【正文】 序 HJSG 75 2 41 關(guān)鍵控制點一覽表 HJSG 79 2 42 關(guān)鍵工序質(zhì)量記錄表 HJSG 80 2 43 不合格的控制辦法 HJSG 81 2 44 不合格報告 HJSG 83 2 45 糾正措施處理單 HJSG 84 2 46 產(chǎn)品召回管理制度 HJSG 85 2 47 不安全產(chǎn)品召回記錄 HJSG 88 2 48 不合格品銷毀管理制度 HJSG 89 2 49 不合格品銷毀單 HJSG 90 2 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： HJSG 目 錄 版號 /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 5/125 序號 標(biāo) 題 對應(yīng)條款號 頁碼 修訂狀態(tài) 50 不合格品銷毀記錄 HJSG 91 2 51 食品添加劑使用規(guī)定 HJSG 2022 92 2 52 產(chǎn)品防護 HJSG 93 2 53 防止產(chǎn)品污染控制管理辦 法 HJSG 94 2 54 成品儲藏運輸管理制度 HJSG 96 2 55 產(chǎn)品銷售管理制度 HJSG 97 2 56 產(chǎn)品銷售記錄 HJSG 99 2 57 檢驗設(shè)備、檢驗設(shè)備管理制度 HJSG 100 2 58 檢驗設(shè)備清單 HJSG 103 2 59 檢驗設(shè)備維護保養(yǎng)記錄 HJSG 104 2 60 檢驗管理 HJSG 106 2 61 產(chǎn)品質(zhì)量檢 驗 制度 HJSG 107 2 62 產(chǎn)品 過程檢驗 HJSG 109 2 63 計量器具的校驗、標(biāo)識、使用管理辦法 HJSG 112 2 64 質(zhì)量安全突發(fā)事件 應(yīng)急預(yù)案 HJSG 113 2 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： 發(fā)布令 版號 /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 6/125 發(fā) 布 令 本手冊依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》、《 肉 制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》編制。 本手冊是公司質(zhì)量保證和質(zhì)量管理的鋼領(lǐng)性文件，是質(zhì)量管理體系運行的準(zhǔn)則，也是公司對所有顧客和社會的承諾，公司的全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 此令 總經(jīng)理（簽名）： 2022 年 9 月 1 日 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： 授權(quán)書 版號 /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 7/125 授 權(quán) 書 謹(jǐn)授權(quán) 張小輝 為公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人和管理者代表，負(fù)責(zé)處理公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜，確保本公司質(zhì)量管理體系有效運行；并 授于其為確保完成職責(zé)而相應(yīng)的權(quán)限。 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 總經(jīng)理（簽名）： 2022 年 9 月 1 日 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： 質(zhì)量手冊更改一覽表 版號 /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 8/125 質(zhì)量手冊更改一覽表 序號 章節(jié)號 修訂 次序 修訂內(nèi)容 修訂人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 版號 /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 9/125 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 1. 質(zhì)量方針 質(zhì)量第一 誠信為本 顧客滿意 持續(xù)改進 100% 100% 95%以上 辦公室 100% 100% 供銷 科 98%以上 99% 100%以上 生產(chǎn) 科 1% 95%以上 質(zhì)管 科 100% 100% 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： 組織機構(gòu)圖 版號 /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 10/125 組織機構(gòu)圖 企業(yè)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù) 責(zé)人 生 產(chǎn) 科 供 銷 科 質(zhì) 管 科 辦 公 室 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： 質(zhì)量管理職責(zé) .質(zhì)量管理制度 版號 /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 11/125 質(zhì)量管理制度 、法規(guī)。 ，未按配方生產(chǎn)，包裝封口未封好，生產(chǎn)日期有錯者扣當(dāng)事人 50 元。 。 4）負(fù)責(zé)外來和公司內(nèi)部文件整理，登 記建檔工作，妥善保管，隨時保證調(diào)閱查找。 7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。全年進行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì) 量穩(wěn)定、準(zhǔn)確。 7）抓好生產(chǎn)安全工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)品進庫記錄和員工考勤記錄。 