【正文】 督部門(mén)全程參與。第八條 對(duì)于備品備件、機(jī)物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價(jià)、議標(biāo)或招標(biāo)形式集中采購(gòu)，凡一次性采購(gòu)超過(guò)2萬(wàn)元的，都要簽訂供應(yīng)合同，并作為付款依據(jù)；對(duì)于確要零星采購(gòu)的，各單位也要按詢比價(jià)程序辦理。嚴(yán)格按照:簽訂采購(gòu)合同→通知供應(yīng)商送貨→到貨 驗(yàn)收和庫(kù)房交接→按發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù)→將發(fā)票和相應(yīng)的出入庫(kù)手續(xù)返交財(cái)務(wù)部門(mén)→辦理貨款的支付等程序，完成采購(gòu)工作。第四條 工作范圍：物資采購(gòu)人員主要負(fù)責(zé)本單位的原輔材料、機(jī)物料、低值易耗品、固定資產(chǎn)、安全防護(hù)用品（工作服除外）、備品備件等與本單位正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的物資采購(gòu)；經(jīng)營(yíng)管理部供銷人員除負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)相應(yīng)的采購(gòu)工作外，還要負(fù)責(zé)對(duì)全公司勞保服裝、主業(yè)來(lái)料加工原材料采購(gòu)手續(xù)的辦理等，并對(duì)各單位采購(gòu)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。第十五條 參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。第十二條 進(jìn)度控制及異常反饋采購(gòu)部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度。付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫(kù)單、對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急。退貨經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)出具紅字“材料入庫(kù)單”或拒絕入庫(kù)，同時(shí)書(shū)面通知采購(gòu)人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”，采購(gòu)應(yīng)及時(shí)同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。階段控制及溝通、采購(gòu)過(guò)程分為請(qǐng)購(gòu)、詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨四個(gè)階段，采購(gòu)部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購(gòu)作業(yè)每個(gè)階段的進(jìn)度。、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。對(duì)金額較大的或批量采購(gòu)，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向?？傇u(píng)分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。供應(yīng)商的日常管理、采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤，及時(shí)與品管部進(jìn)行溝通。在無(wú)差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對(duì)同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。倉(cāng)庫(kù)收貨、品管人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇；負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物資價(jià)格的審定等，監(jiān)查組由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫(kù)存量、實(shí)時(shí)庫(kù)存量、采購(gòu)周期及供求狀況定期編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價(jià)；辦公用品由需求部門(mén)申請(qǐng)，綜合管理部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，其余物資采購(gòu)包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門(mén)申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)。第一篇：物資采購(gòu)管理辦法第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購(gòu)行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。采購(gòu)審批權(quán)限：公司原輔材料采購(gòu)計(jì)劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)；其余物品采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門(mén)申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后執(zhí)行；大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購(gòu)還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過(guò)后執(zhí)行。供應(yīng)商評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場(chǎng)考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場(chǎng)考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評(píng)審采用比較記名投票方式，董事長(zhǎng)一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。二、職責(zé)分工：銷售部門(mén)負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷售計(jì)劃的制定和修正；生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正；采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購(gòu)，同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、交貨期限、實(shí)際庫(kù)存數(shù)量及安全庫(kù)存量定期或適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)；品管部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉(cāng)貨物的品質(zhì)檢驗(yàn)；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)流程及購(gòu)銷合同、單據(jù)的審核，同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)安排；倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫(kù)存數(shù)量反饋等；總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)及其購(gòu)銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購(gòu)供應(yīng)商的選擇及其接洽；董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購(gòu)的接洽、合同簽批等。經(jīng)采購(gòu)部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過(guò)后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。