【正文】 地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報告 第一章 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 5249 噸“香爐山”優(yōu)質(zhì)品牌茶精加工及 萬畝有機(jī)茶種植基地項(xiàng)目（以下簡稱本項(xiàng)目）。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) （ 1）生產(chǎn)能力 ①年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌茶 436噸； ②大宗茶 1313噸； ③茯磚茶 3500噸； ④紅花茶油 80 噸； （ 2）財務(wù)指標(biāo) ① 達(dá)產(chǎn)年銷售收入 29597萬元； ②達(dá)產(chǎn)年利潤凈額 4936萬元； ③達(dá)產(chǎn)年利稅總額 8498萬元； ④銷售收入凈利潤率 % ⑤銷售收入利稅率 % ⑥達(dá)產(chǎn)年固定資產(chǎn)投資凈利潤率 % ⑦固定資產(chǎn)投資回收期： 投資總額247。 本項(xiàng)目直接安排社會閑置勞動力上千人；是社會效益與經(jīng)濟(jì)效益顯著的陽光產(chǎn)業(yè)、福民產(chǎn)業(yè) 。單純依靠現(xiàn)有個體承包業(yè)主的經(jīng)濟(jì)勢力，只能是杯水車薪，因此，改造現(xiàn)有茶園，提升我縣茶葉產(chǎn)業(yè)水平，顯得十分必要。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 茶葉是當(dāng)今世界三大飲料之一，也是我國傳統(tǒng)的出口商品，幾千年來，我國勞動人民在長期的生產(chǎn)實(shí)踐中，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，為茶葉生產(chǎn)做出了重大貢獻(xiàn)。該書系統(tǒng)地總結(jié)了我國勞動人民豐富的種茶、制茶和飲茶經(jīng)驗(yàn)。 1988 年全國茶葉產(chǎn)量達(dá)到 53 萬噸，出口茶葉 萬噸，創(chuàng)匯 4億美元，創(chuàng)造了歷史最高記錄。蘇聯(lián)、印度、斯里蘭卡、印度尼西亞等國也從 19 世紀(jì)開始由我國輸入茶籽試種。 這是 2021 年以來，中央連續(xù)發(fā)出的“ 5個”一號文件，是黨中央、國務(wù)院進(jìn)一步加強(qiáng)“三農(nóng)”工作的重大部署，對桃江農(nóng)業(yè)大縣來說，具有極其重要的針對性和現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。因此大力發(fā)展我縣茶葉產(chǎn)業(yè)，是落實(shí)中共中央、國務(wù)院“五個”一號文件的需要，是解決“三農(nóng)”問題的具體措施，國家宏觀政策給我們帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇。至 2021 年底調(diào)查統(tǒng)計，全縣茶園僅存 2930 公頃，只相當(dāng)于八十年代茶園面積的 41%；茶葉總產(chǎn)量下降到 3320 噸，只相當(dāng)于八十年代產(chǎn)量的 44%；茶葉總產(chǎn)值 1688 萬元，只相當(dāng)于當(dāng)年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 %。 一批私營茶葉企業(yè)主成為了茶葉市場營銷的領(lǐng)頭雁，如 大粟港鎮(zhèn)鄭家坳村、鸕鶿渡鎮(zhèn)淘金山村等 500 畝以上的專業(yè)村 10 個，高橋鄉(xiāng)黑石村周裕組、決心組等 50 畝以上的專業(yè)組 50 個，張建中、尹德良等 5畝以上的茶葉專業(yè)戶 560 戶，“一村一品”“一戶一業(yè)”的茶葉產(chǎn)業(yè)格局正在形成。 