【正文】 負責本單位培訓計劃的實施。 《記錄控制管理程序》 責任領導 本制度 的責任領導是總工程師，其職責為：負責 本制度 實施的監(jiān)督指導，負責公司年度培訓計劃的審批。 記錄處置的控制 各部門保管的綜合管理體系運行的記錄超過保管期時， 由本部門填寫《文件查閱 、 借閱 、 銷毀申請表》，經(jīng)部門負責人批準后銷毀?？⒐ぜ夹g資料應長期保存。 記錄的收集 、貯存、 保護 、 保存期限 、 移交和歸檔的控制。 對于與管理體系運行有關的記錄，其編號格式為： DA/JL— XXX— XX 記錄順序號 綜合管理標準號 “記錄”拼音縮寫 明大公司代號 同時為滿足記錄標識唯一性原則，記錄上還應注明：記錄編制部門 、 編制日期 、 發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本記錄總頁數(shù)和當前頁號（發(fā)生同類記錄的次數(shù)編號在記錄表格 NO：處填寫）。 執(zhí)行層 本制度 的執(zhí)行層是項目部，其職責為：建立本項目綜合管理記錄清單，本 項目各相關工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負責本部門記錄的編制 、 標識 、 貯存 、 保管。 適用于公司的綜合管理體系運行記錄的控制。出于積累知識或其它正當理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作 廢”標識，由原編制部門登記。 當文件的內容 、 形式需要更改時，由申請人填寫《文件更改申請表》， 由原文件審批人簽發(fā)，當原審批人不在職時，由現(xiàn)任領導審批，但 必須獲得原審批文件的前景資料。 文件的發(fā)放 對綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應由規(guī)定的人員對文件的充分 寧波榮成市政建設 有限公司 30 性和適宜性進行審批，審批后方可進行發(fā)放。 文件和資料的編制和審批 綜合管理手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 文件的編號 綜合手冊的編 號 DA/SC — 2020 批準年號 手冊 明大公司代號 綜合管理體系程序文件編號 DA/CX— XX— 2020 批準年號 程序編號 程序文件 明大公司代號 寧波榮成市政建設 有限公司 29 各部門 /項目部產(chǎn)生的文件（如：指導書、指南、規(guī)章制度等） DA/ GL（ GY） — XX— XXXX 批準年號 順序號 工藝技術文件代號 管理文件代號 明大公司代號 記錄編號 見《記錄控制管理程序》 部門簡稱 工程部（工） 、 經(jīng)營預算部 （經(jīng)） 、 辦公室（辦）。 第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。 相關部門 本制度 的相關部門是公司各職能部門，其職責為：負責本部門文 件 的使用和管理；建立本部門受控文件清單；負責規(guī)定的文件的編制 、 發(fā)放管理。 寧波榮成市政建設 有限公司 27 文件管理制度 對與公司質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系要求有關 的文件進行 控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，并在使用處可獲得有 關版本的適用文件。 工程部應對各個工程項目部的管理目標進行控制，每半 年檢查一次， 將檢查結果與項目部進行溝通，找出影響分項分部合格驗收的重要影響因 素，制定糾正和糾正措施。 實施辦法： 公司內部管理目標的類型： 第一類型：公司年度管理目標 第二類型：工程項目部的管理目標 第三類型：公司各個職能部門的管理目標 ] 關于公司的管理目標： 公司的管理目標是公司全年度內部質量管理體系工作的方向和落腳 點，公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標的實施及完 成情況進行總結分析，分析要涉及到各個部門相關的綜 合管理體系工作， 找出影響管理目標實現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關文件進行修改， 對有關環(huán)節(jié)要點控制，管理評審報告上要詳細體現(xiàn)。 寧波榮成市政建設 有限公司 25 目標管理制度 目 的： 為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進和加強綜合管理 體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進公司內部的管理體系工作。 b. 報送格式要求 ： 輕微不合格 、 一般不合格品： 執(zhí)行《不合格品控制程序的有關要求》 。 年度工程質量總結 a. 報送時間 ：在本年度 12 月 20 日前報送 b. 編制要求 ：圍繞本工程施工進度、工程質量驗收、監(jiān)督檢查情況、質 量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質量管理有何意見和建議等各方面進 行總結。 b. 編審要求 ：按要求進行編審。 內部質量信息 項目質量 施工組織設計 年度工程質量總結 寧波榮成市政建設 有限公司 22 考核實施情況 不合格品 匯總 工程質量信息 信息的收集和傳遞 外部信息的收集和傳遞 外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來文、協(xié)作單位 來文等渠道獲取。 內審工作，內審工作做為對管理體 系工作的全面審核與檢查，由辦 公室組織實施，各部門進行配合，每年舉行一次。 、 質量管理活動對實現(xiàn)質量方針和質量目標的有效性：質量管理活動 實現(xiàn)質量方針合目標的有效性由辦公室負責匯總，并將執(zhí)行實施情況 的報告報公司管理評審會議進行討論、自查，從而形成措施和決議， 來保證質量管理活動的效果。 質量管理制度的符合性自查：對于質量管理制度的符合性自查，質量 管理制度的編制由工程部負責起草，工程部組織公司各部門及項目部 對起草制度進行評審，形成初稿，會 簽通過后，將初稿報公司生產(chǎn)副 經(jīng)理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。 