【正文】 執(zhí)行層 本制度 的執(zhí)行層為項目部，其職責為：負責采購物資進場后的驗證工作 ；負責組織驗收及現(xiàn)場管理； 負責施加質量、環(huán)境、安全衛(wèi)生影響對其供應的物資進行環(huán)境及安全衛(wèi)生檢查。 —— 應簽訂書面合同而未簽訂或把整體合同分解以規(guī)避書面合同或以其他單據代替合同文本的。對于違反程序規(guī)定的分公司、項 目部將按照 本制度 獎勵與處罰的相關規(guī)定予以處罰。并將全部合同正、副本及招投標文件建檔保存。不具備大修條件的可委托外修。 c)電氣裝置和線路絕緣應良好，必須使用漏電保護器。 機動與運輸車輛 (機動翻斗車、 輪 式裝載機、砼攪拌運輸車 ) 寧波榮成市政建設 有限公司 41 a)離合器分離徹底，結合平穩(wěn)可靠，無異常聲響。所有帶電部位屏護良好，防止意外觸及。 負責為施工機械設備配備合格的操作人員。不必拘泥培訓形式，但應做好記錄。 每年初，各職能部門、項目部，收集 、 確定本系統(tǒng) 、 本單位的培訓需求，和特定的專業(yè)學習要求，上報辦公室 辦公室根據各職能部門的培訓計劃及收集的培訓需求，編制年度培訓寧波榮成市政建設 有限公司 35 計劃，經批準后，按《文件控制管理程序》發(fā)放。 ,由公司工程部負責歸檔。 寧波榮成市政建設 有限公司 31 記錄管理制度 對公司管理體系記錄進行有效控制，客觀、真實、準確地反映體系運行的 有效性，用來證明符合綜合管理標準的要求。 所有受控文件應分類編制受控文件清單，并對受控文件實施動態(tài)管 理，及時獲得本行業(yè)最新的標準規(guī)范，以及本單位編制或更新的文 件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標的實施工作。 不合格品報表 a. 報送時間 ：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋 單每月 25 日前報； 發(fā)生質量事故后 12 小時內報出。響應并對公司文件進行修訂，保 寧波榮成市政建設 有限公司 20 證策劃文件的完整性。 工程質量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑：返工 、 返修 、 讓步接收（此種必須經業(yè)主的許可） 、 報廢等。 監(jiān)督檢查 檢驗和試驗控制，由工程部負責監(jiān)督檢查 寧波榮成市政建設 有限公司 14 質量問題處理制度 對工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質量問題予以有效控制和處置，保 證不流入下工序。 項目部組織的各類檢查以實測為主，目測為輔，并檢查資料的及時 性、完整性、準確性。 按合同要求組織實施。 施工企業(yè)管理制度匯編 編制： 審核： 審批： 寧波榮成市政建設 有限公司 2020111 發(fā)布 2020111 實施 寧波榮成市政建設 有限公司 2 目 錄 一、施工質量管理制度 3 二、施工質量檢查制度 7 三、試驗、檢測管理 制度 10 四、質量問題處理制度 13 五、質量管理自查與評價制度 16 六、質量信息管理和質量管理改進制度 19 七、目標管理制度 23 八、文件管理制度 25 九、記錄管理制度 29 十、人力資源管理制度 32 十一、員工績效考核管理制度 35 十二、施工機具管理制度 37 十三、工程投標管理制度 41 十四、 工程合同管理制度 47 十五、材料、構配件、設備管理制度 55 十六、分包管理制度 59 十七、質量事故責任追究制度 61 寧波榮成市政建設 有限公司 3 施工質量管理制度 對施工質量進行過程控制，保證施工質量 。 寧波榮成市政建設 有限公司 7 施工質量檢查制度 對施工質量檢查工作進行控制，保證施工檢查有效實施 。 班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實測。 適用于公司承建的工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質量問題的控制。 寧波榮成市政建設 有限公司 17 出現(xiàn)嚴重質量問題 、 一般質量問題及頻繁發(fā)生的質量問題，執(zhí)行本制度 的同時，還應執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。 內審工作，內審工作做為對管理體 系工作的全面審核與檢查，由辦 公室組織實施，各部門進行配合，每年舉行一次。 b. 報送格式要求 ： 輕微不合格 、 一般不合格品： 執(zhí)行《不合格品控制程序的有關要求》 。 寧波榮成市政建設 有限公司 27 文件管理制度 對與公司質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系要求有關 的文件進行 控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，并在使用處可獲得有 關版本的適用文件。 文件和資料的編制和審批 綜合管理手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經理批準。 適用于公司的綜合管理體系運行記錄的控制?？⒐ぜ夹g資料應長期保存。 因工作需要制定的臨時培訓計劃由生產副經理批準， 報辦公室備案，相應部門組織實施培訓，辦公室監(jiān)督檢查 培訓對象和內容 對各級領導干部進行質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系及 企業(yè)文化、 方針、目標培訓；法律、法規(guī)的培訓 。 寧波榮成市政建設 有限公司 37 員工績效考核管理制度 績效考評（以下簡稱“考評”）是指用系統(tǒng)的方法、原理，評定、測量員工在職務上的工作行為和工作效果。 負責施工機械設備的安全檢查和維修。 d) 設備的線位、連 鎖、操作手柄應靈活可靠。 b)轉向裝置應調整適當，操縱方便，靈活可靠。設備外殼應做保護接零（接地）。督促操作人員和維修人員對機械設備進行定期維護和修理。 