由于優(yōu)勝劣汰的市場機(jī)制的作用和縣政府采取“發(fā)展一批、改造一批、淘汰一批”的政策調(diào)控，茶園面積由八十年代 5858 公頃調(diào)減到現(xiàn)有 4390 畝，這些茶園大多是新發(fā)展 的或經(jīng)低改后的 茶園，條件優(yōu)越、品種優(yōu)良、相對連片、長勢茂盛； 1000 畝以上的成片茶園集中在自然條件好的馬 跡塘、鸕鶿渡、大栗港、武潭、乍埠、高橋、浮邱山、雪峰山等地。 可供新擴(kuò)良種的丘崗山地資源豐富。優(yōu)質(zhì)茶葉具有較好的市場前景，我縣的茶葉生產(chǎn)又有一定的基礎(chǔ)和優(yōu)勢，應(yīng)是我們調(diào)優(yōu)調(diào)新、做大做強(qiáng)的重點(diǎn)之一。 隨著人們對含色素、防腐劑等有害健康的有色飲料的疏遠(yuǎn)；隨著技術(shù)進(jìn)行對茶葉特別是綠 茶的藥理和保健功能的深入研究與發(fā)現(xiàn)，人們對茶葉飲料倍加青睞。 近年茶葉內(nèi)外銷不斷增加。近幾年來，茶葉 內(nèi)銷產(chǎn)銷基本平衡，同時隨著購買力的增強(qiáng)，銷量在逐年增加。 茶葉生產(chǎn)以發(fā)展中國家為主，發(fā)達(dá)國家主銷，且現(xiàn)行關(guān)稅率很低，加入 WTO 后受影響較小，貿(mào)易壁壘減少，有望增加出口。 我縣發(fā)展茶葉生產(chǎn)具有基礎(chǔ)、資源、區(qū)位和技術(shù)等四大優(yōu)勢 基礎(chǔ)優(yōu)勢。 在全國的九大優(yōu)勢作物區(qū)域帶中桃江列入了茶葉優(yōu)勢區(qū)域帶，地處雪峰山余脈，丘崗山地為主的地理類型；亞熱帶大陸性季風(fēng)濕潤氣候，光 、熱、水、土資源有利于茶葉的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。全縣山巒起伏，河流縱橫，水庫密布，林木繁茂，綠樹成蔭，遠(yuǎn)離城市工業(yè)污染區(qū)，是生產(chǎn)無公害茶，綠色食品茶和有機(jī)茶的理想地區(qū)之一。 冷戰(zhàn)結(jié)束后和平與發(fā)展成為主流，我國國內(nèi)社會穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，中國已經(jīng)加入 WTO，中央、省、市上級政府對發(fā)展我縣茶葉生產(chǎn)十分重視和支持，將桃江列入了湖南 100 萬擔(dān)品牌茶項(xiàng)目的基地縣和全省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)茶葉發(fā)展項(xiàng)目的重點(diǎn)縣。它對防治感冒、痢疾、眼疾、咳喘以及心血管病等疾病，都有療效。抑制動脈粥樣硬化的作用；脂多糖有防輻射的作用。很多國家的人民都以喝中國茶為快。新中國成立后，茶葉的銷路更廣。茶葉的出口貿(mào)易，每年給國家創(chuàng)匯至少 4億美元，既換回國家建設(shè)急需的物資，又促進(jìn)了各國人民之間的友好往來，增進(jìn)相互之間的友誼。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)有利條件 項(xiàng)目區(qū)有利條件分析 自然資源條件適合茶葉種植 桃江縣地處湘中偏北，資江中下游，洞庭湖的尾閭，是雪峰山余脈向洞庭湖平原過渡的環(huán)湖丘崗地帶，屬亞熱帶季風(fēng)性濕潤氣候，全年日照，降水量 14002021毫米，平均氣溫 ℃。 全國九大優(yōu)勢作物區(qū)域帶，桃江位列茶葉優(yōu)勢區(qū)域帶。 政府重視、政策護(hù)航注入了茶葉產(chǎn)業(yè)開發(fā)活力 我縣是農(nóng)業(yè)大縣，茶葉是我縣農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)之一，茶葉生產(chǎn)得到了從中央到地方政府的大力支持，是湖南茶葉發(fā)展項(xiàng)目的省級重點(diǎn)縣、湖南省100 萬擔(dān)品牌茶項(xiàng)目基地縣之一。 用地政策： ①、項(xiàng)目用地，按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先安排， 通過掛牌取得。 ④、投資農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)型項(xiàng)目用地，可以按照《農(nóng)村土地承包法》的規(guī)定通過“依法、自愿、有償”轉(zhuǎn)讓承包權(quán)取得土地，承包期限不超過 30年，改變土地用途的，必須依法辦理手續(xù)。從應(yīng)征所得稅年度起，前兩年企業(yè)所得稅地方所得部分由縣財政作為工業(yè)發(fā)展基金全額獎勵企業(yè)發(fā)展再生產(chǎn)，第三年至第六年按50%獎勵企業(yè)發(fā)展再生產(chǎn)。 在用水方面，項(xiàng)目投資選址在縣城規(guī)劃范圍內(nèi)的，其供水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)即供水主干道管網(wǎng)由縣自來水公司承擔(dān)主管道鋪設(shè)至廠區(qū)外。 所有外來投資企業(yè)、固定資產(chǎn)投資在 1000 萬元以上企業(yè)的登記注冊手續(xù)，以及在建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及由政府職能部門辦理的各種行政審批手續(xù)，均可委托縣政務(wù)服務(wù)中心全程代理、無償服務(wù)，并限時辦結(jié)。 桃花江上奇峰怪石，急澗瀑布相連，每當(dāng)桃花盛開之時 ，兩岸山水相映，一片火紅，大有“爛漫芳菲，其色甚媚”的萬千氣象；桃花湖中小島星羅棋布，四周青山起伏，古木迭翠，林間鹿兔時有出沒；羅溪瀑布巧奪天工，飛流直下 103 米，奇山怪石令人心曠神怡，名貴樹種不計其數(shù)；楚南名山浮邱山四季云霧繚繞，素有“小南岳”之稱，浮邱古寺建筑壯觀，石刻石碑琳瑯滿目，千年銀杏、飛來石屋等奇異景觀讓人流連忘返；羞女峰儼然一尊充盈天地間的少女浮雕，人稱“東方維納斯。 2021 年共接待游客 85 萬人次，創(chuàng)旅游綜合收入 ，創(chuàng)稅 1537萬元。在我縣工業(yè)發(fā)展相對滯后的今天，空氣、水質(zhì)依然保持相對優(yōu)級質(zhì)量，全縣未來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重點(diǎn)支持、發(fā)展的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目更是緊緊圍繞改善環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行，特別有利于實(shí)施有機(jī)茶的開發(fā)；其它產(chǎn)業(yè)和行業(yè)發(fā)展促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。上世紀(jì)八十年代初期，全縣茶葉總面積 7000 公頃以上，年產(chǎn)干茶 7500 噸以上，茶產(chǎn)業(yè)收入占當(dāng)時全縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 10%，稅收占全縣總稅額的 1/7；有各類精制茶廠 282 家，紅、綠、黑品種齊全；科研、推廣、良種繁育體系健全；生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營機(jī)構(gòu)完善，陣營強(qiáng)大；全國茶葉生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)交流總結(jié)大會多次在我縣召開，我縣茶葉生產(chǎn)在全國具有舉足輕重的地位和影響。 經(jīng)過市場機(jī)制的洗禮，全縣現(xiàn)有茶廠 100 多家，市場成就的桃江商花茶、茶坯占全國花茶和茶坯市場總量的 15%以上，一批 茶葉私營企業(yè)主活躍在全國各地茶葉市場，營銷網(wǎng)絡(luò)遍布全國各地。 初步估計，全縣茶業(yè)資源整合后，品牌的市場價值和影響力等無形資產(chǎn)將增值 8000萬元以上 /年；直接減少產(chǎn)品宣傳費(fèi)用 200 萬元以上 /年；減少管理費(fèi)用 300 萬元以上 /年；減少旅差、運(yùn)輸費(fèi)用 200 萬元以上 /年；減少能耗 20%、節(jié)省包裝設(shè)計費(fèi)用、提高勞動效率，降低生產(chǎn)成本 200 萬元 /年。 