【正文】 場占有額的增加，有利于提高市場競爭能力。合作社現(xiàn)已基本形成“合作社+加工企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的良好的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營格局。按照X縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20062010年），茶葉基地的發(fā)展是X產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重點(diǎn)，同時也是優(yōu)勢板塊基地的發(fā)展重點(diǎn)。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施具有的必要性、科學(xué)意義和社會意義。(3) X省常洞茶葉專業(yè)合作社《關(guān)于X縣3000畝有機(jī)茶生產(chǎn)示范基地建設(shè)的報(bào)告》(4) 有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)(5) 業(yè)主提供的其它資料 綜合評價(jià)按照《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會穩(wěn)定發(fā)展第十二個五年計(jì)劃的建議》有關(guān)農(nóng)業(yè)部分的精神。申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財(cái)政資金200萬元，省級財(cái)政80萬元，市級財(cái)政配套20萬元，申請銀行流動資金貸款2000萬元。設(shè)備安裝調(diào)試運(yùn)行：D、 質(zhì)量檢測中心和環(huán)保設(shè)施配套建設(shè)； E、市場開發(fā)、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)狀況見下表：序號項(xiàng)目2005年2006年1資產(chǎn)總額（萬元）2固定資產(chǎn)（萬元）3流動資產(chǎn)（萬元）4負(fù)債總額（萬元）5所有者權(quán)益（萬元）6實(shí)收資本（萬元）7營業(yè)收入（萬元）8凈利潤（萬元）9營業(yè)利潤率（％）10凈資產(chǎn)收益率（％）11投資報(bào)酬率（％）12資產(chǎn)負(fù)債率（％）13流動比率（％）14速動比率（％）法定代表人X，男，現(xiàn)年50歲，XX縣人，中共黨員，大學(xué)文化，經(jīng)濟(jì)師。2008年，“XX茶葉專業(yè)合作社”還獲得了X省企業(yè)改革開放三十年優(yōu)秀示范單位、中國質(zhì)量誠信協(xié)會授予的質(zhì)量誠信AAA級品牌企業(yè)等榮譽(yù)秀稱號，被省農(nóng)業(yè)廳授予“十佳茶葉農(nóng)民專業(yè)合作社”，“X”牌商標(biāo)被X省工商局核準(zhǔn)為“X省著名商標(biāo)”，2009年，“X牌長陽毛尖”被X省正式確定為全省“十大旅游名茶”。合作社在宋河鎮(zhèn)投資1100萬元，建設(shè)有年產(chǎn)10萬斤精制茶的茶葉加工企業(yè)，同時引導(dǎo)農(nóng)民以茶葉面積入股，并配備專業(yè)技術(shù)人員跟蹤指導(dǎo)。有機(jī)茶生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論XX茶葉專業(yè)合作社是集茶葉生產(chǎn)、加工、包裝、銷售、自營進(jìn)出口、科研于一體的農(nóng)民專業(yè)合作社組織。項(xiàng)目投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年銷售收入1500萬元以上，利稅700萬元，茶農(nóng)增收400萬元，年分配紅利230萬元。并順利通過了國家有機(jī)茶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。1981年8月畢業(yè)于荊州財(cái)校，1981年11月進(jìn)入XX縣商業(yè)局工作，1993年5月任X縣能燃科技開發(fā)總公司總經(jīng)理，1998年11月任X縣商業(yè)賓館總經(jīng)理，2001年5月作X縣X茶廠廠長，2005年7月任X縣茶葉協(xié)會會長，2007年7月任XX茶葉專業(yè)合作社理事長，無破產(chǎn)和銀行欠資記錄，社會形象優(yōu)良。經(jīng)綜合比較目前國內(nèi)先進(jìn)的工藝和機(jī)械裝備的技術(shù)水平、可靠性、運(yùn)行效果、一次性投資和運(yùn)行成本等方面，確定：① 基地建設(shè)：在茶園建設(shè)區(qū)配套建設(shè)路網(wǎng)、溝渠、防旱水池等，達(dá)到“山、水、園、林、路”相統(tǒng)一，生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一的高效生態(tài)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目效益本項(xiàng)目項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）%，投資回收期（所得稅前）(含建設(shè)期1年)，投資回收期（所得稅后）(含建設(shè)期1年)，%，高于行業(yè)平均水平。