【正文】 由 辦公室 對承包商進行綜合評價，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制《合格工程（勞務(wù)）承包商記錄》； 的要求，公司應(yīng)對供貨商的產(chǎn)品說明書和技術(shù)鑒定書進行評價，還應(yīng)對供貨商的社會信譽進行評價； 所供貨物在保證產(chǎn)品質(zhì)量同時 ,還應(yīng)確保符合環(huán)境、安全衛(wèi)生管理要求； 1．所供貨物材料的包裝必須滿足環(huán)保、安全衛(wèi)生要求； 2．在貨物運輸過程中 ,粉塵、噪聲、及尾氣排放必須滿足國家及地方 的有關(guān)規(guī)定。 明確驗收及現(xiàn)場管理， 對供方施加質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生影響。 —— 違反公司規(guī)定擅自為他方提供擔(dān)保保證給公司造成經(jīng)濟損失的。 —— 未經(jīng)授權(quán)或越權(quán)對外簽訂合同給公司造 成損失的。 合同業(yè)務(wù)部門會簽審查 工程合同 、勞務(wù)合同、采購合同等 需經(jīng) 公司各部門 進行會簽審查； 合同數(shù)量、合同歸檔 合同文本數(shù)量 1法定代表人 或其代理人 簽字同意簽約后，由合同申請單位按規(guī)定的份數(shù)打印出版，送交 辦公室 加蓋公司合同專用章（或公司行政公章）和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人簽字； 2合同文本數(shù)量一般為：我方合同文本數(shù)正本一份、副本 一 份，即 由合同專業(yè)管理 部門一份，同時一份副本報財務(wù)管理部門備案 。在簽訂合同過程中，合同經(jīng)辦人應(yīng)盡到合理謹(jǐn)慎的注意義務(wù)，最大化地保護本公司的合法利益。 二、相關(guān)文件 《管理手冊》 《中華人民共和國合同法》 《中華人民共和國民法通則》 《中華人民共和國建筑法》 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 三、實施職責(zé) 由 經(jīng)營預(yù)算部 負(fù)責(zé)管理； ； 四、工作流程 合同分類 ： 1工程合同： 公司 經(jīng)營預(yù)算部 負(fù)責(zé)管理 ； 2工程物資采購合同 ： 公司 工程部負(fù)責(zé)管理 ； 3勞動、勞務(wù)合同 ： 公司 工程部負(fù)責(zé)管理 ； 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 50 合同主管部門職責(zé) ： 1監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的情況； 2領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)合同的訂立、履行及管理工作； 3制定合同管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 4組織參加“守合同、重信用”企業(yè)活動； 5決定對合同管理工作中做出顯著成績的部門和個人給予獎勵； 6決定對合同管理工作中疏于管理，玩忽職守，違法亂紀(jì)者，未造成經(jīng)濟損失的給予通報批評，造成經(jīng)濟損失的給予處罰； 7其他需要協(xié)調(diào)解決的合同管理中的重大問題。 —— 公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機關(guān)部門主要工程技術(shù)和管理人員的簡歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗和業(yè)績）和資證資料 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 46 —— 項目部擬定負(fù)責(zé)人、主要工程技術(shù)和管理人員簡歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗和業(yè)績）和資證資料 工程部 負(fù)責(zé)提供 —— 質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾 —— 質(zhì)量管理措施 —— 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) —— 質(zhì)量保證體系 —— 量管理 人員名單及證書 —— 安全目標(biāo)和安全保證體系 —— 文明施工和環(huán)境保護措施 —— 安全管理人員資證及特種工種人員資證。 二、相關(guān)文件 1. 《管理手冊》 2. 《中華人民共和國合同法》 3. 《中華人民共和國建筑法》 4. 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 5. 《合同管理程序》 三、實施職責(zé) 由 經(jīng)營預(yù)算部 負(fù)責(zé)管理； 負(fù)責(zé)市場調(diào)研、投標(biāo)工程策劃、工程投標(biāo)。 施工機械設(shè)備的檢查與維修。 c)電焊機一次接線長度一般不超過 3m，焊把線長度不超過 30m，并不準(zhǔn)有接頭，二次接線接頭不允許超 3 個。 c)卷筒上鋼絲繩在使用時不應(yīng)全部放完，應(yīng)留有三圈，尾端裝卡應(yīng)牢固。 e)儀表、照明、信號及附屬裝置應(yīng)齊全完好。 7 駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊。 各種設(shè)備除達到上述要求外還應(yīng)分別達到下列要求： 垂直運輸與起重機械（汽車式起重機、塔式起重機、室外電梯）。機械設(shè)備在投入使用前，公司應(yīng)對其進行全面的檢查，并填寫《機械設(shè)備進場驗收單》，驗收合格后方可使用。 5．工 作程序 施工機械設(shè)備的購置及配備 各項目根據(jù)施工生產(chǎn)需要購置時 ,填寫“機械設(shè)備購置申批表 ”需公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行 ,購置申請中對效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟技術(shù)論證。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 39 施工機具管理制度 1．目的 對施工機械設(shè)備運行進行有效控制，降低施工機械設(shè)備對環(huán)境的負(fù)面影響，確保機械設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)，減少機械事 故和人身傷害，確保公司整體目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。 