現(xiàn)有資源是再現(xiàn)產(chǎn)茶大縣輝煌成就的可靠保證 我縣擁有 香爐山磚茶、福鼎大豪、福鼎大白、白豪早、福云 6號等優(yōu)良品種 12 個；擁有獨(dú)立自主知識產(chǎn)權(quán)、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的地方野生品種一個；有 “美人窩”竹葉 、桃江竹葉、桃江春豪、近侖炒青 、 桃江茯磚茶名茶品牌 6個，其中桃江香爐山茯磚茶多次獲省部級優(yōu)質(zhì)獎，具有類似“茅臺酒”的收藏價值，存放年歲越久越能升值，我縣原料資源占全國市場份額達(dá)50%；具有獨(dú)立知識產(chǎn)權(quán)的茶葉副產(chǎn)品深加工項(xiàng)目 —— “茶花油”制品開發(fā)，該品是天然茶葉籽油與茶葉花等，按比例浸泡而成的皮膚外傷用藥。 2021 年產(chǎn)綠茶1858噸，紅條茶 450 噸，黑毛茶 1012 噸；總產(chǎn)量中細(xì)茶的比例由八十年代的 60%，下降到 20%，總產(chǎn)值 1866 萬元，只相當(dāng)于當(dāng)年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的%；茶葉生產(chǎn)企業(yè)效益低下，虧損面大，紛紛關(guān)閉停產(chǎn)，至 2021 年底大小茶場個數(shù)由八十年 代的 680 多個銳減為 60 多個，大小茶廠由 282 家銳減至 42 家， 33 個規(guī)模較大的鄉(xiāng)辦茶廠基本不復(fù)存在； 42 家茶廠中，廠房標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，效益較好，達(dá)到六配套標(biāo)準(zhǔn)的沒有一家，廠房設(shè)備完好，能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的僅有 18 家；廠房破爛，設(shè)備陳舊，關(guān)門停產(chǎn)的時間多，不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的達(dá) 24 家，占 57%，雖還有約 5000 噸的年加工能力，但開工嚴(yán)重不足；茶葉生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī) 構(gòu)撤銷，科研、良繁場所癱瘓、消失，專業(yè)營銷公司已被批準(zhǔn)破產(chǎn)。歸根結(jié)底，一條主要的原因就是沒有實(shí)現(xiàn)由計劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)的完全轉(zhuǎn)變；沒有找到一條適合市場經(jīng)濟(jì)條件下的茶葉生產(chǎn)的發(fā)展模式?？h發(fā)改局、縣財政局、縣科技局、縣經(jīng)貿(mào)局等主要領(lǐng)導(dǎo)為成員，負(fù)責(zé)全縣優(yōu)質(zhì)品牌茶開發(fā)項(xiàng)目的組織領(lǐng)導(dǎo)，宣傳發(fā)動，指導(dǎo)協(xié)調(diào)，任務(wù)落實(shí)；以茶葉專家為主體，以茶科所為科研試驗(yàn)基地。我們將主動與省優(yōu)質(zhì)品牌茶開發(fā)項(xiàng)目的龍頭企業(yè)省茶葉總公司、省茶葉進(jìn)出口公司、省茶葉果品公司、長沙茶廠、省農(nóng)墾茶廠等單位聯(lián)合，實(shí)施“公司 +基地 +農(nóng)戶”的管理運(yùn)作模式，以供銷社馬跡塘香爐山 茶廠為基礎(chǔ)，整合改組成立“桃江縣香爐山茶葉產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司”。 技術(shù)上采取過硬措施 茶園種植牧草代替茶園鋪草。 茶園種植牧草，牧草作肥料后，土壤有機(jī)質(zhì)在半年之內(nèi)得到顯著提高，為放養(yǎng)蚯蚓提供了可能。 