【正文】 3．抽查合同 客商：費(fèi)忠 產(chǎn)品名稱：八寶鴨 數(shù)量： 180 只 交貨日期： 評審的內(nèi)容有：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、交貨日期等 評審結(jié)論：能滿足要求，同意加工生產(chǎn) 評審人：陳偉林 4．本次審核未發(fā)現(xiàn)合同更改的記錄。 √ 注：合格在評價(jià)欄打“ √ ”，不合格在 評價(jià)欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。 檢驗(yàn)記錄， 加工 流程卡等記錄符合追溯性要求。 生產(chǎn)車間有配備與產(chǎn)品相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備 : 冷庫、蒸氣鍋、真空包裝機(jī)、殺菌鍋 等 及其他設(shè)備共同 二 十余 臺 ； 為保證產(chǎn)品的質(zhì)量，公司配有基本的計(jì)量設(shè)備，并 送有資格的計(jì)量檢測單位檢測 合格，如： 電子磅秤、電子天平、壓力表、溫度表、酸度計(jì)、顯微鏡 等 ，基本能夠滿足 生產(chǎn) 需要 ； 組織在整個產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程中設(shè)置了相關(guān)的監(jiān)視與測量過程，并留有相應(yīng)的記錄，如： 成品檢驗(yàn)記錄 、 半成品 檢驗(yàn)記錄、原材料檢驗(yàn)記錄、 加工流程 卡、 加工 單、 加工 日報(bào)表等。 公 司編制了 產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn) 總的 流程 圖 ，客戶要求 合同評審 合同簽訂 原料采購 組織生產(chǎn) 成品檢驗(yàn) 交付 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量手冊里明確： 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 ≥ 95%； 公司編制了設(shè)備操作規(guī)程、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求、檢驗(yàn)文件等，描述了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的方法。 維修 人： 王啟華 ，檢查人： 郎耀生 1．組織的產(chǎn)品對生產(chǎn)現(xiàn)場的 溫度必須保持在室內(nèi)溫度 23176。 驗(yàn)證人： 陳勇 組織按照要求進(jìn)行了內(nèi)部審核、管理評審等通過對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評審以及利用內(nèi)審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析的方法為企業(yè)提供了有效的持續(xù)改進(jìn)。 .未發(fā)現(xiàn)審核員審核自己部門。 并且對培訓(xùn)的 有效性驗(yàn)證 進(jìn) 行驗(yàn)證 ，評價(jià)人： 陳堅(jiān) 。 2. 查見“質(zhì)量記錄清單” XD/ 共計(jì) 43 份記錄表，基本能夠滿足組織體系運(yùn)行的 要求，適宜于組織產(chǎn)品及相關(guān)活動； 3，“質(zhì)量記錄記錄清單”明確各項(xiàng)記錄的版本、保存期限及歸口部門等信息； 4．抽查： a，《 加工 單 》 XD/QR 歸口部門： 生產(chǎn)部 ，保存年限： 2 年 b《 計(jì)量器具校準(zhǔn)鑒定計(jì)劃 》 XD/QR 歸口部門： 生產(chǎn)部 ，保存年限： 3 年 c《 顧客滿意度調(diào)查 表 》 XD/QR 歸口部門： 銷售部 ，保存年限： 3 年 查上述記錄的： 標(biāo)識：有編號、名稱等標(biāo)識清晰，宜于識別； 檢索：有文件封面、目錄清單等、 儲存：用文件夾裝訂成冊放置于文件柜中； 保護(hù)：文件都 放置在通風(fēng)干燥的地方； 處置：目前組織沒有需要處置的記錄，但已經(jīng)制定了記錄處置的辦法。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 綜合辦公室 接待人 彭晶榮 審核時(shí)間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐磊 序號 審核內(nèi)容 標(biāo) 準(zhǔn) 章 節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價(jià) 2 記錄控制 1．查見《質(zhì)量記錄控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識、檢索、儲存、保護(hù)、處置，以及保存年限等方面的控制要求。 提供 操作證： 43080100006043 有效期： 1．查“ 20xx 年度 培訓(xùn)計(jì)劃” XD/ 計(jì)劃培訓(xùn)有 5項(xiàng)，主要有： ISO9001基礎(chǔ) 、 公司規(guī)章制度 、檢驗(yàn) 知識 培訓(xùn)等； 5 項(xiàng)培訓(xùn) 有 5 項(xiàng) 已 全部 落實(shí) ， 2．抽查：培訓(xùn)日期 培訓(xùn)記錄 項(xiàng)目 ： 食品衛(wèi)生 知識培訓(xùn) ，參加人員： 陳華、陳堅(jiān) 等 10 人， 講課人： 當(dāng)?shù)?衛(wèi)生防疫站 聘請老師 ，考核方式： 口試 ；考核結(jié)果：合格 。 4．查見內(nèi)審檢查表 XD/ 檢查內(nèi)容覆蓋公司的所有部門 ,檢查表共有 12 頁，有受審部門、審核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)條款、內(nèi)容記錄、結(jié)論等。 有效性驗(yàn)證；所有措施已經(jīng)落實(shí)，整改有效。 已經(jīng)維修完畢。 加工 工藝 流程清晰地 描述了公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，對產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 認(rèn)證體系覆蓋的產(chǎn)品與本次審核的范圍一致 , 畜禽水產(chǎn)罐頭 加工服務(wù) ； 抽 查： 加工 單 XD/QR 查有產(chǎn)品生產(chǎn)所需的生產(chǎn) 加工 工藝如： 加工流程 、設(shè)備操作規(guī)程、 設(shè)備 作業(yè)流程指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程： 材料采購 檢驗(yàn) 解凍 整理 清洗 預(yù)煮 分割稱重 灌袋 真空封袋 高溫殺菌 冷卻 成品檢驗(yàn) 包裝 入庫。 查現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識的種類有：吊牌、 加工 流程卡片、 加工日報(bào) 表等。 4．產(chǎn)品交付過程中要求防雨、防潮 、防曬注意恒溫保存，防止食品變質(zhì) ，搬運(yùn)的時(shí)候要求 注意食品衛(wèi)生 ，防止產(chǎn)品 受到污染 。目前組織沒有特殊合同。 2．組織目前無顧客投訴或抱怨等方面的記錄。（可續(xù)頁）