二、考評的原則 一致性：在一段連續(xù)時間之內(nèi)，考評的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化， 至少應(yīng)保持 1 年之內(nèi)考評的方法具有一致性； 客觀性：考評要客觀的反映員工的實際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、 新近性、偏見等帶來的誤差； 公平性：對于同一崗位的員工使用相同的考評標(biāo)準(zhǔn)； 公開性：員工要知道自己的詳細考評結(jié)果。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 36 檔案管理 各部門對于本部門負(fù)責(zé)實施培訓(xùn)班工作，負(fù)責(zé)收集有關(guān)培訓(xùn)記錄，整理教學(xué)檔案，內(nèi)容包括： ①培訓(xùn)計劃表； ②教學(xué)大綱； ③考試試卷和考試成績登記表； ④資格認(rèn)可證書及教育、技能和經(jīng)歷的登記。 對操作工人的培訓(xùn) ①公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針 、 目標(biāo)的教育； ②本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應(yīng)知應(yīng)會的基本技能； ③新進場 、 上崗 、 轉(zhuǎn)崗工人進行質(zhì)量、環(huán)境意識，安全生產(chǎn)教育； ④對特殊工種人員進行專業(yè)技術(shù)和特殊操作技能的崗位培訓(xùn)。建立本部門的崗位證書的登記。 記錄的查閱 、 借閱 因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫《文件查閱 、 借閱 、 銷毀申請表》，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱或借閱。 記錄填寫 記錄應(yīng)做到保持清晰 、 數(shù)據(jù)真實，并按要求正確填寫，且不應(yīng)涂改，文字表達準(zhǔn)確 、 簡練 、 內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。 相關(guān)部門 本制度 的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：建立本部門綜合管理記 錄清單，本部門工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、 標(biāo)識 、 貯存 、 保管。 對于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進行銷 毀。 對于外來文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。 第六類型：管理記錄：這類文件為完成的活動或達到的結(jié)果提供 客 觀證據(jù)。 本制度 的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé) 本制度 實施的監(jiān)督檢 查，建立受控文件總清單。 關(guān)于工程項目部的管理目標(biāo) 工程項目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng) 理批準(zhǔn)，在工程項目合同中體現(xiàn)。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 24 工程質(zhì)量信息的處置及改進：對于信息反應(yīng)的問題及處置及改進措施， 執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序》及《不合格品 控制程序》的有關(guān)要求。 c. 如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補充或變更的，經(jīng)監(jiān)理 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 23 審批后，及時報送。 四、工作流程 信 息分類 外部質(zhì)量信息 1國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)； 2國家、行業(yè)、地方施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度； 3上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定； 4顧客投訴、顧客滿意度信息。工程部應(yīng)將管理制 度的執(zhí)行符合性形成工作報告，每年報管理評審會議予以討論，從而 匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管 理的作用。 工程質(zhì)量問題的等級劃分 工程質(zhì)量問題：工程質(zhì)量按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范，達不到合格標(biāo)準(zhǔn)必 須返工 、 返修 、 加固或報廢的。 發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場控制情況。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 15 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量問題控制工作的監(jiān)督 管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審并對處置結(jié)果進行驗證。工程部應(yīng)按規(guī) 定及時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。 檢查過程中發(fā) 現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時，檢查組（人）有權(quán)開具停工整 改單，并視情況嚴(yán)重程度對被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進行 相應(yīng)的處罰。 班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢， 并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的檢查。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的檢查。