面向市場、依靠科技進(jìn)步不斷向生產(chǎn)的廣度和深度進(jìn)軍，提高茶葉加工的技術(shù)水平和效益，發(fā)揮各地比較優(yōu)勢，調(diào)整農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。建議省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室批準(zhǔn)立項(xiàng)投資建議，早建早受益。通過龍頭企業(yè)的帶動，全縣茶葉面積已穩(wěn)定增長到10萬畝，年茶葉產(chǎn)量5000噸以上，年銷售收入15000萬元以上。但目前高標(biāo)準(zhǔn)基地建設(shè)的相對滯后，從某種程度上已嚴(yán)重影響和制約了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成為實(shí)現(xiàn)本地茶業(yè)產(chǎn)業(yè)超常規(guī)、跨越式發(fā)展的關(guān)鍵問題所在。同時有利促進(jìn)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展后勁，因此項(xiàng)目建設(shè)十分必要，且意義深遠(yuǎn)。而充分利用本地資源優(yōu)勢，大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)，正好可以有效促進(jìn)農(nóng)民收入的持續(xù)增長，實(shí)現(xiàn)本地農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，因而，推動茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)成為農(nóng)民收入穩(wěn)定增長的必然選擇。第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在江家畈村，一是該地茶葉資源豐富，氣候條件極適宜茶葉生長，建設(shè)茶葉基地符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，發(fā)展有基礎(chǔ)；二是有龍頭企業(yè)帶動，產(chǎn)品需求旺盛，市場前景看好；三是毗鄰243省道、高速公路和鐵路穿境而過，交通便利；有著良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。 社會經(jīng)濟(jì)狀況2008年，比2007年增長6%；農(nóng)民人均純收入達(dá)到3650元，比2007年增長6%；財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)8000萬元。國寶橋米，馳名中外；燕牌香菇，遠(yuǎn)銷海外； “中國甘栗”（板栗）美味可口；白花菜、葛粉風(fēng)味獨(dú)特。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 政策環(huán)境寬松黨的十七大提出了要大力進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，大力發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)，努力增加農(nóng)民收入的目標(biāo)和任務(wù)。2003年，X縣人民政府就出臺了發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)化的一系列政策，同時為鼓勵縣內(nèi)外客商來X投資興業(yè)，2004年制定了《關(guān)于建設(shè)優(yōu)良發(fā)展環(huán)境的決定》，結(jié)合X實(shí)際，出臺了土地優(yōu)惠、財(cái)政扶持、規(guī)費(fèi)減免、優(yōu)勢服務(wù)和其他優(yōu)惠等五個方面23條優(yōu)惠政策。宋河鎮(zhèn)又是全縣茶葉主產(chǎn)區(qū)，茶葉種植歷史悠久，氣候資源優(yōu)勢得天獨(dú)厚，茶葉自然品質(zhì)超群。X屬X五大茶區(qū)之一的大洪山茶區(qū)，茶葉品質(zhì)優(yōu)良。隨著茶葉有利健康生活理念的進(jìn)一步傳播，我國茶葉消費(fèi)市場還將擴(kuò)大。主要生產(chǎn)的產(chǎn)品有“X牌X毛尖”茶和“X牌X劍峰”茶兩大系列。距荊門市城區(qū)約130公里，客貨車輛可直達(dá)荊門、武漢等地。供電：原區(qū)內(nèi)供電配套。(2) 對企業(yè)稅收優(yōu)惠。第四章 市場分析與銷售方案　我國是茶的故鄉(xiāng)，茶葉品類眾多。）最適宜生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綠茶。出口市場消費(fèi)量的潛力為現(xiàn)在市場的5倍，現(xiàn)有市場規(guī)模為30億元。三是從總體來看，消費(fèi)結(jié)構(gòu)由低、中、高賂中、高、低轉(zhuǎn)變。茶葉是我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)出口產(chǎn)品，出口量僅次于蠶桑和絲綢產(chǎn)品，同時國內(nèi)茶葉消費(fèi)量也在逐年增加，內(nèi)銷量擴(kuò)大，目前我國茶葉產(chǎn)量近100萬噸，外銷增長50%，我國茶葉的總需求量為130多萬噸，可增加茶葉產(chǎn)量30多萬噸。