嚴重質量問題 ：指造成重傷 2 人以上（含 2 人）或直接經(jīng)濟損失 3000 元以上者及單位工程驗收為不合格的。 寧波榮成市政建設 有限公司 17 出現(xiàn)嚴重質量問題 、 一般質量問題及頻繁發(fā)生的質量問題，執(zhí)行本制度 的同時，還應執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。 對嚴重質量問題，項目部應派專人監(jiān)護，保護好現(xiàn)場。 質量問題的判定 寧波榮成市政建設 有限公司 16 分項 、 分部和單位工程不符 合國家質量驗評標準的。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責為： 項目經(jīng)理： 參加本項目發(fā)生嚴重質 量問題的調查評審，負責處置方案的具體實施； 組織一般質量問題的評審，審批處置方案，組織實施處置；組織對質量 問題的整改。 適用于公司承建的工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質量問題的控制。 檢驗試驗人員 從事檢驗和試驗的人員，應具有相應的資質，并取得認可的證書。 過程檢驗和試驗 工程開工前，由項目部負責編 制質量檢驗的有關要求（可在施工組織 設計中反映），其中有關顧客、監(jiān)理方面的內容，應取得顧客或其代理 人的認可同意。 凡在檢查過程中不服從管理、不配合檢查時，檢查組（人）有權 對被檢查單位負責人進行相應的處罰 。 班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實測。 項目部定期檢查時，對工 程實物質量、工程資料、管理資料等進 行全面檢查。 項目部每月進行 23 次定期質量大檢查，由項目經(jīng)理、技術負責 人組織檢查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進行總結分析，并 形成記錄。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí) 行層為項目部，其職責為：負責按此制度的要求落實施工質量檢查工作 工作程序 分定期檢驗和日常檢驗： 定期檢驗：針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質量通病，找出影響工程質量的主要因素，采取有力措施，及時整改，做好記錄。 寧波榮成市政建設 有限公司 7 施工質量檢查制度 對施工質量檢查工作進行控制，保證施工檢查有效實施 。施工過程中的質量管理記錄應包括： 1 施工日記和專項施工記錄； 2 交底記錄； 3 上崗培訓記錄和崗位資格證明； 4 施工機具和檢驗、測量及試驗設備的管理記錄； 寧波榮成市政建設 有限公司 6 5 圖紙的接收和發(fā)放、設計變更的有關記錄； 6 監(jiān)督檢查和整改、復查記錄； 7 質量管理相關文件； 8 工程項目質量管理策劃結果中規(guī)定的其他記錄 應按 公司 規(guī)定 要求 進行工程移交和移交期間的防護。施工企業(yè)應確認項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準后方可開工 。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責為：負責落實 施工質量管理策劃 、施工準備、施工質量和服務 的有關管理要求 。 施工企業(yè)管理制度匯編 編制： 審核： 審批： 寧波榮成市政建設 有限公司 2020111 發(fā)布 2020111 實施 寧波榮成市政建設 有限公司 2 目 錄 一、施工質量管理制度 3 二、施工質量檢查制度 7 三、試驗、檢測管理 制度 10 四、質量問題處理制度 13 五、質量管理自查與評價制度 16 六、質量信息管理和質量管理改進制度 19 七、目標管理制度 23 八、文件管理制度 25 九、記錄管理制度 29 十、人力資源管理制度 32 十一、員工績效考核管理制度 35 十二、施工機具管理制度 37 十三、工程投標管理制度 41 十四、 工程合同管理制度 47 十五、材料、構配件、設備管理制度 55 十六、分包管理制度 59 十七、質量事故責任追究制度 61 寧波榮成市政建設 有限公司 3 施工質量管理制度 對施工質量進行過程控制，保證施工質量 。 責任部門 本制度的責任部門為工程部，其職責為：負責本制度實施的檢查。施工準備完畢后， 施工企業(yè)應按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。施工記錄應符合相關規(guī)定的要求。 按合同要求組織實施。 責任部門 本制度的責任部門為工程部，其職責為：負責本制度實施的檢查。項 目部 根據(jù)需要可以開展不定期檢查及季節(jié)性 檢查。 班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢， 并做好相關手續(xù)，確保工序質量。 項目部組織的各類檢查以實測為主，目測為輔，并檢查資料的及時 性、完整性、準確性。 檢查過程中發(fā) 現(xiàn)重大質量隱患時，檢查組（人）有權開具停工整 改單，并視情況嚴重程度對被檢查單位負責人及相關責任人進行 相應的處罰。 檢驗和試驗合格后均應辦理檢查驗收簽證； 所有建筑材料、建筑構配件和設備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程 施工和安裝。工程部應按規(guī) 定及時向有關方移交相應資料。 監(jiān)督檢查 檢驗和試驗控制，由工程部負責監(jiān)督檢查 寧波榮成市政建設 有限公司 14 質量問題處理制度 對工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質量問題予以有效控制和處置，保 證不流入下工序。 寧波榮成市政建設 有限公司 15 責任部門 本制度的責任部門為工程部，其職責為：負責質量問題控制工作的監(jiān)督 管理；參加嚴重質量問題的調查評審并對處置結果進行驗證。 項目材料員： 參加物資質量問題的評審，負責實施處置措施。 發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場控制情況。 工程質量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑：返工