嘉興兄弟食品公司綜合辦公室質(zhì)量手冊及程序文件-wenkub
2023-06-20 13:42:16 本頁面
【正文】 √ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。屬于一般不符合項。 5．查《內(nèi)部審核報告》 XD/ 報告重申了審核目的 ,審核范圍、依據(jù)及審核過程綜述等。 3．審核員： 陳勇 、 郎耀生 2 人。 √ √ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。 2．抽查檢驗員 陳勇 ，學歷 高 中 畢業(yè) 工作經(jīng)歷 15 年， 經(jīng)過培訓有任命書，符合要求。 5．查記錄的保存年限：文件已經(jīng)明確規(guī)定了由辦公室編制記錄清單包括記錄的保存年限、部門等，一般記錄為 2~3 年。 查見 “受控文件目錄” XD/ 有：質(zhì)量手冊、程序文件、檢驗規(guī)范、作業(yè)指導書、質(zhì)量管理標準等共有 16 份； 查見質(zhì)量手冊、程序文件等在發(fā)布前分別已得到授權人員的批準，質(zhì)量手冊 XD/ QM0020xx A/0 ，批準： 陳堅 ，批準日期： ，實施日期： ； 4．文件的批準發(fā)布為 A版 0 次修改，無修訂記錄 5．查“ 受控文件發(fā)放回收登記 ” XD/QR 已經(jīng)登記發(fā)放的文件有 12 個，有 文件名稱、編號、發(fā)放部門、版本、數(shù)量、簽收人、發(fā)放日期及回收記錄等 ,過程基本受控； 6．文件按類歸檔，標識較為清晰； 7．查組織 外來文件， 未提供外來文件的有效控制記錄 組織目前沒有需要處置的文件，已經(jīng)制定了文件處置的方法。 √ ╳ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。 組織體系運行所需記錄基本得到了有效控制。 3．查：企業(yè)電工 ： 郎耀生 。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 綜合辦公室 接待人 彭晶榮 審核時間 相關文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐磊 序號 審 核內(nèi)容 標 準 章 節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價 5 6 內(nèi)部審核 持續(xù)改進 組織編制了內(nèi)部審核控制程序規(guī)定了內(nèi)審的策劃、實施等要求。由組織任命并提供有金華耀天企業(yè)管理咨詢公司頒發(fā)的內(nèi)審員培訓合格證書。審核結論：組織的質(zhì)量管理體系運行基本有效，發(fā)現(xiàn)的 1 個一般不符合項責任部門已定期整改 完畢，體系運行正常。已對上述 1 項不符合報告進行了原因分析，并采取糾正預防措施于 落實整改。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 生產(chǎn)部 接待人 郎耀生 審核時間 相關文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐磊 序號 審核內(nèi)容 標準章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價 7 8 基礎設施 工作環(huán)境 1． 組織明確了基礎設施的識別管理等要求； 組織所配備的資源有：廠房面積約 1000 平米，人員配備 23 人， 動力電50KV、運輸車輛 1 臺、 辦公設施有電腦、復印機、傳真機等， 生產(chǎn)設備共有 23 臺 。 3．查 設備檢修（記錄）單 XD/QR/QR 日期： 設備名稱： 真空包裝機 編號： F930GOTC 檢養(yǎng) 項目： 機器 全面清潔、 關鍵部位 加油、檢查 電氣線路是否正常工作、檢查轉動軸承是否損壞等。 2．現(xiàn)場觀察工作環(huán)境：車間寬敞明亮、 室內(nèi)溫度達 23176。產(chǎn)品的執(zhí)行標準是根據(jù)客按照客戶的要求 及國家標準 GB/T10784198 GB/T2093920xx 進行生產(chǎn) 。 產(chǎn)品的生產(chǎn)流程為： 材料采購 檢驗 解凍 整理 清洗 預煮 分割 稱重 灌袋 真
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