【正文】 、 返修 、 讓步接收（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可） 、 報(bào)廢等。 工程質(zhì)量問(wèn)題的等級(jí)劃分 工程質(zhì)量問(wèn)題：工程質(zhì)量按國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范，達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)必 須返工 、 返修 、 加固或報(bào)廢的。 二、相關(guān)文件 《管理手冊(cè)》 《 內(nèi)部審核管理控制程序 》 《 事故、事件 、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序 》 三、實(shí)施職責(zé) 由 辦公室 負(fù)責(zé)管理； ，工程部負(fù)責(zé)配合 進(jìn)行工程質(zhì)量管理的自查與評(píng)價(jià)工作 ； 四、工作流程： 自查與評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理制度的符合性； 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理 活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。工程部應(yīng)將管理制 度的執(zhí)行符合性形成工作報(bào)告，每年報(bào)管理評(píng)審會(huì)議予以討論，從而 匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管 理的作用。響應(yīng)并對(duì)公司文件進(jìn)行修訂，保 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 20 證策劃文件的完整性。 四、工作流程 信 息分類(lèi) 外部質(zhì)量信息 1國(guó)家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)； 2國(guó)家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度； 3上級(jí)主管部門(mén)有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定； 4顧客投訴、顧客滿(mǎn)意度信息。 內(nèi)部各項(xiàng)信息報(bào)送要求： 項(xiàng)目質(zhì)量 施工組織設(shè)計(jì) a. 報(bào)送時(shí)間 ：在工程開(kāi)工半個(gè)月內(nèi)。 c. 如果在施工過(guò)程中，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 23 審批后，及時(shí)報(bào)送。 不合格品報(bào)表 a. 報(bào)送時(shí)間 ：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋 單每月 25 日前報(bào)； 發(fā)生質(zhì)量事故后 12 小時(shí)內(nèi)報(bào)出。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 24 工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn)：對(duì)于信息反應(yīng)的問(wèn)題及處置及改進(jìn)措施， 執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序》及《不合格品 控制程序》的有關(guān)要求。 責(zé)任部門(mén)：辦公室 ，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 相關(guān)部門(mén)：為公司各職能部門(mén)，負(fù)責(zé)檢查本部門(mén)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 關(guān)于工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo) 工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過(guò)，總經(jīng) 理批準(zhǔn)，在工程項(xiàng)目合同中體現(xiàn)。 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門(mén)的管理目標(biāo)的實(shí)施工作。 本制度 的責(zé)任部門(mén)是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé) 本制度 實(shí)施的監(jiān)督檢 查，建立受控文件總清單。 第二類(lèi)型：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案 等：表述 綜合管理體系的目標(biāo)指標(biāo)和如何實(shí)現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品 、 項(xiàng)目或合同的文件。 第六類(lèi)型：管理記錄：這類(lèi)文件為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供 客 觀證據(jù)。 所有受控文件應(yīng)分類(lèi)編制受控文件清單，并對(duì)受控文件實(shí)施動(dòng)態(tài)管 理，及時(shí)獲得本行業(yè)最新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以及本單位編制或更新的文 件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 對(duì)于外來(lái)文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。 文件的更改 在綜合管理體系活動(dòng)中必要時(shí)對(duì)文件重新進(jìn)行評(píng)審與更新，對(duì)更新文件 再次批準(zhǔn)。 對(duì)于作廢的文件，由原編制部門(mén)回收并記錄，辦理銷(xiāo)毀手續(xù)進(jìn)行銷(xiāo) 毀。