嘉興兄弟食品公司綜合辦公室質(zhì)量手冊及程序文件(完整版)
【正文】 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 銷售部 接待人 陳林偉 審核時間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐磊 序號 審核內(nèi)容 標準章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價 15 與產(chǎn)品有 關(guān)的要求的 確定 1．組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 主要是通過 接受顧客 的電話 、合同 或 傳真等活動來確定的。 經(jīng)過組織識別目前暫無顧客財產(chǎn) √ √ √ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。 產(chǎn)品合格后交付；對交付后的產(chǎn)品進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 體系覆蓋的產(chǎn)品為： 畜禽水產(chǎn)罐頭 加工 服務。由生產(chǎn)部專人負責每天在上班和下班及中午時候進行監(jiān)督檢查并作好記錄，查有檢查記錄 。 √ √ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。 5．查《內(nèi)部審核報告》 XD/ 報告重申了審核目的 ,審核范圍、依據(jù)及審核過程綜述等。 √ √ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。 5．查記錄的保存年限：文件已經(jīng)明確規(guī)定了由辦公室編制記錄清單包括記錄的保存年限、部門等，一般記錄為 2~3 年。 √ ╳ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。 3．查：企業(yè)電工 ： 郎耀生 。由組織任命并提供有金華耀天企業(yè)管理咨詢公司頒發(fā)的內(nèi)審員培訓合格證書。已對上述 1 項不符合報告進行了原因分析，并采取糾正預防措施于 落實整改。 3．查 設(shè)備檢修（記錄）單 XD/QR/QR 日期： 設(shè)備名稱： 真空包裝機 編號： F930GOTC 檢養(yǎng) 項目： 機器 全面清潔、 關(guān)鍵部位 加油、檢查 電氣線路是否正常工作、檢查轉(zhuǎn)動軸承是否損壞等。產(chǎn)品的執(zhí)行標準是根據(jù)客按照客戶的要求 及國家標準 GB/T10784198 GB/T2093920xx 進行生產(chǎn) 。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 生產(chǎn)部 接待人 郎耀生 審核時間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐磊 序號 審核內(nèi)容 標準章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價 10 生產(chǎn)服務 提供的控 制 組織根據(jù)顧客要求和 國家 的 標準要求進行策劃，并編制了相應的作業(yè)指導文件和檢驗文件等。合格區(qū)成品 有合格 標識。 數(shù)量根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格及顧客要求。特殊合同由 銷售部 會同生產(chǎn)部、 品管部 等就組織滿足合同，交貨期、 生產(chǎn)加工 的能力實施評審，并給出評審結(jié)論；總經(jīng)理批準后實施 。 產(chǎn)品交付后及時掌握顧客的反饋處理顧 客的投訴和抱怨。 √ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。 √ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。 抽查訂貨記錄（合同） 客商方國良 產(chǎn)品名稱 ：醉雞 數(shù)量： 250 只 交貨日期： 評審的內(nèi)容有：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、交貨日期等 評審結(jié)論：能滿足要求，同意 加工生產(chǎn) 評審人： 陳偉林
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