合同評審程序 合同評審包括招標文件評審、合同草案評審二種，其評審程序為： 寧波榮成市政建設 有限公司 48 合同評審組織 組 長：公司經理（或其委托人） 成 員：公司副經理及公司 經營預算部 、 工程部 等部門負責人和專業(yè) 人 員； 合同評審前準備 1由合同評審組織單位負責將招標文件、投標書及合同草案等有關內容 分發(fā)各部門分閱； 2各部門分閱后，將評審初步意見填寫在合同評審表中。 合同專業(yè) 審查 合同專業(yè)管理 部門 對申請單位報送合同做如下方面審查： 1經濟性 —— 項目計劃是否具體明確； —— 市場需求情況是否可靠、屬實； —— 經濟效益情況是否真實、可信； —— 資金、資產使用效果的財務是否可行。 —— 合同經辦人或合同參與人簽約時惡意串通，利用合同謀取私利損害企業(yè)利益的。 物資分類 A 類： 鋼材、水泥、 磚（包括砌塊）、 勞保用品 ； B 類：砂 、 石 、 商品砼 、 砼預制構件及工程設備。 責任部門 本制度 的責任部門為工程部，其職責為：負責 本制度 實施的檢查，負責合格供應商的評價選擇，并保存 評價記錄。 —— 利用行政章、財務專用章或其他印章對外簽訂合同的。 申請單位或經辦人將合同草案送合同專業(yè)管理 部門 進行專業(yè)審查； 寧波榮成市政建設 有限公司 52 合同 專業(yè)管理組審查通過后，需要相關業(yè)務部門會簽審查，由合同專業(yè)管理組將合同草案報送相關業(yè)務部門進行會簽審查； 審查通過后，報送公司法定代表人或其代理人審批； 法定代表人或其代理人審批同意后，到 辦公室 加蓋合同專用章，屬于借款合同、 擔保 合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外； 分公司、項目部以自己的名義對外簽訂合同必須經公司授權，未經授權不得對外簽訂合同。合同簽訂其程序為： —— 審核會簽 —— 公司經理簽字或由其委托人簽字 合同簽訂后由 經營預算部 負責對本工程進行交底，交底的內容包括：有關招標文件；對招標文件的澄清、答疑；投標文件；對投標文件的澄清、答疑；中標通知書；合同草案（或正式合同）中涉及“項目管理規(guī)劃大綱”的內容。 項目部設備管理人員負責施工機械設備的大、中、小修工作安排。 b)夾緊裝置應完好有效，工作可靠。 d)滑輪應無裂紋、缺損，且轉動靈活。 c)每臺設備應使用一個獨立的開關和電源線路，并與設備的負荷相匹配。 負責、發(fā)放施工機械設備安全技術操作規(guī)程。 對于項目部在施工現(xiàn)場的培訓，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓效果為宜。 各職能部門和項目部應確定本部門的人員與質量、環(huán)境、安全必要的能力 ,如能力不足時，應提供培訓或參加學習，以滿足工作的要求。 工程竣工后，由項目部編制竣工技術資料，交工程部審核后，移交使用單位。 外來文件包括政府頒布的外部標準、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等 ,為確保外來文件得到識別，應按照文件控制要求進行受控和發(fā)放 。如： A/0 版 、 B/0 版等。 關于各職能部門的管理目標 各職能部門每年年底對本部門的管理目標實現(xiàn)情況進行總結分析， 制定下年度的管理目標，由管理者代表批準后實施。報送可在工程質量信息中體現(xiàn)。 實施監(jiān)督檢查的依據包括： 1 相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范； 2 施工企業(yè)質量管理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 項目質量管理策劃文件 、 質量管理活動的監(jiān)督檢查，由工程部負責，工程部應按 要求的 依據逐步落實監(jiān)督檢查工作，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時上 報公司管理者代表，就是進行糾正。 輕微質量問題由專職質檢員下發(fā)《質量問題整改通知單》，施工員 制定整改方案，項目經理批準后組織實施，質檢員對整改結果進 行驗證并保存有關記錄。 不合格 檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《質量問題處理制度》規(guī)定處置。 項目部日常檢查時，主要對工程實物質量、施工組織、工藝流程、 工序質量等進行檢查。 服務應包括： 1 保修 ，在合同約定的范圍內進行，保證達到甲方的要求 ； 2 非保修范圍內的維修 ，由工程部負責組織實施，酌情報價，積極進 行，保證達到甲方滿意 ； 3 合同約定的其他服務。 適用于公司各項目部工程施工過程質量控制 。 適用于公司各項目部工程施工質量檢查 。 檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質量隱患或質量問題時，檢查組（人）開 寧波榮成市政建設 有限公司 9 具整改通知單，并要求受檢人定人、定時間、定措施進行整改。 《物資采購管理程序》 《標識和可追溯控制管理程序》 《糾正措施控制管理程序》 《預防措施控制管理 程序》 《記錄控制管理程序》 質量問題 不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質量標準要求的工程產品。 當在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質量問題時，工程部應采取與不合格的影 響或潛在影響的程度相適應的措施。具體實施程序和 要求，執(zhí)行《內部審核管理控制程序》 寧波榮成市政建設 有限公司 21 質量 信息管理和質量管理改進制度 一、適用范圍 適用于公司質量信息管理、傳遞和溝通 及質量管理工作的改進 。 監(jiān)理下發(fā)的整改通知單 和 其反饋單 ：按其整改通知單和反饋單的記錄 格式，以電子郵件、復印件或傳真件報送。 適用于公司與質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系有效運行有關的 文件的控制。 綜合管理體系程序文件由辦公室組織各部門按章節(jié)內容分別編制， 組織會審后，由主管副經理審核，管理者代表審批。 《文件控制管理程序》 責任領