、采購(gòu)人員保持與供應(yīng)商及時(shí)溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會(huì)影響獲證產(chǎn)品一致性時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購(gòu)人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購(gòu)部、一份財(cái)務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；、采購(gòu)物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；、訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量：?jiǎn)挝话b數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；、價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款、交貨日期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。屬于分批交貨的貨物，采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購(gòu)人員通知供方發(fā)貨，采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。、采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級(jí)，說(shuō)明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對(duì)策處理。第十條 貨物驗(yàn)收及付款供應(yīng)商交貨時(shí)采購(gòu)部應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)，對(duì)實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對(duì)，實(shí)物與請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單，庫(kù)管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知采購(gòu)部會(huì)同處理。申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明交貨日、開(kāi)票日、預(yù)付款、已付款、余款等。采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催貨，對(duì)異常原因及處理對(duì)策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行第二篇：物資采購(gòu)管理辦法中原石化實(shí)業(yè)有限公司物資采購(gòu)管理暫行辦法第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)實(shí)業(yè)公司物資采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，在確保正常生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，努力開(kāi)拓資源市場(chǎng)，為公司降本增效，提高經(jīng)濟(jì)效益，制定本規(guī)定。第五條 工作職責(zé)采購(gòu)人員接受本單位生產(chǎn)部門(mén)提報(bào)并由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批的物資采購(gòu)計(jì)劃。做好物資采購(gòu)發(fā)票登記、物資價(jià)格公示、貨款支付、質(zhì)保金登記備案等后續(xù)工作，按月為主管領(lǐng)導(dǎo)提供具有采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、資金使用情況等內(nèi)容的報(bào)表，為主管領(lǐng)導(dǎo)安排下一步工作提供可靠的依據(jù)。對(duì)于超過(guò)1萬(wàn)元的固定資產(chǎn)的采購(gòu)，都必須簽訂采購(gòu)合同，低于1萬(wàn)元的固定資產(chǎn)采購(gòu)，各單位按詢比價(jià)程序自行采購(gòu)，但仍需到經(jīng)營(yíng)管理部做固定資產(chǎn)登記備案。主要審核參與投標(biāo)的單位資質(zhì)是否符合要求，是否滿足招標(biāo)工作需要投標(biāo)單位的數(shù)量，招標(biāo)過(guò)程是否出現(xiàn)串標(biāo)等舞弊行為，招標(biāo)價(jià)格是否脫離市場(chǎng)價(jià)格等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)舞弊現(xiàn)象，除將其廢標(biāo)外，還要追究單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并嚴(yán)肅進(jìn)行處理。各單位每月申報(bào)資金使用計(jì)劃，其中包括預(yù)付款、延付賬款等，由公司總經(jīng)理審批，并到財(cái)務(wù)部備案。若存在其他原因，本月資金計(jì)劃未執(zhí)行完畢，跨月后將不再執(zhí)行，必須重新申報(bào)執(zhí)行。發(fā)生預(yù)付款項(xiàng)后，相應(yīng)的采購(gòu)人員要及時(shí)索要發(fā)票，辦理出入庫(kù)手續(xù)后到財(cái)務(wù)部核銷。凡超出預(yù)算內(nèi)指標(biāo)的部分，將從該單位本月獎(jiǎng)金中扣除。附件大宗物資采購(gòu)工作流程→→（經(jīng)管部）→→→、驗(yàn)收、入庫(kù)→→。第二條 本辦法所稱物資，是指我單位經(jīng)常使用的各類物資、設(shè)備、耗材及藥品等物資的總稱。在本著處處節(jié)約，維護(hù)單位利益的原則下，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇中標(biāo)客戶。第七條 周密調(diào)研，充分論證的原則。第九條 廉潔自律、嚴(yán)守紀(jì)律的原則。第三章 組織機(jī)構(gòu)為規(guī)范采購(gòu)工作，成立以下組織機(jī)構(gòu)：采購(gòu)委員會(huì)： 主任：分管副局長(zhǎng)成員：總務(wù)科、業(yè)務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人等組成。政府采購(gòu)的方式有：公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)、國(guó)務(wù)院政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)認(rèn)定的其他采購(gòu)方式，具體以申報(bào)批準(zhǔn)的方式進(jìn)行。：（1）自主招標(biāo)采購(gòu)：?jiǎn)未谓痤~在1萬(wàn)元以上或集中金額在2萬(wàn)元以上政府采購(gòu)以外的物資，必須采取競(jìng)爭(zhēng)方式招標(biāo)采購(gòu)，選取3家以上符合條件的供貨商進(jìn)行比選。采購(gòu)價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)。：藥品、化學(xué)試劑、衛(wèi)生材料、一次性耗材等。突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，5萬(wàn)元以上的緊急物資請(qǐng)示政府采購(gòu)部門(mén)，按照政府采購(gòu)部門(mén)要求進(jìn)行申報(bào)。第十三條 調(diào)研和論證物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，分管局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織總務(wù)科、使用科室、紀(jì)檢人員、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和考察，考察結(jié)束要寫(xiě)出書(shū)面考察報(bào)告，并在局務(wù)會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。儀器設(shè)備要使用科室、審計(jì)人員、紀(jì)檢人員依據(jù)采購(gòu)合同要求共同驗(yàn)收。發(fā)票必須隨貨同行，金額、項(xiàng)目名稱、數(shù)量等參數(shù)與采購(gòu)合同相符。第十九條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前有關(guān)文件規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法規(guī)定為準(zhǔn)。堅(jiān)決杜絕關(guān)系采購(gòu)、人情采購(gòu)，做到公開(kāi)、公平、透明、高效。具體職責(zé)為：