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 31 記錄管理制度 對(duì)公司管理體系記錄進(jìn)行有效控制，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映體系運(yùn)行的 有效性，用來(lái)證明符合綜合管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。 相關(guān)部門(mén) 本制度 的相關(guān)部門(mén)是公司各職能部門(mén)，其職責(zé)為：建立本部門(mén)綜合管理記 錄清單，本部門(mén)工作記錄清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的編制、 標(biāo)識(shí) 、 貯存 、 保管。 記錄的標(biāo)識(shí)與編目 為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應(yīng)有唯一的編號(hào)。 記錄填寫(xiě) 記錄應(yīng)做到保持清晰 、 數(shù)據(jù)真實(shí)，并按要求正確填寫(xiě)，且不應(yīng)涂改，文字表達(dá)準(zhǔn)確 、 簡(jiǎn)練 、 內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。 ,由公司工程部負(fù)責(zé)歸檔。 記錄的查閱 、 借閱 因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫(xiě)《文件查閱 、 借閱 、 銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，經(jīng)保管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱或借閱。 適用于公司從事與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。建立本部門(mén)的崗位證書(shū)的登記。 每年初，各職能部門(mén)、項(xiàng)目部，收集 、 確定本系統(tǒng) 、 本單位的培訓(xùn)需求，和特定的專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)要求，上報(bào)辦公室 辦公室根據(jù)各職能部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃及收集的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 35 計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，按《文件控制管理程序》發(fā)放。 對(duì)操作工人的培訓(xùn) ①公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針 、 目標(biāo)的教育； ②本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應(yīng)知應(yīng)會(huì)的基本技能； ③新進(jìn)場(chǎng) 、 上崗 、 轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)，安全生產(chǎn)教育； ④對(duì)特殊工種人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)和特殊操作技能的崗位培訓(xùn)。如：項(xiàng)目經(jīng)理 、 施工員 、 質(zhì)檢員、安全員 、 材料員 、 試驗(yàn)員 、 取樣、送樣員等。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 36 檔案管理 各部門(mén)對(duì)于本部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)班工作，負(fù)責(zé)收集有關(guān)培訓(xùn)記錄，整理教學(xué)檔案，內(nèi)容包括： ①培訓(xùn)計(jì)劃表； ②教學(xué)大綱； ③考試試卷和考試成績(jī)登記表； ④資格認(rèn)可證書(shū)及教育、技能和經(jīng)歷的登記。不必拘泥培訓(xùn)形式，但應(yīng)做好記錄。 二、考評(píng)的原則 一致性：在一段連續(xù)時(shí)間之內(nèi)，考評(píng)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化， 至少應(yīng)保持 1 年之內(nèi)考評(píng)的方法具有一致性； 客觀性：考評(píng)要客觀的反映員工的實(shí)際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、 新近性、偏見(jiàn)等帶來(lái)的誤差； 公平性：對(duì)于同一崗位的員工使用相同的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)； 公開(kāi)性：?jiǎn)T工要知道自己的詳細(xì)考評(píng)結(jié)果。對(duì)于沒(méi)有“重要任務(wù)”項(xiàng)的崗位，原則上其他兩項(xiàng) 的分?jǐn)?shù)乘以 200%為總分。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 39 施工機(jī)具管理制度 1．目的 對(duì)施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行有效控制，降低施工機(jī)械設(shè)備對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響，確保機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)，減少機(jī)械事 故和人身傷害，確保公司整體目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 負(fù)責(zé)為施工機(jī)械設(shè)備配備合格的操作人員。 5．