3）立足于企業(yè) 利 益之上，本著互惠互利原則，對外簽訂各種購進合同。 7）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)工作，簽定銷售合 同，參加合同評審。保證按訂貨合同，準(zhǔn)確及時履行供貨任務(wù)，最大限度地滿足顧客需要。 14）負(fù)責(zé)建立各類銷售合同（含內(nèi)部分銷合同）及部門文件的對口管理工作，保證隨時調(diào)閱，檢查合同執(zhí)行情況。 2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗。 6）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。 10）有依照國家質(zhì)量和衛(wèi)生有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)獨立行使檢查及建議的權(quán)利。確 保顧客的要求得到確定并予以滿足。 5）建立健全企業(yè)各項管理制度，充分調(diào)動、發(fā)揮各職能部門的作用，通過各種形式加強員工與各級領(lǐng)導(dǎo)之間、員工與員工之間的溝通了解，發(fā)揮員工參與公司管理活動的積極性，增強企業(yè)凝聚力和向心力。 科科 長崗位職責(zé)、崗位要求 崗位職責(zé) 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： HJSG3. 22022 崗位職責(zé) 版號 /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 17/125 1）隨時注意個人形象，對外樹立企業(yè)形象，是企業(yè)的代言人，并按照公司原則開展工作。 2）愛崗敬業(yè)，能長期在外做好銷售工作，有良好的修養(yǎng)素質(zhì)，有吃苦耐勞的精神，對工作充滿熱情和信心，對企業(yè)有良好的忠誠度和堅定的毅力，把工作放在第一位，不計較個人得失、不圖私利和損公利已。 6）按時收集和整理銷售信息，并及時反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 做遵章守紀(jì)的文明員工。 3）熟悉所從事工作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的銷售經(jīng)驗。 2）嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品 質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。 5）加強員工“顧客至上、質(zhì)量第一”，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識教育，自覺遵守操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成本崗位工作。 8）加強生產(chǎn)全過程的記錄工作。 3）熟悉設(shè)備操作制度和日常維護保養(yǎng)知識。 3）負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審和處置。 7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 4）有一定的管理工作經(jīng)驗和組織協(xié)調(diào)能力。 3）負(fù)責(zé)對關(guān)鍵控制點的監(jiān)管并作好記 錄。 7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 、崗位要求 崗位 職責(zé) 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊 文件編號： HJSG3. 22022 崗位職責(zé) 版號 /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 21/125 1）嚴(yán)格按本崗位操作規(guī)程進行生產(chǎn)，不合格的產(chǎn)品不流入下道工序。 5）個人衣物及物 品應(yīng)放置在更衣室，不得帶入工作間。 2）熟悉所從事工作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力。 3）選擇新供應(yīng)商時，應(yīng)簽訂經(jīng)濟合同，并要求對方提供相關(guān)資質(zhì)材料，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 7）自覺遵守公司各項管理制度，不 遲到、不早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀(jì)的文明員工，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 3)具有強烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識 ,個人與公司榮辱與共。 3)計量必須準(zhǔn)確，計量器不準(zhǔn)，不能用于生產(chǎn)。 6）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 、崗位要求 崗位職責(zé) 1）必須憑發(fā)貨單發(fā)貨，白條或借條不能發(fā)貨。 4）庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，注意防火、防盜安全，做好庫房內(nèi)的清潔衛(wèi)生。 8）自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀(jì)的文明員工。 2）熟悉所從事工作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力。 1）負(fù)責(zé)對供貨方原料、輔料，分不同批次、不同品種進行抽 檢，負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品的產(chǎn)中和產(chǎn)后抽查，準(zhǔn)確提供化驗數(shù)據(jù)。 5）負(fù)責(zé)提供化驗報告，作好化驗記錄。 崗位要求 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊 文件 編號： HJSG3. 22022 崗位職責(zé) 版號 /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 25/125 1）具有高中以上文化程度，從事本工作三年以上。 