序》 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 21 質(zhì)量 信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 一、適用范圍 適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通 及質(zhì)量管理工作的改進(jìn) 。 二、相關(guān)文件 1. 《管理手冊(cè)》 2. 《 事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序 》 3. 《 內(nèi)審管理控制程序 》 4. 《 管理評(píng)審控制 程序》 三、實(shí)施職責(zé) 1. 本程序由 工程 部負(fù)責(zé)管理； 2. 外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由 工程部 部負(fù)責(zé)； 3. 項(xiàng)目部 按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報(bào)。 四、工作流程 信 息分類 外部質(zhì)量信息 1國(guó)家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)； 2國(guó)家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度； 3上級(jí)主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定； 4顧客投訴、顧客滿意度信息。 內(nèi)部質(zhì)量信息 項(xiàng)目質(zhì)量 施工組織設(shè)計(jì) 年度工程質(zhì)量總結(jié) 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 22 考核實(shí)施情況 不合格品 匯總 工程質(zhì)量信息 信息的收集和傳遞 外部信息的收集和傳遞 外部信息的收集通過(guò)各級(jí)政府網(wǎng)站、上級(jí)主管部門來(lái)文、協(xié)作單位 來(lái)文等渠道獲取。 對(duì)收集到的外部信息由本 部門 負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，視信息內(nèi)容按文件資 料控制要求及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)單位。 內(nèi)部信息的傳遞 工程 部對(duì)外報(bào)送的報(bào)表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)送； 項(xiàng)目部 上報(bào)的質(zhì)量信息要及時(shí)傳遞給公司主管經(jīng)理； 工程 部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會(huì)議的形式及時(shí)傳達(dá) 到各項(xiàng)目部。 內(nèi)部各項(xiàng)信息報(bào)送要求： 項(xiàng)目質(zhì)量 施工組織設(shè)計(jì) a. 報(bào)送時(shí)間 ：在工程開工半個(gè)月內(nèi)。 b. 編審要求 ：按要求進(jìn)行編審。 質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃 a. 報(bào)送時(shí)間 ：在各專業(yè) (單項(xiàng) )開工半個(gè)月內(nèi)。 b. 編審要求 ：按要求進(jìn)行編審。 c. 如果在施工過(guò)程中，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 23 審批后，及時(shí)報(bào)送。 年度工程質(zhì)量總結(jié) a. 報(bào)送時(shí)間 ：在本年度 12 月 20 日前報(bào)送 b. 編制要求 ：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì) 量管理工作的創(chuàng)新以及對(duì)公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進(jìn) 行總結(jié)。 項(xiàng)目考核實(shí)施情況 a. 報(bào)送時(shí)間： 25 日 b. 報(bào)送內(nèi)容及報(bào)送方式： 依據(jù)項(xiàng)目部制訂的考核辦法，實(shí)施考核，并留 有考核記錄。報(bào)送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。 不合格品報(bào)表 a. 報(bào)送時(shí)間 ：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋 單每月 25 日前報(bào)； 發(fā)生質(zhì)量事故后 12 小時(shí)內(nèi)報(bào)出。 b. 報(bào)送格式要求 ： 輕微不合格 、 一般不合格品： 執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》 。 監(jiān)理下發(fā)的整改通知單 和 其反饋單 ：按其整改通知單和反饋單的記錄 格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報(bào)送。 工程質(zhì)量信息（ 年 報(bào)） a. 報(bào)送時(shí)間 ： 管理評(píng)審前一周 b. 編制要求 ：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況、工程質(zhì)量 的閃光點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問(wèn)題及整改 、 情況、下一步工作計(jì)劃、需公司協(xié)調(diào)的問(wèn)題等。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 24 工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn)：對(duì)于信息反應(yīng)的問(wèn)題及處置及改進(jìn)措施， 執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序》及《不合格品 控制程序》的有關(guān)要求。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 25 目標(biāo)管理制度 目 的： 為了強(qiáng)化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強(qiáng)綜合管理 體系工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。 適用范圍：適用于公司各個(gè)部門及項(xiàng)目部。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。 責(zé)任部門：辦公室 ，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 實(shí)施辦法： 公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型： 第一類型：公司年度管理目標(biāo) 第二類型：工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo) 第三類型：公司各個(gè)職能部門的管理目標(biāo) ] 關(guān)于公司的管理目標(biāo)： 公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳 點(diǎn)，公司每年年底的管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)本年度的管理目標(biāo)的實(shí)施及完 成情況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到各個(gè)部門相關(guān)的綜 合管理體系工作， 找出影響管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行修改， 對(duì)有關(guān)環(huán)節(jié)要點(diǎn)控制，管理評(píng)審報(bào)告上要詳細(xì)體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù) 本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下 年度公司的管理目標(biāo)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 26 辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實(shí)施。 關(guān)于工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo) 工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過(guò)，總經(jīng) 理批準(zhǔn)，在工程項(xiàng)目合同中體現(xiàn)。 工程部應(yīng)對(duì)各個(gè)工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半 年檢查一次， 將檢查結(jié)果與項(xiàng)目部進(jìn)行溝通，找出影響分項(xiàng)分部合格驗(yàn)收的重要影響因 素，制定糾正和糾正措施。 辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析報(bào)告，遞交 管理評(píng)審。 關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo) 各職能部門每年年底對(duì)本部門的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析， 制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實(shí)施工作。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 27 文件管理制度 對(duì)與公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系要求有關(guān) 的文件進(jìn)行 控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，并在使用處可獲得有 關(guān)版本的適用文件。 適用于公司與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的 文件的控制。 《記錄控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本