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)落實 施工質(zhì)量管理策劃 、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù) 的有關(guān)管理要求 。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括： 1 施工日記和專項施工記錄； 2 交底記錄； 3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明； 4 施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄； 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 6 5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄； 6 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄； 7 質(zhì)量管理相關(guān)文件； 8 工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄 應(yīng)按 公司 規(guī)定 要求 進行工程移交和移交期間的防護。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí) 行層為項目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)按此制度的要求落實施工質(zhì)量檢查工作 工作程序 分定期檢驗和日常檢驗： 定期檢驗：針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，及時整改，做好記錄。 項目部定期檢查時，對工 程實物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進 行全面檢查。 凡在檢查過程中不服從管理、不配合檢查時，檢查組（人）有權(quán) 對被檢查單位負(fù)責(zé)人進行相應(yīng)的處罰 。 檢驗試驗人員 從事檢驗和試驗的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認(rèn)可的證書。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為： 項目經(jīng)理： 參加本項目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì) 量問題的調(diào)查評審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實施； 組織一般質(zhì)量問題的評審，審批處置方案，組織實施處置；組織對質(zhì)量 問題的整改。 對嚴(yán)重質(zhì)量問題，項目部應(yīng)派專人監(jiān)護，保護好現(xiàn)場。 嚴(yán)重質(zhì)量問題 ：指造成重傷 2 人以上（含 2 人）或直接經(jīng)濟損失 3000 元以上者及單位工程驗收為不合格的。 、 質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動 實現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí)行實施情況 的報告報公司管理評審會議進行討論、自查，從而形成措施和決議， 來保證質(zhì)量管理活動的效果。 內(nèi)部質(zhì)量信息 項目質(zhì)量 施工組織設(shè)計 年度工程質(zhì)量總結(jié) 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 22 考核實施情況 不合格品 匯總 工程質(zhì)量信息 信息的收集和傳遞 外部信息的收集和傳遞 外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來文、協(xié)作單位 來文等渠道獲取。 年度工程質(zhì)量總結(jié) a. 報送時間 ：在本年度 12 月 20 日前報送 b. 編制要求 ：圍繞本工程施工進度、工程質(zhì)量驗收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì) 量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進 行總結(jié)。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 25 目標(biāo)管理制度 目 的： 為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進和加強綜合管理 體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進公司內(nèi)部的管理體系工作。 工程部應(yīng)對各個工程項目部的管理目標(biāo)進行控制，每半 年檢查一次， 將檢查結(jié)果與項目部進行溝通，找出影響分項分部合格驗收的重要影響因 素，制定糾正和糾正措施。 相關(guān)部門 本制度 的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本部門文 件 的使用和管理；建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制 、 發(fā)放管理。 文件的編號 綜合手冊的編 號 DA/SC — 2020 批準(zhǔn)年號 手冊 明大公司代號 綜合管理體系程序文件編號 DA/CX— XX— 2020 批準(zhǔn)年號 程序編號 程序文件 明大公司代號 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 29 各部門 /項目部產(chǎn)生的文件（如：指導(dǎo)書、指南、規(guī)章制度等） DA/ GL（ GY） — XX— XXXX 批準(zhǔn)年號 順序號 工藝技術(shù)文件代號 管理文件代號 明大公司代號 記錄編號 見《記錄控制管理程序》 部門簡稱 工程部（工） 、 經(jīng)營預(yù)算部 （經(jīng)） 、 辦公室（辦）。 文件的發(fā)放 對綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對文件的充分 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 30 性和適宜性進行審批，審批后方可進行發(fā)放。出于積累知識或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作 廢”標(biāo)識，由原編制部門登記。 執(zhí)行層 本制度 的執(zhí)行層是項目部，其職責(zé)為：建立本項目綜合管理記錄清單，本