工 作程序 施工機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置及配備 各項(xiàng)目根據(jù)施工生產(chǎn)需要購(gòu)置時(shí) ,填寫(xiě)“機(jī)械設(shè)備購(gòu)置申批表 ”需公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行 ,購(gòu)置申請(qǐng)中對(duì)效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證。 對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行全面檢查和維護(hù)且符合下列要求： a)連接牢靠，無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象。機(jī)械設(shè)備在投入使用前，公司應(yīng)對(duì)其進(jìn)行全面的檢查，并填寫(xiě)《機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》，驗(yàn)收合格后方可使用。所有帶電部位屏護(hù)良好，防止意外觸及。 各種設(shè)備除達(dá)到上述要求外還應(yīng)分別達(dá)到下列要求： 垂直運(yùn)輸與起重機(jī)械（汽車(chē)式起重機(jī)、塔式起重機(jī)、室外電梯）。 3 門(mén)窗電器聯(lián)銷(xiāo)應(yīng)有效可靠。 7 駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊。 機(jī)動(dòng)與運(yùn)輸車(chē)輛 (機(jī)動(dòng)翻斗車(chē)、 輪 式裝載機(jī)、砼攪拌運(yùn)輸車(chē) ) 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 41 a)離合器分離徹底，結(jié)合平穩(wěn)可靠，無(wú)異常聲響。 e)儀表、照明、信號(hào)及附屬裝置應(yīng)齊全完好。 d)電源開(kāi)關(guān)箱應(yīng)有防雨遮欄措施，且應(yīng)加鎖。 c)卷筒上鋼絲繩在使用時(shí)不應(yīng)全部放完，應(yīng)留有三圈，尾端裝卡應(yīng)牢固。 c)電氣裝置和線路絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。 c)電焊機(jī)一次接線長(zhǎng)度一般不超過(guò) 3m，焊把線長(zhǎng)度不超過(guò) 30m，并不準(zhǔn)有接頭，二次接線接頭不允許超 3 個(gè)。 施工單位應(yīng)為施工機(jī)械設(shè)備配備能勝任工作的操作人員，主要施工機(jī)械設(shè)備的操作人員，必須持證上崗，并保持相對(duì)穩(wěn)定，要嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。 施工機(jī)械設(shè)備的檢查與維修。不具備大修條件的可委托外修。 二、相關(guān)文件 1. 《管理手冊(cè)》 2. 《中華人民共和國(guó)合同法》 3. 《中華人民共和國(guó)建筑法》 4. 《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》 5. 《合同管理程序》 三、實(shí)施職責(zé) 由 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 負(fù)責(zé)管理； 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、投標(biāo)工程策劃、工程投標(biāo)。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 44 招標(biāo)文件評(píng)審 購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件后，由 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 組織招標(biāo)文件的評(píng)審，主要評(píng)審： —— 準(zhǔn)確理解顧客需求 —— 分析招標(biāo)文件、合同的特殊要求 —— 顧客所有要求包括隱含要求是否明確，確定咨詢(xún)答疑內(nèi)容 —— 顧客要求是否全部形成文件（來(lái)往答疑、通知） —— 審查招標(biāo)文件、合同是否符合國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)際慣例要求 —— 分析 公司履行合同的能力 確定投標(biāo)策略 招標(biāo)文件評(píng)審后，公司領(lǐng)導(dǎo)確定投標(biāo)策略，投標(biāo)實(shí)施大體方案，編制投標(biāo)編排計(jì)劃，包括： —— 明確工程投標(biāo)意圖 —— 參與投標(biāo)的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì) —— 項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 —— 收集整理報(bào)價(jià)資料 —— 確定投標(biāo)承諾 —— 確定報(bào)價(jià)策略 —— 確定項(xiàng)目實(shí)施大體方案 —— 確定公關(guān)策略 —— 確定投標(biāo)編制主要內(nèi)容、時(shí)間安排等。 —— 公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部門(mén)主要工程技術(shù)和管理人員的簡(jiǎn)歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)）和資證資料 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 46 —— 項(xiàng)目部擬定負(fù)責(zé)人、主要工程技術(shù)和管理人員簡(jiǎn)歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)）和資證資料 工程部 負(fù)責(zé)提供 —— 質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾 —— 質(zhì)量管理措施 —— 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) —— 質(zhì)量保證體系 —— 量管理 人員名單及證書(shū) —— 安全目標(biāo)和安全保證體系 —— 文明施工和環(huán)境保護(hù)措施 —— 安全管理人員資證及特種工種人員資證。