【正文】 行為和工作效果。 特殊工種參加勞動部門專業(yè)崗位培訓后，經(jīng)考試合格，取得本工種操作證再按要求進行資格復審。 因工作需要制定的臨時培訓計劃由生產副經(jīng)理批準， 報辦公室備案，相應部門組織實施培訓，辦公室監(jiān)督檢查 培訓對象和內容 對各級領導干部進行質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系及 企業(yè)文化、 方針、目標培訓；法律、法規(guī)的培訓 。 《記錄控制管理程序》 責任領導 本制度 的責任領導是總工程師，其職責為：負責 本制度 實施的監(jiān)督指導，負責公司年度培訓計劃的審批?？⒐ぜ夹g資料應長期保存。 對于與管理體系運行有關的記錄，其編號格式為： DA/JL— XXX— XX 記錄順序號 綜合管理標準號 “記錄”拼音縮寫 明大公司代號 同時為滿足記錄標識唯一性原則，記錄上還應注明：記錄編制部門 、 編制日期 、 發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本記錄總頁數(shù)和當前頁號（發(fā)生同類記錄的次數(shù)編號在記錄表格 NO：處填寫）。 適用于公司的綜合管理體系運行記錄的控制。 當文件的內容 、 形式需要更改時，由申請人填寫《文件更改申請表》， 由原文件審批人簽發(fā)，當原審批人不在職時，由現(xiàn)任領導審批，但 必須獲得原審批文件的前景資料。 文件和資料的編制和審批 綜合管理手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。 寧波榮成市政建設 有限公司 27 文件管理制度 對與公司質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系要求有關 的文件進行 控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，并在使用處可獲得有 關版本的適用文件。 實施辦法： 公司內部管理目標的類型： 第一類型：公司年度管理目標 第二類型：工程項目部的管理目標 第三類型：公司各個職能部門的管理目標 ] 關于公司的管理目標： 公司的管理目標是公司全年度內部質量管理體系工作的方向和落腳 點，公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標的實施及完 成情況進行總結分析，分析要涉及到各個部門相關的綜 合管理體系工作， 找出影響管理目標實現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關文件進行修改， 對有關環(huán)節(jié)要點控制，管理評審報告上要詳細體現(xiàn)。 b. 報送格式要求 ： 輕微不合格 、 一般不合格品： 執(zhí)行《不合格品控制程序的有關要求》 。 b. 編審要求 ：按要求進行編審。 內審工作，內審工作做為對管理體 系工作的全面審核與檢查，由辦 公室組織實施，各部門進行配合，每年舉行一次。 質量管理制度的符合性自查：對于質量管理制度的符合性自查，質量 管理制度的編制由工程部負責起草，工程部組織公司各部門及項目部 對起草制度進行評審，形成初稿，會 簽通過后，將初稿報公司生產副 經(jīng)理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。 寧波榮成市政建設 有限公司 17 出現(xiàn)嚴重質量問題 、 一般質量問題及頻繁發(fā)生的質量問題，執(zhí)行本制度 的同時，還應執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。 質量問題的判定 寧波榮成市政建設 有限公司 16 分項 、 分部和單位工程不符 合國家質量驗評標準的。 適用于公司承建的工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質量問題的控制。 過程檢驗和試驗 工程開工前，由項目部負責編 制質量檢驗的有關要求（可在施工組織 設計中反映），其中有關顧客、監(jiān)理方面的內容，應取得顧客或其代理 人的認可同意。 班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實測。 項目部每月進行 23 次定期質量大檢查，由項目經(jīng)理、技術負責 人組織檢查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進行總結分析，并 形成記錄。 寧波榮成市政建設 有限公司 7 施工質量檢查制度 對施工質量檢查工作進行控制，保證施工檢查有效實施 。施工企業(yè)應確認項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準后方可開工 。 施工企業(yè)管理制度匯編 編制： 審核： 審批： 寧波榮成市政建設 有限公司 2020111 發(fā)布 2020111 實施 寧波榮成市政建設 有限公司 2 目 錄 一、施工質量管理制度 3 二、施工質量檢查制度 7 三、試驗、檢測管理 制度 10 四、質量問題處理制度 13 五、質量管理自查與評價制度 16 六、質量信息管理和質量管理改進制度 19 七、目標管理制度 23 八、文件管理制度 25 九、記錄管理制度 29 十、人力資源管理制度 32 十一、員工績效考核管理制度 35 十二、施工機具管理制度 37 十三、工程投標管理制度 41 十四、 工程合同管理制度 47 十五、材料、構配件、設備管理制度 55 十六、分包管理制度 59 十七、質量事故責任追究制度 61 寧波榮成市政建設 有限公司 3 施工質量管理制度 對施工質量進行過程控制，保證施工質量 。施工準備完畢后， 施工企業(yè)應按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。 按合同要求組織實施。項 目部 根據(jù)需要可以開展不定期檢查及季節(jié)性 檢查。 項目部組織的各類檢查以實測為主，目測為輔，并檢查資料的及時 性、完整性、準確性。 檢驗和試驗合格后均應辦理檢查驗收簽證； 所有建筑材料、建筑構配件和設備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程 施工和安裝。 