第四章 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 項(xiàng)目發(fā)展歷程 在計劃經(jīng)濟(jì)年代，供銷社幾乎壟斷了社會商品交易，尤其是鄉(xiāng)村農(nóng)、副、土特產(chǎn)貿(mào)易的唯一渠道。桃江縣是全國八大產(chǎn)茶縣之一，香爐山茶廠是桃江茶產(chǎn)業(yè)龍頭，擔(dān)當(dāng)本項(xiàng)目資產(chǎn)重組，桃江茶產(chǎn)業(yè)股份制聯(lián)合經(jīng)營，茶產(chǎn)業(yè)升級改造，全面實(shí)施有機(jī)茶生產(chǎn)的重任 ，是香爐山人事業(yè)發(fā)展的理想，也是我們領(lǐng)軍茶產(chǎn)業(yè)，向縱深領(lǐng)域進(jìn)軍的一種追求。 桃江縣供銷社在縣城、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）擁有房地產(chǎn)，主營商品批發(fā)、零售，農(nóng)資、土特產(chǎn)貿(mào)易，食品加工，竹、木制品加工，茶葉是 其重要的經(jīng)營和贏利項(xiàng)目。 供銷社是我國社會主義建設(shè)史上最早的民間股份制合作形式的集體所有制企業(yè)，通過融入 現(xiàn)代社會先進(jìn)管理模式與經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)在管理更加科學(xué)、人性化。五”期間國家邊銷茶定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。同時配備了用于原料整理的“破碎、脫梗、篩分、風(fēng)選”等除雜、除塵設(shè)備和用于壓制定形的茯磚生產(chǎn)線一條及黑磚生產(chǎn)線一條，年配套生產(chǎn)能力為 2250 噸。其產(chǎn)品主要銷往新疆、青海、甘肅等省區(qū)，有較高的知名度和較好的信譽(yù)度。 近幾年來，盡管茶葉銷售市場不景氣，加上資金的制約和茶葉收購價格的下調(diào)，導(dǎo)致企業(yè)沖擊較大。 第五章 市場分析與銷售方案 市場分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 隨著人們生活水平的不斷提高，健康、保健意識的增強(qiáng)，質(zhì)量安全食品成為人們追求的熱點(diǎn)。 隨著我國加入世界貿(mào)易組織，國外特別是西方國家相繼對進(jìn)口我國茶葉進(jìn)一步削減關(guān)稅，有利于我國茶葉出口。至今：全國共有 200 余家生產(chǎn)企業(yè)獲得了有機(jī)茶認(rèn)證。 茶花油用途廣泛， 該品是天然茶葉籽油與茶葉花等，按比例浸泡而成的皮膚外傷用藥。 世界茶葉總產(chǎn)量約為 296 萬噸，而有機(jī)茶銷售量約為 6000T，且主要是紅茶。我們加入世貿(mào)組織后，可以享受發(fā)達(dá)國家平均 %，發(fā)展中國家 14%的關(guān)稅水平，因此有望擴(kuò)大綠茶和特種茶的出口。因此，只有努力提高品質(zhì)，實(shí)施優(yōu)質(zhì)品牌茶的戰(zhàn)略，才能適應(yīng)今后國內(nèi)外市場的要求。該產(chǎn)品由我縣茶科所黎國強(qiáng)等經(jīng)過 20 多年研究與臨床上萬次 反復(fù)驗(yàn)證，已申請國家發(fā)明專利（專利號 202110120830），現(xiàn)為我縣獨(dú)家生產(chǎn)。 茶 花油生產(chǎn)原料來源廣泛，價格便宜，市場銷售價格僅為紅花油、萬花油、白花油的 1/2，而功效過之而無不及，在國際市場同類產(chǎn)品中具有無可匹敵的競爭優(yōu)勢。 全國八大茶葉生產(chǎn)縣之一 ,產(chǎn)品在全國具有舉足 輕重的地位和影響 。 茶花油的原料來自于有 機(jī)茶葉的副產(chǎn)品，價格便宜，功效與國際上同類產(chǎn)品等同，能夠取代同類產(chǎn)品的進(jìn)口，且能爭取到出口，不存在市場 風(fēng)險。 （二）操作要點(diǎn)： （ 1）鮮葉預(yù)處理與攤青：鮮葉數(shù)量日上升到 50KG 以上時，先用鮮葉分級機(jī)進(jìn)行分級，遇上高峰期，雨天需采摘鮮葉