并將全部合同正、副本及招投標(biāo)文件建檔保存。 二、相關(guān)文件 《管理手冊(cè)》 《中華人民共和國(guó)合同法》 《中華人民共和國(guó)民法通則》 《中華人民共和國(guó)建筑法》 《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》 三、實(shí)施職責(zé) 由 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 負(fù)責(zé)管理； ； 四、工作流程 合同分類(lèi) ： 1工程合同： 公司 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 負(fù)責(zé)管理 ； 2工程物資采購(gòu)合同 ： 公司 工程部負(fù)責(zé)管理 ； 3勞動(dòng)、勞務(wù)合同 ： 公司 工程部負(fù)責(zé)管理 ； 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 50 合同主管部門(mén)職責(zé) ： 1監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的情況； 2領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)合同的訂立、履行及管理工作； 3制定合同管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 4組織參加“守合同、重信用”企業(yè)活動(dòng)； 5決定對(duì)合同管理工作中做出顯著成績(jī)的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)； 6決定對(duì)合同管理工作中疏于管理，玩忽職守，違法亂紀(jì)者，未造成經(jīng)濟(jì)損失的給予通報(bào)批評(píng)，造成經(jīng)濟(jì)損失的給予處罰； 7其他需要協(xié)調(diào)解決的合同管理中的重大問(wèn)題。 負(fù)責(zé)執(zhí)行合同的單位即為合同執(zhí)行部門(mén)，其職責(zé)是代表公司履行合同，并及時(shí)報(bào)告合同履行情況。在簽訂合同過(guò)程中，合同經(jīng)辦人應(yīng)盡到合理謹(jǐn)慎的注意義務(wù)，最大化地保護(hù)本公司的合法利益。對(duì)于違反程序規(guī)定的分公司、項(xiàng) 目部將按照 本制度 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰的相關(guān)規(guī)定予以處罰。 合同業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì)簽審查 工程合同 、勞務(wù)合同、采購(gòu)合同等 需經(jīng) 公司各部門(mén) 進(jìn)行會(huì)簽審查； 合同數(shù)量、合同歸檔 合同文本數(shù)量 1法定代表人 或其代理人 簽字同意簽約后，由合同申請(qǐng)單位按規(guī)定的份數(shù)打印出版，送交 辦公室 加蓋公司合同專(zhuān)用章（或公司行政公章）和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人簽字； 2合同文本數(shù)量一般為：我方合同文本數(shù)正本一份、副本 一 份，即 由合同專(zhuān)業(yè)管理 部門(mén)一份，同時(shí)一份副本報(bào)財(cái)務(wù)管理部門(mén)備案 。 合同終止 合同的終止 1簽約各方按合同規(guī)定，全面履行合同后，合同自然終止； 2經(jīng)合同簽約各方協(xié)商，同意解除合同，自各方簽字認(rèn)可之日起合同終止；解除合同由合同申請(qǐng)單位按 本制度 執(zhí)行； 3按照合同約定，終止條件出現(xiàn)，合同終止。 —— 未經(jīng)授權(quán)或越權(quán)對(duì)外簽訂合同給公司造 成損失的。 —— 應(yīng)簽訂書(shū)面合同而未簽訂或把整體合同分解以規(guī)避書(shū)面合同或以其他單據(jù)代替合同文本的。 —— 違反公司規(guī)定擅自為他方提供擔(dān)保保證給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 56 —— 在合同變更審查中，玩忽職守或未盡到合理謹(jǐn)慎義務(wù)的，并使公司利益受損害的。 明確驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)管理， 對(duì)供方施加質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生影響。 執(zhí)行層 本制度 的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資進(jìn)場(chǎng)后的驗(yàn)證工作 ；負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)管理； 負(fù)責(zé)施加質(zhì)量、環(huán)境、安全衛(wèi)生影響對(duì)其供應(yīng)的物資進(jìn)行環(huán)境及安全衛(wèi)生檢查。由 辦公室 對(duì)承包商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制《合格工程（勞務(wù)）承包商記錄》； 的要求，公司應(yīng)對(duì)供貨商的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和技術(shù)鑒定書(shū)進(jìn)行評(píng)價(jià)，還應(yīng)對(duì)供貨商的社會(huì)信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)； 所供貨物在保證產(chǎn)品質(zhì)量同時(shí) ,還應(yīng)確保符合環(huán)境、安全衛(wèi)生管理要求； 1．所供貨物材料的包裝必須滿(mǎn)足環(huán)保、安全衛(wèi)生要求； 2．在貨物運(yùn)輸過(guò)程中 ,粉塵、噪聲、及尾氣排放必須滿(mǎn)足國(guó)家及地方 的有關(guān)規(guī)定。 采購(gòu)信息