監(jiān)督檢查 檢驗和試驗控制，由工程部負責監(jiān)督檢查 寧波榮成市政建設 有限公司 14 質量問題處理制度 對工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質量問題予以有效控制和處置，保 證不流入下工序。 項目材料員： 參加物資質量問題的評審，負責實施處置措施。 工程質量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑：返工 、 返修 、 讓步接收（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可） 、 報廢等。 二、相關文件 《管理手冊》 《 內部審核管理控制程序 》 《 事故、事件 、不符合糾正與預防措施管理程序 》 三、實施職責 由 辦公室 負責管理； ，工程部負責配合 進行工程質量管理的自查與評價工作 ； 四、工作流程： 自查與評價的內容包括： 質量管理制度的符合性； 各項活動與質量管理制度的符合性；質量管理 活動對實現(xiàn)質量方針和質量目標的有效性。響應并對公司文件進行修訂，保 寧波榮成市政建設 有限公司 20 證策劃文件的完整性。 內部各項信息報送要求： 項目質量 施工組織設計 a. 報送時間 ：在工程開工半個月內。 不合格品報表 a. 報送時間 ：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋 單每月 25 日前報； 發(fā)生質量事故后 12 小時內報出。 責任部門：辦公室 ，負責監(jiān)督管理目標的實現(xiàn) 相關部門：為公司各職能部門，負責檢查本部門管理目標的實現(xiàn)。 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標的實施工作。 第二類型：質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理目標指標、管理方案 等：表述 綜合管理體系的目標指標和如何實現(xiàn)和應用于特定產品 、 項目或合同的文件。 所有受控文件應分類編制受控文件清單，并對受控文件實施動態(tài)管 理，及時獲得本行業(yè)最新的標準規(guī)范，以及本單位編制或更新的文 件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 文件的更改 在綜合管理體系活動中必要時對文件重新進行評審與更新，對更新文件 再次批準。 寧波榮成市政建設 有限公司 31 記錄管理制度 對公司管理體系記錄進行有效控制，客觀、真實、準確地反映體系運行的 有效性，用來證明符合綜合管理標準的要求。 記錄的標識與編目 為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應有唯一的編號。 ,由公司工程部負責歸檔。 適用于公司從事與質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。 每年初，各職能部門、項目部，收集 、 確定本系統(tǒng) 、 本單位的培訓需求，和特定的專業(yè)學習要求，上報辦公室 辦公室根據(jù)各職能部門的培訓計劃及收集的培訓需求，編制年度培訓寧波榮成市政建設 有限公司 35 計劃，經(jīng)批準后，按《文件控制管理程序》發(fā)放。如：項目經(jīng)理 、 施工員 、 質檢員、安全員 、 材料員 、 試驗員 、 取樣、送樣員等。不必拘泥培訓形式，但應做好記錄。對于沒有“重要任務”項的崗位，原則上其他兩項 的分數(shù)乘以 200%為總分。 負責為施工機械設備配備合格的操作人員。 對進入施工現(xiàn)場的機械設備進行全面檢查和維護且符合下列要求： a)連接牢靠，無松動現(xiàn)象。所有帶電部位屏護良好，防止意外觸及。 3 門窗電器聯(lián)銷應有效可靠。 機動與運輸車輛 (機動翻斗車、 輪 式裝載機、砼攪拌運輸車 ) 寧波榮成市政建設 有限公司 41 a)離合器分離徹底，結合平穩(wěn)可靠，無異常聲響。 d)電源開關箱應有防雨遮欄措施，且應加鎖。 c)電氣裝置和線路絕緣應良好，必須使用漏電保護器。 施工單位應為施工機械設備配備能勝任工作的操作人員，主要施工機械設備的操作人員，必須持證上崗，并保持相對穩(wěn)定，要嚴格按操作規(guī)程操作。不具備大修條件的可委托外修。 寧波榮成市政建設 有限公司 44 招標文件評審 購買招標文件后，由 經(jīng)營預算部 組織招標文件的評審，主要評審： —— 準確理解顧客需求 —— 分析招標文件、合同的特殊要求 —— 顧客所有要求包括隱含要求是否明確，確定咨詢答疑內容 —— 顧客要求是否全部形成文件（來往答疑、通知） —— 審查招標文件、合同是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求 —— 分析 公司履行合同的能力 確定投標策略 招標文件評審后，公司領導確定投標策略，投標實施大體方案，編制投標編排計劃，包括： —— 明確工程投標意圖 —— 參與投標的優(yōu)勢與劣勢 —— 項目技術經(jīng)濟指標分析 —— 收集整理報價資料 —— 確定投標承諾 —— 確定報價策略 —— 確定項目實施大體方案 —— 確定公關策略 —— 確定投標編制主要內容、時間安排等。并將全部合同正、副本及招投標文件建檔保存。 負責執(zhí)行合同的單位即為合同執(zhí)行部門，其職責是代表公司履行合同，并及時報告合同履行情況。對于違反程序規(guī)定的分公司、項 目部將按照 本制度 獎勵與處罰的相關規(guī)定予以處罰。 合同終止 合同的終止 1簽約各方按合同規(guī)定，全面履行合同后，合同自然終止； 2經(jīng)合同簽約各方協(xié)商，同意解除合同，自各方簽字認可之日起合同終止；解除合同由合同申請單位按 本制度 執(zhí)行； 3按照合同約定，終止條件出現(xiàn)，合同終止。 —— 應簽訂書面合同而未簽訂或把整體合同分解以規(guī)避書面合同或以其他單據(jù)代替合同文本的。 寧波榮成市政建設 有限公司 56 —— 在合同變更審查中，玩忽職守或未盡到合理謹慎義務的，并使公司利益受損害的。 執(zhí)行層 本制度 的執(zhí)行層為項目部，其職責為：負責采購物資進場后的驗證工作 ；負責組織驗收及現(xiàn)場管理； 負責施加質量、環(huán)境、安全衛(wèi)生影響對其供應的物資進行環(huán)境及安全衛(wèi)生檢查。 采購信息