【正文】 體系相關的人員的培訓。 記錄的保存期限和處理 體系記錄的保存期不少于三年。保存的環(huán)境應符合要求，防止損壞和丟失。檢查合格后，送集團生產(chǎn)部審核，符合要求后送地方有關部門，同時移交集團檔案室保存。 對記錄做必要的更正時，更正處應有更正人的印章證明。 記錄的標識 記錄標識的目的是使記錄易于 識別，防止混淆，以及必要時實現(xiàn)產(chǎn)品和過程的可追溯性。 記錄的分類 記錄分為體系運行記錄和工程質(zhì)量記錄。 生產(chǎn)部負責 工程竣工資料的編目、歸檔、保存和處理。 2 相關文件 ZXJ / ZSP201《文件控制 /法律與其他要求控制程序》。 管理評審報告經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準。 評審的簡況（包括時間、地點、參加人）。 實施評審 管理評審采取會議評審的方式進行，由總經(jīng)理主持。 評審準備 集團公司總經(jīng)理確定管理評審的時間和內(nèi)容。 集團管理體系改進的機會及變更的需要。 應急準備的狀態(tài)。 審核的結果和有效性。 生產(chǎn)部提供的相關方關注的問題。 質(zhì)量管理體系的評審輸入 生產(chǎn)部提供的顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結果 ,顧客抱怨等 ） 。如遇下列情況時，經(jīng)總經(jīng)理確定后可增加評審頻次。 、管理者代表負責向最高管理者報告集團管理體系的業(yè)績和任何改進的需求及體系 的運行情況，審核管理評審報告。 若因法律或積累知識等需要保存和參考而保留的失效或作廢文件，必須做好作廢或失效的標識。 換頁：當修改內(nèi)容較多時，由文件發(fā)放部門對相應頁重新打印后，與所有在用文件的相應頁進行撤換 ，收回舊頁。 文件的更改 文件需要更改時，應由原審批部門審批，當原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批。 工程技術文件由生產(chǎn)技術科（子公司技術部門）控制。 施工圖、施工圖會審紀要、工程變更設計聯(lián)系單，由子公司技術部門負責管理。 文件的審批人應對文件的適宜性和充分性進行審批。 文件的編寫與批準 管理手冊由管理者代表組織編寫 ,部門負責人審核 ,集團總經(jīng)理批準 . 程序文件由有關職能部門編寫，部門負責人審核，管理者代表批準。 外來文件：技術標準、法令、法規(guī)、規(guī)范、招標文件、顧客提供的圖樣等。 集團貫標辦公室負責管理手冊、程序文件和記錄格式的控制。 管理者代表： 二 00 年五月二十八日 浙江蕭山建工集團股份有限公司 程程 序 文 件 文件控制 /法律與其他要求控制程序 A 版 文件編號： ZXJ / ZSP201 批 準： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP201 頁 碼：第 1 頁 共 5 頁 程序名稱 文件控制 /法律與其他要求控制程序 版本號 / 修改次： A / O 1 目的和適用范圍 目的 對文件進行控制，確保文件的使用場所得到有關版本的適用文件，防止使用作廢文件。杜絕重大傷亡、火災事故， 一般事故頻率 %以內(nèi)。合格率 100%，年創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程不少于 項。 環(huán)境目標 ：以文明施工、美化環(huán)境、預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，使施工噪音、廢污水排放等，滿足環(huán)境規(guī)定要求。 總經(jīng)理： 二 OO 三年五月二十八日 集團公司整合管理體系程序文件 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx、 GB/T240011996 idt ISO14001199GB/T2800120xx 標準，結合集團公司實際情況編制，是集團公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行各項活動必須遵循的法規(guī)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)集 團公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動，集團公司員工應認真學習貫徹實施，現(xiàn)予以批準發(fā)布。 通過建立并保持法律與其他要求控制程序，確保組織獲取的法律和其他要求為最新信息。 集團生產(chǎn)技術科負責技術文件的控制。 文件的編號 管理手冊的編號 ZXJ / ZSP101 程序文件的編號 整合程序文件的編號 ZXJ / ZSP2 □□ 順序號 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP201 頁 碼：第 2 頁 共 5 頁 程序名稱 文件控制 /法律與其他要求控制程序 版本號 / 修改次： A / O （作業(yè)流程圖） 文件和資料分類 編 制 文 件 會 簽 文 件 審 批 文 件 確定獲取渠道 文件更改單 收回失效作廢文件 發(fā)放到有關場所使用 外來文件的收集 審 批 更改會簽 定期評審 更改審批 更改通知單 發(fā) 布 文 件 有 無 更 改 有無保留必要 使用有 效版本 作好標識 防止誤用 No No Yes 銷毀 Yes 歸檔 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP201 頁 碼：第 3 頁 共 5 頁 程序名稱 文件控制 /法律與其他要求控制程序 版本號 / 修改次： A / O 質(zhì)量管理體系程序文件編號 ZXJ / QSP2 □□ 順序號 環(huán)境管理體系與職業(yè)健康安全管理體系整合的程序文件編號 ZXJ / HSP2 □□ 順序號 環(huán)境管理體系程序文件的編號 ZXJ / ESP2 □□ 順序號 職業(yè)健康安全管理體系程序文件的編號 ZXJ / OSP2 □□ 順序號 集團和子公司發(fā)放文件的編號，按現(xiàn)行的文件編號方式進行編號。 