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： 生產(chǎn)場所 ： 廠區(qū) 平面 布局 圖 版號 /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 26/125 廠區(qū)平面布局圖 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： 生產(chǎn)車間 平面 布局 圖 版號 /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 27/125 車間 功能 布局圖 （腌臘肉制品） 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： 車間功能布局圖 版號 /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 28/125 車間功能布局圖（醬鹵肉制品） 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： 設(shè)備布局圖 版號 /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 29/125 設(shè)備布局圖 （腌臘肉制品） 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊 文件編號： 設(shè)備布局圖 版號 /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 30/125 設(shè)備布局圖（醬鹵肉制品） 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊 文件編號： 生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度 版號 /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 31/125 生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度 ，每年進行一次體檢，合格者方能上崗。 、生產(chǎn)人員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。 ，必須脫去工作衣帽，待再次進入車間內(nèi)需要重復(fù)上述衛(wèi)生消毒程序才能上崗。 適用于公司內(nèi)及周邊環(huán)境的防鼠、滅蟲、滅鼠的控制。在每天開工前，檢查員將檢查車間及設(shè)備，以確保無害蟲，并將檢查結(jié)果記錄在每日衛(wèi)生檢查表記錄中。 在工作區(qū)域內(nèi)任何人不得隨意 打 開更衣室、衛(wèi)生間等處門窗，裝有紗 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊 文件編號： HJSG5. 12022 防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法 版號 /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 33/125 窗的除外。 車間的門窗由耐腐蝕的材料建成，門窗及其他進出料口有防蠅、防蟲和防塵設(shè)施。廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)飼養(yǎng)家畜及寵物。 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊 文件編號： HJSG5. 12022 防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法 版號 /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 34/125 在車間入口處安裝防鼠板。 生產(chǎn) 科 a)負(fù)責(zé)編制設(shè)備定期維護保養(yǎng)計劃。 b)維護生產(chǎn)現(xiàn)場必要的工作 環(huán)境。 華鎣市吉川旅游 文件編號： 生產(chǎn)設(shè)備 .設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度 版號 /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 36/125 各崗位操作人員應(yīng)與所從事的活 動相適應(yīng)，須經(jīng)培訓(xùn)或采取有效措施以滿足這些要求，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部（車間）考核合格后方能上崗。 生產(chǎn)設(shè)備報廢由生產(chǎn) 科 （車間）提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理報廢手續(xù)，辦 完 報廢手續(xù)后，即從生產(chǎn)設(shè)備一覽表中將該設(shè)備刪除。 設(shè)施及環(huán)境 地面、下水道溝槽。 燈用抹布擦凈灰塵，保持清潔即可。 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： HJSG6. 22022 設(shè)備和 容器清潔控制程序 版號 /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 38/125 設(shè)備和容器清潔控制程序 保持食品接觸面的清潔度，防止污染食品。設(shè)備安裝在中間，讓機器四面與四周有足夠的空間來做清潔衛(wèi)生工作。 產(chǎn)品接觸物要定時進行有效的清洗、消毒 與產(chǎn)品或產(chǎn)品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必須由防水、元 無 毒的材料制成，并保持清潔衛(wèi)生。 辦公室負(fù)責(zé)對員工的健康及衛(wèi)生狀況進行監(jiān)控。 對新入廠的員工進行培訓(xùn)，要特別強調(diào)在以后的生產(chǎn)過程中如果生 病或受傷、或與傳染?。c道疾病、肝炎疾病 ） 等人有接觸，都必須立即通知生產(chǎn)主管人員。 工作時應(yīng)穿戴整潔的工作帽、鞋，袖口要扣嚴(yán)，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩 住，防止