、方案、模式根據(jù)茶葉市場前景分析，項(xiàng)目產(chǎn)品的市場定位是全國大中城市，企業(yè)已爭取了自營出口權(quán)，可躋身國際紅綠茶市場，向發(fā)達(dá)國家和東南亞地區(qū)擴(kuò)展，產(chǎn)品生產(chǎn)方案以中高檔名優(yōu)茶和大宗茶并舉，打造特色鮮明的名優(yōu)品牌，堅(jiān)持以銷定產(chǎn)，適銷對路，產(chǎn)銷平衡。（3）通過專業(yè)或行業(yè)博覽會、研討會和新聞發(fā)布會及有關(guān)媒體，加強(qiáng)企業(yè)和商標(biāo)品牌宣傳，積累知名度。而周邊地區(qū)茶葉加工行業(yè)正處于發(fā)展變革期，也存在一定市場競爭風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)品方案：新增500g裝精制茶：10000斤\年；100g裝精制茶：20000斤\年；50g裝精制茶：15000斤\年；按照國家農(nóng)業(yè)部有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，改造老茶園1500畝，新建茶園1500畝，共計(jì)3000畝。本項(xiàng)目執(zhí)行《無公害稻米生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》。 高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)新茶園在新茶園建設(shè)區(qū)配套建設(shè)路網(wǎng)、溝渠、防旱水池等，達(dá)到“山、水、園、林、路”相統(tǒng)一，生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一的高效生態(tài)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。② 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略考慮廠區(qū)的長遠(yuǎn)規(guī)則，通過設(shè)計(jì)使廠區(qū)真正做到可持續(xù)發(fā)展。廠區(qū)內(nèi)各車間的裸露地面應(yīng)進(jìn)行綠化。路面載荷為汽100，車輛引道至車間、倉庫等出入口與主、次干道或輔助道相連接的道路，其寬度與出入口大門寬度相應(yīng)。2010年6月到9月，完成茶葉生產(chǎn)包裝車間以及冷藏庫的建設(shè)，從2010年8月開始，按照國家農(nóng)業(yè)部有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全面推進(jìn)新建和改造茶園3000畝計(jì)劃，完成新修灌溉水渠2500米，定植茶苗1500畝，興新建100立方地頭水池40個，鋪設(shè)引水管道10000米，建隔離林帶20000米的建設(shè)任務(wù)，力爭2011年10月竣工驗(yàn)收。 評價(jià)與審批X縣環(huán)境保護(hù)站已對縣內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)實(shí)施環(huán)境監(jiān)督，本項(xiàng)目在改建時一定堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)與環(huán)保三同時（同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時使用），按環(huán)保部門的意見和要求組織施工，決不以犧牲環(huán)境為代價(jià)來追求經(jīng)濟(jì)利益。項(xiàng)目企業(yè)組織機(jī)構(gòu)以直線職能式，逐級分解工作目標(biāo)，層層負(fù)責(zé)。本項(xiàng)目需增加員工5人。 項(xiàng)目管理措施 項(xiàng)目建設(shè)工程管理嚴(yán)格按項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)要求和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)管理，主要工程要實(shí)行公開招標(biāo)、投標(biāo)，實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、工程質(zhì)量監(jiān)理制、竣工驗(yàn)收審計(jì)決算制，切實(shí)保證項(xiàng)目建設(shè)全面達(dá)標(biāo)投產(chǎn)。工程技術(shù)人員應(yīng)精通項(xiàng)目的有關(guān)各種技術(shù)，操作人員學(xué)會生產(chǎn)操作技能，了解本項(xiàng)目的有關(guān)知識，懂得項(xiàng)目生產(chǎn)的基本規(guī)律，確保項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)以后的順利生產(chǎn)。合格者方可上崗。了解與本企業(yè)有關(guān)有安全事項(xiàng)，并經(jīng)考核合格后由當(dāng)時勞動部門頒