施工組織設計和管理方案編寫批準執(zhí)行《施工組織設計編寫與定期評審控制程序》和《管理方案編制及定期評價控制程序》。 文件的發(fā)放 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP201 頁 碼：第 4 頁 共 5 頁 程序名稱 文件控制 /法律與其他要求控制程序 版本號 / 修改次： A / O 文件發(fā)放前由文件發(fā)放部門提出文件發(fā)放范圍，根據(jù)文件性質(zhì)由相應一級負責人批準后方可發(fā)放，其中管理 手冊和程序文件由貫標辦公室擬訂分發(fā)名單，經(jīng)管理者代表批準后分發(fā)，同時做好文件發(fā)放記錄。 文件的有效性控制 文件的使用部門應編制識別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單 ,以確保在使用場所能得到有關版本的適用文件。 生產(chǎn)技術科負責及時核查標準、規(guī)范、圖集等外來文件是否為有效版本，并以書面形式及時通知各有關部門和子公司。 文件更改批準后，由文件歸口部門實施更改，文件更改時注明更改標記和更改生效時間，對重要更改還應發(fā)放文件更改通知單告知文件使用人。 換版：當文件需多處更改時，并經(jīng)多次更改，影響使用時，由發(fā)放部門重印新版，進行更換。 質(zhì)量記錄 收文登記表 ZXJ/ZR3011 文件發(fā)放登記表 ZXJ/ZR3012 有效文件一覽表 ZXJ/ZR3013 文件更改申請單 ZXJ/ZR3014 文件更改通知單 ZXJ/ZR3015 文件銷毀申請單 ZXJ/ZR3016 浙江蕭山建工集團股份有限公司 程程 序 文 件 管理評審程序 A 版 文件編號： ZXJ / ZSP203 批 準： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP203 頁 碼：第 1 頁 共 4 頁 程序名稱 管理評審程序 版本號 / 修改次： A / O 目的和適用范圍 、通過對管理體系按策劃的時間間隔進行評審，提出并確定 各種改進的機會和變更的需要，進而確保集團管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。并負責實施評審確定的改進。 組織所處的外部環(huán)境發(fā)生重大變化時； 組織內(nèi)部環(huán)境發(fā)生較大變化時； 組織最高管理者認為必要時。 質(zhì)量體系相關部門提供的主 管過程的業(yè)績。 生產(chǎn)部提供的環(huán)境因素的識別和控制情況。 顧客反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 事故調(diào)查的結果。 由于內(nèi)外部環(huán)境變化可能會發(fā)生體系的改進。 辦公室起草評審通知，經(jīng)總經(jīng)理批準后，予以發(fā)放。 針對確定的評 審內(nèi)容進行評審，并由總經(jīng)理作出評審結論，總經(jīng)辦作好評審記錄。 評審的內(nèi)容。 評審后的活動 評審報告及糾正預防措施表由辦公室分發(fā)到集團有關領導和部門； 在評審做出的規(guī)定時間內(nèi)，管理者代表組織對評審確定的改進進行跟蹤監(jiān)督、驗證。 3 職責 貫標辦公室負責集團體系運行相關的記錄格式的控制。 4 工作程序 作業(yè)流程圖 Yes No No No Yes 記錄的媒體形式包括：方字、圖表、聲象制品、電子拷貝、照片等。 體系運行記錄指：體系運行產(chǎn)生的記錄，如實施體系程序文件的產(chǎn)生的記錄。 施工（生產(chǎn)）日期、記錄日期、人員簽名（章）、單位蓋章、記錄的名稱、編號、產(chǎn)品（工序）名稱、封面和目錄，資料盒（袋）標簽、竣工圖章等均屬于記錄的標識，標必須按有關要求標注齊全、準確。 所有記錄應記錄及時，不得事后補做和偽造。 生產(chǎn)部負責工程竣工資料的編目、歸檔和保存。 記錄的查閱 記錄未歸檔前，由各有關部門負責查閱；歸檔后由檔案室負責提供查閱服務。 工程質(zhì)量記錄的保存期應符合國家地方政府的有關規(guī)定。 2 相關文件 浙江省勞動人事廳浙勞人護（ 1990） 72 號《浙江省特種作業(yè)人員安全技術考核管理細則》 建設部、國家計委、人事部建教（ 1991） 522 號《建設企業(yè)事業(yè)單位關鍵崗位持證上崗管理規(guī)定》。 貫標辦公室、生產(chǎn)部、各辦事處負責配合培訓實施。 辦公室根據(jù)各子公司和相關職能部門的培訓需求表確定培訓需求。 對安全員、質(zhì)量員、施工員、材料員、資料員、預算員進行崗位培訓，取得證書，持證上崗。 業(yè)務培訓 對從事技術管理的人員進行新技術、新工藝、新方法的專業(yè)持培訓和提高技能的教育。 對集團全體員工根據(jù)不同層次分別進行職業(yè)健康安全意識和技能的教育。 集團各子公司根據(jù)各自生產(chǎn)發(fā)展需要，組織本子公司的業(yè)務培訓。資格鑒定方式以繳驗有法定機構頒發(fā)的上崗證或合格證書的方式進行，集團辦公室保留其證書復印件。 各子公司和項目部做好對新入場人員的安全教育，并將安全教育記錄保存在現(xiàn)場安全臺帳中。 總結評估的內(nèi)容可有 : 培訓總人數(shù) 培訓合格率 培訓普及率 =（培訓人數(shù) /員工數(shù) ?100%） 培訓達成率 =（實施次數(shù) /計劃次數(shù) ?100%） 對未完成的培訓，應結合實際，經(jīng)識別后作為下一年度的培訓需求輸入。 集團公司貫標辦公室負責有關體系文件運行情況信息溝通。 員工代表參與職業(yè)健康和安全管理方面的信息溝通及時傳遞、反饋來自基層員工方面的信息。 b） 有關工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全